南京市玄武区政府门户网站
索 引 号:    012965969/2018-00109 信息分类:    综合政务 / 财政预算 / 公告
发布机构:    玄武区建设局 生成日期:    2018-03-01
生效日期:    2018-03-01 废止日期:    2018-03-01
信息名称:    2018年区建设局财政预算公开
文  号:     关 键 词:    预算
内容概览:    
在线链接地址:    
文件下载:  
 

2018年区建设局财政预算公开

     

    

  第一部分 部门概况 

  一、主要职能 

  二、部门机构设置及预算单位构成情况 

  三、2018年度部门主要工作任务及目标 

  第二部分 2018年度部门预算表 

  一、收支预算总表 

  二、收入预算总表 

  三、支出预算总表 

  四、财政拨款收支预算总表 

  五、财政拨款支出预算表 

  六、财政拨款基本支出预算表 

  七、一般公共预算支出预算表 

  八、一般公共预算基本支出预算表 

  九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表 

  十、政府性基金财政拨款支出预算表 

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表 

  十二、政府采购支出预算表 

  第三部分 2018年度部门预算情况说明 

  第四部分 名词解释 

  
第一部分 部门概况 

  一、 主要职能 

  1、牵头编制并组织实施全区城市建设发展规划、住房保障、交通运输建设规划和年度任务计划;加强重点工程规划、建设等方面的统筹协调。 

  2、组织推进全区住房制度改革和保障性住房建设的工作。 

  3、负责对全区域内物业管理行业的业务指导和监督检查。 

  4、承担全区城市房屋征收拆迁管理的责任。 

  5、组织实施全区国有土地房屋征收和集体土地上房屋拆迁工作。 

  6、负责房屋征收拆迁安置的维护稳定工作。 

  7、负责全区出租房屋的备案、发证及日常管理、房屋租赁税收代征工作。 

  8、组织协调和统筹安排全区市政设施、生态环境项目建设。 

  9、承担规范全区城市建设工程招投标行为的责任。 

  10、负责区权范围内建筑工程规划审批。 

  11、承担推进全区建筑节能和建设系统科技进步工作的责任。 

  12、承担区属道路、社会公共停车场建设职责,区属道路、人行道的管养维修职责。 

  13、负责市、区住房与城市建设重点工程的资金筹措工作。 

  14、负责系统各单位会计核算、财务决算、收费管理、税收任务的监督检查。 

  15、参与市公用应急抢险的职责。 

  16、负责局机关和系统党的建设、政治文明和精神文明建设。 

  17、负责系统应急管理及安全工作。 

  18、编制、优化全区控制性详细规划职责; 

  19、增加负责全区土地储备、利用、再开发等工作职责; 

  20、承担区域绿化、园林建设管理和林业生产管理职责; 

  21、受理中等偏下、低收入及低保户困难家庭住房保障的申请、审核以及全区住房保障日常管理工作 

  22、承担区委、区政府交办的其他事项。 

    

  、部门机构设置及预算单位构成情况 

  1根据部门职责分工,本部门内设机构包括工委办公室、综合科(财务科)、政策法规科、租赁管理科、物业管理科(老旧小区出新办公室)、土地管理科、征收管理科、规划管理科、工程计划科、社会事业科、交通管理科、质量安全管理科、住房保障管理科、房产管理科、招投标管理科、绿化园林管理科 。本部门下属单位包括:南京市玄武区住房制度改革办公室、南京市玄武区建设工程质量监督站、南京市玄武区市政设施养护管理所、南京市玄武区城市公园管理中心 

  2从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家,具体包括: 南京市玄武区建设房产和交通局(本级 全额拨款事业单位3家:南京市玄武区住房制度改革办公室、南京市玄武区建设工程质量监督站、南京市玄武区市政设施养护管理所;差额拨款事业单位1家:南京市玄武区城市公园管理中心 

    

