审计工作报告中共反映了14家单位14个问题，均为立行立改的问题，截至2024年10月底，相关部门（单位）通过上缴或收回资金、会计调账、盘活资产等方式整改问题，目前已全部整改，共完善《梅园新村街道财务管理规定》《红山街道城市治理办公室协管员薪酬管理办法》等规章制度7项。

一、区本级预算执行审计整改情况

关于非税收入未缴入国库，结余两年以上的项目资金未及时收回等问题。区财政局积极整改，于审计期间将363.06万元非税收入缴入国库；将区民政局和区建设局224.86万元结余资金收回，纳入财政总预算统筹安排；区水务局已将3.28万元结余资金使用完毕。

二、区级部门预算执行审计整改情况

（一）关于预算收支管理不够到位方面的问题

区建设局等相关单位已将利息收入310.63万元足额上缴财政；区房产经营公司已于审计期间将工程项目结余资金208.73万元上缴区房产局，区房产局已将结余资金缴入国库；梅园新村街道出台财务管理办法，进一步明确预算收支规定；红山街道等相关单位通过定期检查通报预算执行情况、合理安排支出等方式完善了预算管理；孝陵卫街道等相关单位组织相关人员开展财务管理培训，提高财务水平，规范会计核算；红山街道及梅园新村街道出台协管员管理办法，明确发放标准，并严格考勤管理；梅园新村街道通过优化排班，减班增效，2024年7-8月协管员加班费用同比大幅下降，其中7月份下降27.88%，8月份下降14.47%；锁金幼儿园制定教师培训制度，优化安排培训项目，合理编制教师培训预算；红山街道加强责任科室编制预算的科学性、全面性，进一步提高资金使用效率。

（二）关于政府采购管理不够规范方面的问题

新街口社区卫生服务中心在2024年加快核磁共振等设备采购进度（涉及金额1197.55万元），同时做好下一年度采购需求调查，合理编制政府采购预算；南京市第十三中学等相关单位通过开展政府采购培训、修订内控制度等方式加强编制政府采购预算意识，合理编制下一年度政府采购预算，做到无预算不采购；梅园新村街道制定了政府采购及购买服务实施办法，并组织开展业务培训，督促落实政府采购相关要求；在食堂承包合同期满后实施分散采购，孝陵卫街道组织学习政府采购相关法规，委托招标代理公司公开招标，规范采购行为。

三、国有资产审计整改情况

关于公有房屋闲置的问题。高新集团已向地豪科技公司发送《解除协议通知》，并通过诉讼途径与途牛公司、地豪科技公司解决赔偿、交还房屋等事宜；城建集团下属房产征收公司已按《玄武区区属单位房屋出租管理办法》文件要求，对下辖公房进行评估且在履行集体决策程序后对外出租，后续将不断扩大招租渠道，推进剩余空置房屋出租进度。

四、集中建设管理推进情况专项审计调查整改情况

关于南京市锁金幼儿园加固改造工程等项目未实施集中建设和宇花小学等项目未规范执行政府采购程序的问题。区建设局对照上级文件要求并结合我区实际，牵头起草了《玄武区区级政府投资工程建设项目集中建设管理细则》，从集中建设实施、监督管理等方面，进一步细化了集中建设的适用范围以及适用标准，明确了行业主管部门、实施部门和使用单位的职责，规范了立项审批、招标采购、资金使用、项目实施、竣工验收、资产移交等各环节流程。待征求意见完成后，正式行文实施。

五、后续工作安排

（一）建章立制，巩固审计整改成果

各相关单位要进一步强化审计整改主体责任意识，深入剖析问题背后的体制性障碍、机制性缺陷、制度性漏洞，注重建章立制，坚持“当下改”和“长久立”相结合，从制度和机制层面提出有效解决方案，补足短板，做到整改一个问题，防范一类问题。

（二）同向发力，加强审计整改监督

进一步推进审计整改由“单兵作战”向“多兵种联合作战”转变，积极落实“党委重视、政府主导、人大监督、纪委督查、审计跟踪、部门负责”的联动机制，将查问题和促整改统筹结合，推动形成发现问题、纠正失误、促进改革、完善制度的工作闭环。

（三）科学谋划，切实做好审计工作

紧紧围绕区委、区政府中心工作，紧扣本地区重点经济活动以及重点项目建设，认真谋划下一年度审计工作，更好的服务发展大局。在工作中找准审计切入点，不断增强审计工作的针对性和实效性，创新审计方法，加大监督力度，力争发挥审计建设性作用。