| 索 引 号： | 013033581/2016-00003 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 组配分类： | 财政预算 | 体裁分类： | 其他 |
| 发布机构： | 孝陵卫办事处 | 生成日期： | 2016-05-26 |
| 生效日期： | 2016-05-26 | 废止日期： | |
| 信息名称： | 玄武区孝陵卫街道2016年部门预算编制说明 | ||
| 文 号： | 关 键 词： | 玄武区孝陵卫街道2016年部门预算编制说明 | |
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玄武区孝陵卫街道2016年部门预算编制说明
玄武区孝陵卫街道2016年部门预算编制说明
一、部门基本情况
玄武区财政局设全额拨款行政单位壹个。
二、主要职责
1、拟订和执行全区财政、税收发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策并组织实施。
2、承担区级各项财政收支管理的责任，负责编制年度区级预决算草案并组织执行。
3、负责制定财政资金绩效管理工作的有关政策、制度和实施办法，组织开展财政资金绩效管理和财政支出绩效评价工作。
4、牵头组织全区税源建设，协助开展税收征收工作；强化护税协税考核工作的组织，健全领导体制和工作机制。
5、负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、国有资产经营收益和其他非税收入；负责管理财政票据。
6、执行国家金库管理制度，制定并实施区级国库集中收付制度；组织实施政府采购工作，监督相关政策、制度的落实。
7、负责各项区级财政专项资金的安排和监督管理，牵头制定专项资金管理办法。
8、拟订全区国有资产监督管理规章制度; 负责全区国有资产授权经营公司的设立、合并、分立、解散以及重大资产重组事项; 指导国有资产授权经营公司开展资产经营工作; 负责国有资产授权经营公司外派监事会日常管理工作;对国家资产授权经营公司国有资产的保值增值情况进行监管，建立和完善企业绩效评价体系，负责企业负责人薪酬管理; 组织收缴国有资产收益；负责国资平台债务监管；负责开展全区行政事业单位国有资产监督管理工作。
9、依法管理全区会计工作；强化财政监督职能；规范管理和指导区财政结算中心开展工作。
10、承办区委、区政府交办的其他事项。
三、2016年度工作任务
总体思路：紧扣稳中求进、改革创新总基调，立足经济发展新常态，坚持服务发展，助推创新驱动，进一步提升财税发展质量；坚持依法理财，深化厉行节约，进一步优化财政支出结构；坚持改革创新，推进现代预算制度建设，进一步发挥好财政功能作用。
（一）围绕聚财有道，深化财源建设，发展可持续税源
紧紧围绕经济决定财政的科学规律，坚持以财源建设为治本之策，以收入组织为保障之举。一是在强化财税政策与资金的引导功能上下功夫，优化资金投向，更突出向支持总部经济和楼宇经济聚焦，更有力向主导产业和新兴产业倾斜，注重落实好创业创新扶持政策，构筑产业税源的结构梯级，优化税源产业结构；二是在企业引进和培育上求突破，推动招商引资和项目引进的质量提升，落实好后续跟踪服务，争取多方支持推进一批异地户和省市属大企业转化，构筑新老税源的时间梯级，充实财税增长潜力；三是在财税服务上求成效，依托全区财税服务新体系的构建，整合优化全区财税工作力量，提升体系运作的粘合度与协调性，保障收入组织工作强度，提升工作成效。
（二）围绕理财有方，优化支出结构，增进预算配置效益
严格落实新修订预算法各项要求，完善区级预算管理体系，坚持按规范程序开展预算编制、执行、调整、决算等各项工作。在以零基预算编报2016年部门预算的基础上，协同推进大额支出绩效评价工作，增强绩效评价结果应用，促进以零基提升预算绩效，以绩效结果夯实零基基础，促进预算编制源头与预算执行结果相呼应、相促进。根据中央、省、市深化财政改革总体方案和实施意见，着力优化财政资金配置，将有限的政府财力更多投向民生改善和重点项目，
（三）围绕用财有度，固化厉行节约，强化预算执行管控
继续深入贯彻中央八项规定，贯彻厉行节约各项要求，严控“三公”经费和一般性支出，加强会议费、培训费支出管理，努力实现行政性支出零增长。扎实做好预算执行管理，坚持支出必有预算，调整必有依据，维护预算刚性，注重提升预算执行均衡性。依托“金财工程”建设进一步提升预算执行管理信息化程度，采集分析预算支出“大数据”，为合理界定各类支出标准提供依据。加强对于预算执行中新需求的分析与论证，切实做好必要的资金保障。
（四）围绕管财有规，强化资金监管，确保人员资金“两个安全”
推进国库集中支付改革向纵深延伸，借鉴兄弟城区经验推行支出无纸化，提高资金支付效率。强化预算单位账户和资金管理，严格控制部门间直接划拨财政资金。围绕预决算信息公开政策要求，指导各预算单位做实做细基础性工作，确保预决算公开稳妥有序。深化国资改革，积极稳妥推进国有资本从设计、施工等领域退出工作。按省、市部署有序推进政府性债务预算管理。坚持业务培训长效化、常规化，提升财政干部和全区财务人员财经法规水平和业务能力，确保各单位及人员财务行为合法规范。
四、部门预算情况说明
（一）收入预算
2016年玄武区孝陵卫街道收入预算5022.88万元，其中：财政补助收入 5012.07万元，结转和结余 10.81万元。
（二）支出预算
2016年玄武区财政局支出预算5022.88万元，其中：基本支出3539.01万元，项目支出1441.17万元。
1、基本支出3539.01 万元，包括工资福利支出2292.42万元，商品和服务支出129.32万元，对个人和家庭的补助支出1117.27万元。
2、项目支出1441.17万元，其中专项业务项目1441.17 万元。项目支出主要用于全区财政专网网络通讯费及系统维护、全区国有资产监督管理、国库集中支付改革、税源调查引进与协调、会计职称考试、财政部门预决算编制等工作。
（三）“三公”经费预算
2016年玄武区财政局 “三公”经费预算为 32.24万元，其中，公务接待17.41万元，公务用车运行维护14.83万元，公务用车购置 0万元，因公出国（境）0万元。与2015年预算相比，“三公”经费基本持平。
附件1：
部门收支预算总表 | |||||
预算部门：孝陵卫街道 |
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| 单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
资金来源 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 |
一、财政补助收入 | 5,012.07 | 一、一般公共服务支出（201） | 2,448.17 | 一、基本支出 | 3,539.01 |
其中：预下市专项 | 472.21 | 二、国防支出（203） |
| 1、工资福利支出 | 2,292.42 |
二、事业收入 |
| 三、公共安全支出（204） | 12.00 | 2、商品和服务支出 | 129.32 |
三、上级补助收入 |
| 四、教育支出（205） | 2.82 | 3、对个人和家庭的补助支出 | 1,117.27 |
四、事业单位经营收入 |
| 五、科学技术支出（206） | 16.90 |
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五、附属单位上缴收入 |
| 六、文化体育与传媒支出（207） | 13.52 |
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六、其他收入 |
| 七、社会保障和就业支出（208） | 1,588.25 |
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| 八、医疗卫生与计划生育支出（210） | 110.00 |
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| 九、节能环保支出（211） |
| 二、项目支出 | 1,441.17 |
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| 十、城乡社区支出（212） | 558.17 | 1、政策性项目 |
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| 十一、农林水支出（213） |