  2018年部门主要工作任务及目标 

  (一)、聚焦重点城建项目建设,实现区域环境品质提升的新跨越 

  2018年我们将强化顶层规划设计,突出以人为本理念,加快推进玄武区交通基建体系提升,集中抓好老旧小区改造和环境综合整治,从全局上保障和提高市民生活水平。 

  1.明年项目突出提前谋划。2018年城建项目再研究、再讨论,一旦论证确定后,将应立即启动前期手续;提早谋划好整治小区整治项目,年底前做好宣传及项目立项工作,力争春节前完成工程设计招标工作;提早谋划好棚户区改造项目,早启动项目前期手续的办理,确保年底前办好三大件,为来年开局掌握主动、节省时间。同时,严格落实新政策、新要求,研习文件、吃透精神,保证新形势下各项工作顺利完成。 

  2.道路环境整治突出品质整体提升。把主次干道环境综合整治作为我区提升区域竞争力、加速城市现代化的有力抓手。以建筑立面整治出新、杆管线整治、配套绿化景观灯工程,在优化交通基础设施体系的基础上,展现我区的城市特色。2018年计划投入约8亿元,实施的项目:中山门大街(玄武段)、龙蟠中路(北京东路至中山东路)道路环境综合整治;长江路关联街巷邓府巷、曹后村路等街巷整治以及环东大创新区环境综合整治,续建明城墙沿线街巷、兰家庄片区核心区以及电力下地专项工程。 

  3.老旧住宅小区整治突出问题导向。初步计划2018年计划整治小区48个(10个于2107年提前实施),房屋239幢,总建筑面积约102万平方米。总结吸取2017年老旧住宅小区整治经验,对项目规划再论证、再调研、再部署,做到任务具体化、责任明确化,实行一线工作、挂图作战。充分预估可能出现的困难阻碍,随时深入现场了解项目动态,为市民提供服务、解决问题,不仅要实现居住环境的改变,还要实现宜居宜行。不断加强协调督导,确保项目按时间进程有序推进。 

  4.河道岸线整治突出文化底蕴。延续内秦淮河北段河道岸线整治的风格,确保内秦淮河岸景观主题完整、统一,充分彰显我区历史与文化、古典与现代相融合的城市品质,同时为雨污分流通道和后续养护管理提供空间。计划实施内秦淮河东段河道岸线综合整治,包括绿化、铺装、围墙、景观小品、照明、栏杆、人行桥、建筑立面出新以及附属配套设施等,总投资2420万元。 

  5.绿化提升突出整体协调。构建以道路绿化景观带、大型绿地游园、门户地区彩镜节点为主体,小区绿化、街头绿地为补充的城市绿地系统,以景观及硬质改造为入手点,打造城市生态优品和区域环境精品,实现玄武区打造生活宜居、环境宜人的山水城林展示区的战略部署。2018年计划实施绕城公路杨树改造,包括示范段234亩、非示范段103.35亩;市区道路、广场杨树改造共245棵,两项总投资1084万元。计划实施新庄转盘广场西北角改造、中山门游园、梅园游园绿地建设项目,共计约1.2万平方米,总投资860万元;计划实施明外郭百里风光带建设(玄武段),总面积约5.5万平方米。 

  6.项目建设突出精致精细。根据区委、区政府提出的既抓好影响广泛的“大项目”,又重视群众身边的“小工程”的要求,聚焦城市“细节末梢”,从点入手、贯穿一线、补全一面,不断完善精细化建管服务。一方面紧跟新形势下人民群众的新需求,项目设计中深挖玄武区文化特色,处理好人文资源价值利用与区域整体风格的关系,让历史文脉在玄武建设中得以延续发展。提升城市总体格局,努力打造舒展、大气、特色的宜居宜业区。另一方面在实现质量和进度双提升的同时,践行绿色施工理念,推进扬尘整治达标工地和省级标准化文明示范工地建设。狠抓文明施工管理,切实把精细化的标准和要求贯穿到工程建设全过程,努力打造出一批精品工程、示范工程、亮点工程。 

  (二)、聚焦棚户区改造和土地综合利用,实现棚户区改造效率和土地利用率的新跨越 

  围绕“一城两街三片区”的产业布局,贯彻土地利用集约化、空间利用立体化的开发原则,推进棚户区改造、土地综合管理,集中解决居住区历史遗留问题,为玄武中心区域的城市功能升级和产业提档更新创造资源条件。 

