第三部分2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市玄武区商务局2020年度收入、支出预算总计2559.50万元，与上年相比收、支预算总计各增加184.26万元 ,增长7.76%。其中：

（一）收入预算总计2559.50万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计2559.50万元。

（1）一般公共预算收入预算2559.50万元，与上年相比增加184.26万元 ,增长7.76%。主要原因是人员有所增加。

（2）政府性基金收入预算0.00万元，与上年相比相同。主要原因是本单位无政府性基金。

2．财政专户管理资金收入预算总计0.00万元。与上年相比相同。主要原因是本单位无资金收入。

3．其他资金收入预算总计0.00万元。与上年相比相同。主要原因是本单位无其他资金收入。

4．上年结转资金预算数为0.00万元。与上年相比相同。主要原因是本单位无上年结转资金。

（二）支出预算总计2559.50万元。包括：

1. 一般公共服务支出(类)支出1908.35万元，主要用于人员工资发放。与上年相比增加98.37万元 ,增长5.43%。主要原因是人员有所增加。

2. 社会保障和就业支出(类)支出71.09万元，主要用于缴纳社保。与上年相比增加15.23万元 ,增长27.26%。主要原因是社保基数有所提高。

3. 卫生健康支出(类)支出58.73万元，主要用于职工医疗保险缴纳。与上年相比增加5.02万元 ,增长9.35%。主要原因是人员有所增加。

4. 商业服务业等支出(类)支出6万元，主要用于招商引资。与上年相比增加6.00万元 。主要原因是招待客商有所增加。

5. 住房保障支出(类)支出515.32万元，主要用于住房公积金缴纳。与上年相比增加70.63万元 ,增长15.88%。主要原因是人员有所增加。

3．结转下年资金预算数为0.00万元，主要原因是本单位无资金结余。

此外，基本支出预算数为1784.50万元。与上年相比增加143.06万元 ,增长8.72%。主要原因是人员有所增加。

项目支出预算数为737.00万元。与上年相比增加3.2万元 ,增长0.44%。主要原因是上级专项资金有所增加。

单位预留机动经费预算数为38.00万元。与上年相比增加38万元。主要原因是安全生产应急费用有所增加。

二、收入预算情况说明

南京市玄武区商务局本年收入预算合计2559.50万元，其中：

一般公共预算收入2559.50万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

其他资金0.00万元，占0.00%；

上年结转资金0.00万元，占0.00%。

三、支出预算情况说明

南京市玄武区商务局本年支出预算合计2559.50万元，其中：

基本支出1784.50万元，占69.72%；

项目支出737.00万元，占28.79%；

单位预留机动经费38.00万元，占1.48%；

结转下年资金0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市玄武区商务局2020年度财政拨款收、支总预算2559.50万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加184.26万元 ,增长7.76%。主要原因是人员有所增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市玄武区商务局2020年财政拨款预算支出2559.50万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加184.26万元 ,增长7.76%。主要原因是上级商务专项资金拨付有所增加。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 商贸事务（款）行政运行（项）支出1243.35万元，与上年相比增加156.17万元 ,增长14.36%。主要原因是人员有所增加。

2. 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出665万元，与上年相比增加237万元 ,增长55.37%。主要原因是上级商务专项资金拨付有所增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出71.09万元，与上年相比增加15.23万元 ,增长27.26%。主要原因是养老保险基数有所增加。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出58.73万元，与上年相比增加5.02万元 ,增长9.35%。主要原因是人员有所增加。

（四）商业服务业等支出（类）

1. 其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）支出6万元，与上年相比增加6万元 。主要原因是招商引资活动有所增加。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出118.76万元，与上年相比增加13.87万元 ,增长13.22%。主要原因是人员有所增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出396.56万元，与上年相比增加56.76万元 ,增长16.70%。主要原因是人员有所增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市玄武区商务局2020年度财政拨款基本支出预算1784.50万元，其中：

（一）人员经费1703.18万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费81.32万元。主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市玄武区商务局2020年一般公共预算财政拨款支出预算2559.50万元，与上年相比增加184.26万元 ,增长7.76%。主要原因是人员有所增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市玄武区商务局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1784.50万元，其中：

（一）人员经费1703.18万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费81.32万元。主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京市玄武区商务局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出2.00万元，占“三公”经费的22.99%；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务接待费支出6.70万元，占“三公”经费的77.01%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出2.00万元，比上年预算减少1万元，主要原因严格控制人员出国考察。

2．公务用车购置及运行费预算支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算相同，主要原因本单位无公务用车。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，比上年预算相同，主要原因本单位无公务用车。

3．公务接待费预算支出6.70万元，比上年预算减少17.3万元，主要原因是严格控制公务接待数量。

南京市玄武区商务局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5.00万元，比上年预算减少15万元，主要原因严格控制会议数量。

南京市玄武区商务局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.80万元，比上年预算减少6.2万元，主要原因压缩不必要的培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市玄武区商务局2020年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比相同,主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出81.32万元，与上年相比减少8.56万元 ,减少9.52%。主要原因是：厉行勤俭节约。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额2.00万元，其中：拟采购货物支出2万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年本部门共 1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计50万元；本部门单位整体支出未纳入绩效目标管理。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。