| 2、奋斗目标项目 |
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| 十二、交通运输支出（214） |
| 3、专项业务项目 | 1,441.17 |
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| 十三、资源勘探信息等支出（215） | 10.00 |
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| 十四、商业服务业等支出（216） |
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| 十五、金融支出（217） |
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| 十六、援助其他地区支出（219） |
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| 十七、国土海洋气象等支出（220） |
| 三、其他支出 |
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| 十八、住房保障支出（221） | 148.05 | 1、不可预见费 | 42.7 |
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| 十九、粮油物资储备支出（222） |
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| 二十、其他支出（229） | 115.00 |
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本年收入合计 | 5,012.07 | 本年支出合计 | 5,022.88 | 本年支出合计 | 5,022.88 |
七、事业单位动用以前年度基金安排 |
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八、结转和结余 | 10.81 |
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收入类总计 | 5,022.88 | 支出类总计 | 5,022.88 | 支出类总计 | 5,022.88 |
附件2：
部门收入预算总表 | |||||||||
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| 单位：万元 |
单位名称 | 合计 | 财政补助收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 事业单位动用以前年度基金 | 结转和结余 |
孝陵卫街道 | 5022.88 | 5,012.07 |
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| 10.81 |
附件3：
部门支出预算总表 | ||||||||||
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| 单位：元 |
单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 其他支出 | ||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 小计 | 政策性项目 | 奋斗目标项目 | 专项业务项目 | 不可预见费 | ||
孝陵卫街道 | 5,022.88 | 3,539.01 | 2,292.42 | 129.32 | 1,117.27 | 1,441.17 |
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| 1,441.17 | 42.7 |
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附件4：
部门支出预算分类表 | |||
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| 单位：万元 |
单位名称 | 功能分类代码 | 功能分类名称 | 预算安排数 |
总计 |
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| 5022.88 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 单位小计 |
| 5022.88 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 201 | 一般公共服务支出 | 2448.17 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 20101 | 人大事务 | 5.00 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 2010199 | 其他人大事务支出 | 5.00 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 20102 | 政协事务 | 5.00 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 2010299 | 其他政协事务支出 | 5.00 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1955.66 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 2010301 | 行政运行 | 1196.18 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 2010302 | 一般行政管理事务 | 58.06 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 2010303 | 机关服务 | 701.42 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 20110 | 人力资源事务 | 205.00 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 2011008 | 引进人才费用 | 205.00 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 20111 | 纪检监察事务 | 2.00 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.00 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 20113 | 商贸事务 | 60.00 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 60.00 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 20129 | 群众团体事务 | 5.00 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.00 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 20136 | 其他共产党事务支出 | 45.45 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 45.45 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 165.06 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 165.06 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 204 | 公共安全支出 | 12.00 