  1. 完善土地综合利用,为盘活发展空间提供保障 

  紧紧围绕经济社会发展目标,对2018年土地储备计划进行认真分析研究,共梳理出9幅计划新增储备地块,总面积约39公顷。 

  积极推动土地挂牌,加快已征收的地块的挂牌前期手续,切实提高批而未供土地供地率。积极与相关单位对接,推动低效用地再开发,尽快进入供地流程,为我区产业升级提供发展空间 

  2. 完善资源协调统筹,为项目连贯推进提供保障 

  2018年计划实施棚户区改造项目13个,居民600户,工业企业16个,总建筑面积9.757万平方米。战线长、任务重、困难多。在项目总体规划时,要充分考虑征收项目体量,科学调配人力财力,完善部门协作,凝心聚力、统筹资源,形成“千斤担子众人挑、人人头上有指标”的合力推进局面。项目前期程序办理中,投入足够人力开展堪察、摸底等辅助工作,为领导决策提供第一手材料;项目中期,及时跟踪项目的进展情况,监督推进中政策的落实;项目后期,积极协调相关部门落实案例分包,建立一户一档,逐个分析、逐个突破。以此做到开局良好、中期稳健、冲刺有力,严格按照时间节点推进征收。 

  3. 完善政策落实,为“一把尺子”提供保障 

  南京市颁布实施了国有土地上房屋征收政策《南京市国有土地上房屋征收与补偿》318号文、宁政规字12号文,也授权各区政府制定相应的奖励标准。在新形势下,要细致学习新文件,逐条落实新政策,征迁全程依法依规,项目审核严格严苛,不能认定的要坚决抵制,不能突破的要坚守红线。坚决抵制擦边球思想、闯黄灯思想,消除误解、赢得民心,确保征收项目公平公正、经得起各方考验。 

  (三)、聚焦民生短板,实现民生工作落到实处新跨越 

  明确城建系统职能定位,集中精力抓好事关民生的重点工作,坚持群众利益优先原则,在政策允许的情况下尽力解决群众实际困难和群众关心、需求迫切的问题。 

  1. 着眼于民生热点,实施居住环境整治 

  将民生工程作为我局中心工作之一,围绕停车难、住房难、出行难等重大民生热点,全力推进民生工程。2018年计划新增停车泊位600个;完成20个小区出行道路平整化整治;建立和完善既有住宅增设电梯常态化保障机制;开工建设紫金华府东侧地块保障房800套,总面积约4.15公顷;开展九华山公园地质灾害治理工程。参与总面积约4万平方米的人才公寓建设工程。协助开展48个老旧小区标准化整治、30000平米老旧小区楼顶漏雨整治等工作。 

  2. 着眼于体制创新,提高物业监管水平 

  将宣传、贯彻《新条例》及18个配套文件作为物业监管的重要任务,多渠道提高《新条例》的知晓率。通过专家授课等方式,加强基层物业监管队伍建设,完善由区级到个人的多层次监管网络,提高行业监管水平。精心谋划物业标准化建设,明确实名投诉登记受理、明确信息公开范畴,方便业主行使合法权力、维护合法利益。倡导建立公平、公正的第三方评估机制,为业主合同签定、监管维权提供客观精准的依据。充分发挥“互联网+”、云平台等载体在小区物业管理中的作用,提高信息化管理水平。 

  3. 着眼于群众需求,构建现代住房保障体系 

  按照“分类实施,梯度保障”的原则,逐步推进征收安置保障与城市住房困难群体的基本住房保障分离;通过货币补贴、住房租赁、产权共有等保障品种,做好“1+4”文件和公租房货币化政策的落实工作,更好地满足申请家庭的差异化需求。积极应对住房保障转型新形势,努力满足困难家庭的基本需求,确保住房保障动态管理常态化。 

  不断完善保障性住房申请、审核、分配等管理制度,推行保障材料的受理、审核、上报的制度规范,增强廉政风险防范和效能监察,保证群众知情权、参与权和监督权,确保住房保障工作公开、公平、公正。进一步落实“以房管人”的工作原则,依法贯彻流动人口房屋租赁登记备案制度,利用房屋租赁管理的平台,逐步完善房屋出租户的登记备案工作,为我区社会治安提供了有力保障。 

