根据统一部署，2025年7月14日至9月15日，玄武区委第四巡察组对玄武区审计局党组进行了巡察，并于11月20日进行了反馈。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、整改工作组织情况

（一）不断强化巡察整改推进力度。2025年11月20日收到第四巡察组反馈意见后，局党组高度重视、迅速行动，将此次巡察整改作为重大政治任务抓实抓好，全面推进整改落实。党组书记认真履行第一责任人职责，牵头统筹谋划、靠前部署调度。层层压实整改责任、细化整改举措，扎实推进巡察整改工作见底见效。

（二）切实细化巡察整改工作方案。为切实抓好巡察整改工作的贯彻落实，成立了由局党组书记任组长，其他党组成员为组员，专人担任联络员的巡察整改工作小组，确保整改责任层层落实。针对37项问题开展专题会议研究整改事项，制定具体整改措施，明确责任领导、责任科室，切实将整改工作落实到位。

二、坚持问题导向，扎实推进集中整改取得实效

玄武区审计局党组严格把握时间节点，对照整改方案细化了85条具体整改措施。截至2026年5月，已完成整改30项，其余整改任务按计划持续推进。

（一）推动审计工作高质量发展有欠缺方面

1. 重大政策项目跟踪不及时。一是加强跟进重大政策项目跟踪落实，建立常态化工作联络机制，稳步推进跨部门联动。二是在开展审计项目中开展“两重”“两新”资金管理使用情况专题审计。三是对接南京市智慧审计平台开发单位，玄武子系统研发工作已经落地上线，并完成流程优化工作。

（二）审计监督效能发挥不明显

2．审计质效不够高。一是将全流程审计项目质量控制的要求深入贯穿全年审计工作中。二是开展2025年度自定审计项目质量检查。三是开展优秀审计项目评分标准学习5次，邀请市局法规处开展分级质量管控专题培训1次。

3．查找问题深度不够。一是聚焦审计业务能力提升，累计开展培训18场。二是围绕大数据审计、投资审计等方面，同其他兄弟区局开展业务交流研讨3次。三是组织各业务科室定期召开审计业务会议，会商疑难问题、不断提升审计项目质量。

4．研究型审计能力薄弱。一是完善内部考核，以考核倒逼审计成果提质，有效调动干部科研创作积极性。二是深化校地科研合作，累计招收实习生16人次，开展交流会2次，发表科研论文3篇。三是优化专报管理机制，获区主要领导批示3件次。

（三）执审为民理念树得不够牢方面

5. 深入基层不够经常。一是深入服务基层、服务群众，累计开展培训宣传3次。二是结合街道经责审计等项目，依托社区共建机制，召开座谈会、访谈、慰问等活动4次，沟通访谈30余人次，推动审计发现问题聚焦群众实际诉求。

（四）“下半篇文章”做得不够实方面

6．上审下督促整改力度不够大。一是认真梳理2023年省委巡视反馈意见中“上审下”审计项目涉及我区的15个问题相关情况，督促相关责任单位制定整改方案并严格落实。二是进一步加强与上级审计机关的联系，按期核实更新整改措施落实情况。

7．闭环管理不够严格。一是严把审计问题整改销号关，按月提醒相关单位补齐完善整改资料58次。二是组织开展审计整改专项审计调查，定期提醒被审计单位做好审计整改工作，督促补齐完善整改佐证资料。

（五）议事决策制度执行不够严格方面

8．三重一大事项民主决策制度不健全。严格对标区委区政府“三重一大”决策制度要求，完善并印发《中共玄武区审计局党组“三重一大”事项议事决策规则》，严格规范议事决策程序

9．部分重大事项未履行集体决策程序。一是严格落实《中共玄武区审计局党组“三重一大”事项议事决策规则》，已按照要求开展党组会4次，审议议题18项。二是修订《玄武区审计局购买审计服务管理办法》，完善工作流程和质量控制。三是统筹组织各科室开展制度专题培训，累计参训28人次。

10．议事决策程序不够规范。一是完善议事决策程序，严格执行审计项目费用支付“一事一议”制度。二是严格落实“三重一大”事项议事决策规则。

（六）内控制度落实不够到位方面

11．财务报销审批不严格。一是加强公务出差全流程管控。严格落实出差事前审批流程，未报备审批表不予报销。二是明确福利、慰问物品发放及报销管理标准。

12．合同签订不规范。一是严格落实合同审核。2025年签订合同20份，2026年已签订合同3份均按照要求完成审批流程。二是根据最新要求，修订完善《玄武区审计局购买审计服务管理办法》，进一步统一规范签约操作环节。

13.政府购买服务项目管理有漏洞。一是结合工作实际修订《玄武区审计局购买审计服务管理办法》，严格恪守先决策后实施、先签约后支付的管理准则。二是进一步细化费用支付全流程管控标准。

（七）学习贯彻党中央和上级决策部署精神有差距方面

14.新思想学的不深不透。一是将习近平总书记的重要论述和各级审委会会议精神纳入核心内容，严格落实党组理论学习中心组计划。二是截至5月召开7次党组会，均已严格执行“第一议题”学习制度。

15．学用结合不够紧密。一是强化理论学习，开展多元化联学联建3次。二是深耕专业学习，累计开展业务20余场，参训300余人次。三是深化交流研讨，积极对接市局各处室，组织参与税收审计、海洋经济、项目质量等4个专项班次培训。