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 20406 | 司法 | 12.00 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 2040604 | 基层司法业务 | 12.00 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 205 | 教育支出 | 2.82 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 20599 | 其他教育支出 | 2.82 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 2059999 | 其他教育支出 | 2.82 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 206 | 科学技术支出 | 16.90 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 20607 | 科学技术普及 | 16.90 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 16.90 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 207 | 文化体育与传媒支出 | 13.52 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 20701 | 文化 | 6.76 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 2070109 | 群众文化 | 6.76 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 20703 | 体育 | 6.76 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 2070308 | 群众体育 | 6.76 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 208 | 社会保障和就业支出 | 1588.25 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 215.46 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 2080104 | 综合业务管理 | 202.49 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 12.97 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 20802 | 民政管理事务 | 459.21 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 2080205 | 老龄事务 | 4.40 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 2080208 | 基层政权和社区建设 | 88.82 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 365.99 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 20805 | 行政事业单位离退休 | 350.51 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 350.51 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 20809 | 退役安置 | 533.83 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 11.85 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 2080999 | 其他退役安置支出 | 521.98 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 20820 | 临时救助 | 24.67 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 2082001 | 临时救助支出 | 24.67 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 20825 | 其他生活救助 | 4.57 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 2082501 | 其他城市生活救助 | 4.57 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 110.00 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 21005 | 医疗保障 | 53.67 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 2100501 | 行政单位医疗 | 53.67 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 21007 | 计划生育事务 | 56.33 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 56.33 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 212 | 城乡社区支出 | 558.17 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 21201 | 城乡社区管理事务 | 558.17 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 558.17 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 215 | 资源勘探信息等支出 | 10.00 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 21506 | 安全生产监管 | 10.00 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 10.00 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 221 | 住房保障支出 | 148.05 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 22102 | 住房改革支出 | 148.05 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 2210201 | 住房公积金 | 86.77 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 2210202 | 提租补贴 | 61.28 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 229 | 其他支出 | 115.00 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 22999 | 其他支出 | 115.00 |
南京市玄武区孝陵卫办事处(本级) | 2299901 | 其他支出 | 115.00 |
附件5：
2016年度孝陵卫街道财政拨款“三公“经费支出预算表 | |||||
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| 单位：万元 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
32.24 | 0 | 14.83 |
| 14.83 | 17.41 |