  (四)、聚焦依法行政,实现行业监管能力新跨越 

  1. 健全“双清”网络机制,切实维护群众权益 

  以讲政治、讲大局、保稳定为清欠工作指导思想,积极主动为民工服务;完善工程建设领域农民工实名制管理制度、拖欠工资企业“黑名单”制度,实行农民工工资(劳务费)专用账户管理、加强对工程建设领域银行代发农民工工资情况的监督和检查,减少和避免出现侵害农民工合法权益的行为。落实属地管理的原则,建立健全全区清欠网络覆盖,做到快速联动、协同处理,尽量把群体性、突发性讨薪事件消灭在萌芽状态。 

  2. 强化安全风险意识,确保建设领域稳定 

  坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针,进一步落实企业主体责任,强化建筑施工企业的动态管理,督促施工企业开展安全生产隐患排查整治,把责任层层落实。认真落实隐患整改工作,根除安全隐患,杜绝问题反复。推进标准化建设提升本质安全管理水平,提高施工现场工具化、定型化、装配化、标准化水准, 鼓励安全管理“微创新”。依据安全生产标准化考评暂行办法完善动态考核,提升安全管理和实体防护标准化水平。创新工程质量监督检查方式,采取日常巡查、专项检查、综合执法、随机抽查、飞行检查的方式,了解工程质量的真实情况,处理违法违规行为。 

  3. 提高行政审批能力,实现源头管控 

  始终坚持把为企业、群众提供更好更优的公共服务作为工作的立足点和落脚点,积极推进既有住宅增高电梯施工许可手续办理,加强与电梯加装指挥部的协调,做到主动对接,第一时间响应。依托市建设工程交易中心e路阳光”平台严把核查关,合理安排人员对开评标现场的监管,有效约束和规范各方交易主体的行为,不断促进招投监管工作制度化、规范化。加强应急抽签、直接发包等特殊项目的审批,严格执行行政事项三级审批制度,做到层层把关。按时完成《玄武区发展规划大纲》编制工作,进一步规范规划许可行政审批事项,做到严格程序、严格把关、严格验收。 

    

    


  第二部分 2018年度部门预算表 

公开01 

  

  

  

  

  

收支预算总表 

部门名称:南京市玄武区建设房产和交通局(汇总) 

  

单位:万元 

收入 

  支出 

项目名称 

金额 

功能分类 

支出用途 

功能科目名称 

金额 

项目名称 

金额 

一、财政拨款 

76796.51  

一、一般公共服务支出 

  

一、基本支出 

3457.05  

      1. 一般公共预算 

76796.51  

二、外交支出 

  

二、项目支出 

412231.45  

      2. 政府性基金预算 

  

三、国防支出 

  

三、单位预留机动经费 

  

二、财政专户管理资金 

 0.00 

四、公共安全支出 

  

  

  

三、其他资金 

338872.00  

五、教育支出 

  

  

  

  

  

六、科学技术支出 

  

  

  

  

  

七、文化体育与传媒支出 

  

  

  

  

  

八、社会保障和就业支出 

1413.89  

  

  

  

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

148.21  

  

  

  

  

十、节能环保支出 

  

  

  

  

  

十一、城乡社区支出 

413517.75  

  

  

  

  

十二、农林水支出 

  

  

  

  

  

十三、交通运输支出 

  

  

  

  

  

十四、资源勘探信息等支出 

  

  

  

  

  

十五、商业服务业等支出 

  

  

  

  

  

十六、金融支出 

  

  

  

  

  

十七、国土海洋气象等支出 

  

  

  

  

  

十八、住房保障支出 

608.66  

  

  

  

  

十九、粮油物资储备支出 

  

  

  

  

  

二十、其他支出 

  

  

  

当年收入小计 

415668.51  

当年支出小计 

415688.51  

上年结转资金 

 20.00 

结转下年资金 

  

收入合计 

415688.51  

支出合计 

415688.51  


    

公开02 

  

  

收入预算总表 

部门名称:南京市玄武区建设房产和交通局(汇总) 

单位:万元 

项目名称 

金额 

收入总计 

 415688.51 

一般公共预算资金 

小计 

 76796.51 

公共财政拨款(补助)资金 

 76796.51 

专项收入 

  

政府性基金 

小计 

  

财政专户管理资金 

小计 

0.00  

专户管理教育收费 

  

其他非税收入 

0.00  

其他资金 

小计 

338872.00  

事业收入 

  

经营收入 

  