16．落实上级部署要求不够到位。一是制定年度专题党课学习安排，支部书记已开展树立正确政绩观的专题党课1次，后续每季度开展专题党课讲授至少1次。二是根据上级要求，统筹谋划年度专题党课整体安排，专人负责保障和记录。

（八）干部队伍建设存在不足方面

17．干部队伍建设统筹谋划不够。一是全面摸排梳理骨干及优秀年轻干部底数，提拔95后科级干部2人。二是实施审计尖兵赋能成长培育计划、开展审计内部培训工作。三是通过多岗位重点工作历练，安排3名年轻科级干部担任项目主审，提升年轻干部履职尽责水平。

18．选任基础工作不扎实。一是出台《玄武区审计局2026年度内部考核办法》，并将其作为选拔任用干部的重要依据。二是明确审核干部调整考察材料流程。三是开展专题培训，强化岗位责任意识和业务素养，进一步规范工作流程，保障干部调整全过程合法合规、资料规整标准。

19．公务员平时考核与年度考核挂钩不紧密。一是已2026年3月制定出台《玄武区审计局内部考核办法》，将平时考核结果作为年度考核的主要依据。二是严格规范考核全流程。按规定组织民主测评，平时考核评价材料存档记录备查，年度考核结果经局党组集体审定后按要求公示，全程留痕归档。

（九）意识形态工作有漏洞方面

20. 学习培训不够到位。办公室统筹后形成全局年度学习计划，各科室根据需求分别确定培训计划、培训时间，有序推进各类培训落地，截至5月实施各类培训20余次，扎实推进内部学习培训有序开展。

（十）“两个责任”压的不够紧方面

21.落实全面从严治党主体责任不到位。一是压实管党治党主体责任，党组书记牵头统筹党风廉政建设，组织制定年度计划，把廉政建设嵌入日常业务中。二是常态化掌握思想动态与履职情况，针对分管领导和关键岗位科室负责人，累计开展谈心谈话16人次，。三是健全干部监督管理体系，开展党风廉政警示教育、国家安全日教育活动4次。

22．日常管理存在短板。一是修订《玄武区审计局廉政风险防控实施办法》，细化防控条款，提升制度实操性。二是严格落实廉政建设责任制要求，实行分级负责管理。按季度逐级开展谈心谈话，累计谈心谈话48人次。

23．派驻监督不够精准。主动加强与纪检监察、组织部门的日常沟通协作，健全工作联动机制。严格落实谈心谈话制度，规范完善相关资料归档备案，常态化开展内部自查监督。

（十一）党内政治生活开展不够严肃

24．民主生活会质量不高。一是把党内政治生活相关准则纳入中心组常态化学习计划。二是召开民主生活会，细化完善党内组织生活开展标准，划定批评与自我批评重点聚焦方向。三是严格落实对照检查材料审核把关机制，从严审核材料查摆深度，严把材料质量关。

25．组织生活制度落实有偏差。一是严格对标党内组织生活相关规定，健全全流程规范管理机制。二是严格规范组织生活会会议流程，细化会议程序、严明会议纪律。

（十二）党建基础工作有短板方面

26．党支部建设不规范。主动对接区级机关工委，按规定于3月底完成支部换届，择优选择优秀年轻干部充实支委会，补缺党支部宣传委员、纪检委员。

27．会议记录不严谨。梳理党组理论学习中心组与党支部学习的范围边界和标准，实行分批次单独组织开展，截至5月已开展党组理论学习中心组5次，党支部学习6次。

28．党建品牌创新力度不大。一是丰富主题党日活动载体，立足审计主责主业，系统梳理党建与审计业务的结合点、发力点。二是常态化组织党员下沉社区，精准摸排基层实际需求。

（十三）推进巡察整改不够有力

29．巡察整改主体责任落实不到位。一是组织班子成员集中学习巡视巡察政策要求，反馈问题及整改工作部署。二是健全巡察整改专题研究工作机制，将整改方案制定、进度调度、报告审议纳入党组会议必议事项。

30．巡察反馈问题整改不彻底。一是建立巡察整改常态化调度机制，按月召开会议研判整改进度。二是定期复盘整改落实成效，把巡察整改问题纳入对照检视重点。三是常态化跟踪整改推进情况，压实岗位责任，倒逼整改落地见效。

三、下一步工作安排

（一）紧盯剩余问题，持续攻坚闭环整改。坚持靶向发力、精准施策，重点聚焦未完成整改事项，明确时间节点、压实责任主体。定期调度整改进度，及时协调解决堵点难点。确保剩余问题整改不打折扣、不留死角、不漏盲区。

（二）巩固整改成效，健全长效机制建设。对基本完成的整改事项，稳步推进剩余少量收尾工作，从严对标整改标准，逐项完善补齐。对于已完成整改事项开展“回头看”，常态化复核整改成效，严防问题反弹回潮。

（三）强化成果转化，以整改赋能业务发展。坚持把巡察整改与主责主业深度融合，将整改成效切实转化为提升审计履职能力、优化民生领域监督、强化内部审计指导、压实全面从严治党责任的实际行动。以整改促提升、以实干求实效，全面助推全局审计工作提质增效、高质量发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话83682339；电子邮箱1204285025@qq.com

编辑：王思尧

审核：郑兴