其他收入 

338872.00  

债务资金(银行贷款) 

  

上年结转和结余资金 

小计 

20.00  

其中:动用上年结转和结余资金 

20.00  

    

公开03 

  

  

  

  

支出预算总表 

部门名称:南京市玄武区建设房产和交通局(汇总) 

单位:万元 

合计 

基本支出 

项目支出 

单位预留机动经费 

结转下年资金 

415688.51  

3457.05  

412231.45  

  

  

    

    

公开04 

  

  

  

财政拨款收支预算总表 

部门名称:南京市玄武区建设房产和交通局(汇总)  

单位:万元 

收入 

支出 

项目名称 

金额 

支出用途 

项目名称 

金额 

一、一般公共预算 

76796.51  

一、基本支出 

3215.05  

二、政府性基金预算 

  

二、项目支出 

73518.45  

  

  

三、单位预留机动经费 

  

收入合计 

76796.51  

支出合计 

76796.51  

    

公开05 

  

  

财政拨款支出预算表(功能科目) 

部门名称:南京市玄武区建设房产和交通局(汇总) 

单位:万元 

功能科目编码 

功能科目名称 

金   额 

合  计 

76796.51  

 208 

社会保障和就业支出 

 1413.89 

 20805 

行政事业单位离退休  

66.89  

 2080501 

归口管理的行政单位离退休 

65.71  

 2080502 

事业单位离退休 

 1.18 

 20899 

其他社会保障和就业支出 

 1347 

 2089901 

其他社会保障和就业支出 

 1347 

 210 

医疗卫生与计划生育支出 

 148.21 

21011 

行政事业单位医疗 

 148.21 

2101101 

行政单位医疗 

110.87 

2101102 

事业单位医疗 

37.35 

212  

城乡社区支出 

 74625.75 

21201 

城乡社区管理事务 

1818.57 

2120101 

行政运行 

1663.77 

2120199 

其他城乡社区管理事务支出 

154.8 

21203 

城乡社区公共设施 

72189.31 

2120399 

其他城乡社区公共设施支出 

72189.31 

21206 

建设市场管理与监督 

139.08 

2120601 

建设市场管理与监督 

139.08 

21299 

其他城乡社区支出 

478.79 

2129999 

其他城乡社区支出 

478.79 

221 

住房保障支出 

608.66 

22102 

住房改革支出 

608.66 

2210201 

住房公积金 

212.12 

2210202 

提租补贴 

396.54 

注:科目编码科目名称为必填项。 

  

    

公开06 

  

  

财政拨款基本支出预算表(经济科目) 

部门名称:南京市玄武区建设房产和交通局(汇总) 

单位:万元 

科目编码 

科目名称 

金额 

合计 

3215.05 

301 

工资福利支出 

2814.66  

30101 

基本工资 

501.83 

30102 

津贴补贴 

 1132.89 

30103 

奖金 

 463.32 

30108 

机关事业单位基本养老保险缴费 

 264.48 

30109 

职业年金费 

 105.79 

30110 

职工基本医疗保险缴费 

 119.02 

30112  

其他社会保障缴费 

 15.20 

30113 

住房公积金 

212.12 

302 

商品和服务支出 

217.47 

30201 

办公费 

20.75 

30202 

印刷费 

8.50 

30203 

咨询费 

11.00 

30204 

手续费 

1.01 

30205 

水费 

8.83 

30206 

电费 

29.40 

30207 

邮电费 

8.75 

30211 

差旅费 

12.00 

30213 

维修(护)费 

22.50 

30214 

租赁费 

5.72 

30215 

会议费 

2.00 

30216 

培训费 

5.11 

30217 

公务接待费 

2.70 

30218 

专用材料费 

1.87 

30226 

劳务费 

20.00 

30227 

委托业务费 

10.00 

30228 

工会经费 

15.73 

30229 

福利费 

4.28 

30231 

公务用车运行维护费 

8.40 

30299 

其他商品和服务支出 

18.92 

303 

对个人和家庭的补助 

182.92 

30302 

退休费 

182.92 

注:科目编码科目名称为必填项。 

  

    

公开07 

  

  

一般公共预算支出预算表(功能科目) 

部门名称:南京市玄武区建设房产和交通局(汇总) 

单位:万元 

功能科目编码 

功能科目名称 

金   额 

合  计 

76796.51  

208 

社会保障和就业支出 

1413.89  

20805 

行政事业单位离退休 

66.89  

2080501 

归口管理的行政单位离退休 

65.71  

2080502 

事业单位离退休 

1.18  

20899 

其他社会保障和就业支出 

1347.00  

2089901 

其他社会保障和就业支出 

1347.00  

210 

医疗卫生与计划生育支出 

148.21  

21011  

行政事业单位医疗 

148.21  

2101101 

行政单位医疗 

110.87 

2101102 

事业单位医疗 

37.35 

212 

城乡社区支出 

74625.75 

21201 

城乡社区管理事务 

1818.57 

2120101 

行政运行 

1663.77 

2120199 

其他城乡社区管理事务支出 

154.80 

21203 

城乡社区公共设施 

72189.31 

2120399 

其他城乡社区公共设施支出 

72189.31 

21206 

建设市场管理与监督 

139.08 

2120601 

建设市场管理与监督 

139.08 

21299 

其他城乡社区支出 

478.79 

2129999 

其他城乡社区支出 

478.79 

221 

住房保障支出 

608.66 

22102 

住房改革支出 

608.66 

2210201 

住房公积金 

212.12 

2210202 

提租补贴 

396.54 

注:科目编码科目名称为必填项。 

  

    

    

    

公开08 

  

  

一般公共预算基本支出预算表(经济科目) 

部门名称:南京市玄武区建设房产和交通局(汇总) 

单位:万元 

科目编码 

科目名称 

基本支出 

合计 

3215.05  

301 

工资福利支出 

2814.66  

30101 

基本工资 

501.83  

30102 

津贴补贴 

1132.89  

30103 

奖金 

463.32  

30108 

机关事业单位基本养老保险缴费 

264.48  

30109 

职业年金费 

105.79  

30110 

职工基本医疗保险缴费 

119.02  

30112 

其他社会保障缴费 

15.20  

30113 

住房公积金 

212.12 

302 

商品和服务支出 

217.47 

30201 

办公费 

20.75 

30202 

印刷费 

8.50 

30203 

咨询费 

11.00 

30204 

手续费 

1.01 

30205 

水费 

8.83 

30206 

电费 

29.40 

30207 

邮电费 

8.75 

30211 

差旅费 

12.00 

30213 

维修(护)费 

22.50 

30214 

租赁费 

5.72 

30215 

会议费 

2.00 

30216 

培训费 

5.11 

30217 

公务接待费 

2.70 

30218 

专用材料费 

1.87 

30226 

劳务费 

20.00 

30227 

委托业务费 

10.00 

30228 

工会经费 

15.73 

30229 

福利费 

4.28 

30231 

公务用车运行维护费 

8.40 

30299 

其他商品和服务支出 

18.92 

303 

对个人和家庭的补助 

182.92 

30302 

退休费 

182.92 

注:科目编码科目名称为必填项。 

  

    

公开09 

  

  

  

  

  

  

  

三公经费、会议费、培训费支出预算表 

部门名称:南京市玄武区建设房产和交通局(汇总) 

  

  

单位:万元 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行维护费 

公务接待费 

会议费 

培训费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行维护费 

39.21  

20.00  

8.40  

0.00  

8.40  

2.70  

3.00  

5.11  

    

    

公开10 

  

  

政府性基金预算财政拨款支出预算 

部门名称:南京市玄武区建设房产和交通局(汇总) 

单位:万元 

功能科目编码 

功能科目名称 

金   额 

合  计 

0.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

注:科目编码科目名称为必填项 

  

  说明:本单位无政府性基金预算安排。 


公开11 

  

  

一般公共预算机关运行经费支出预算表 

部门名称:南京市玄武区建设房产和交通局(汇总) 

  

单位:万元 

科目编码 

科目名称 

机关运行经费支出 

合计 

132.66 

302 

商品和服务支出 

132.66  

30201 

办公费 

10.00  

30202 

印刷费 

8.00 

30203 

咨询费 

10.00 

30204 

手续费 

1.00 

30205 

水费 

6.00  

30206 

电费 

17.00 

30207 

邮电费 

5.00 

30211 

差旅费 

8.00 

30213 

维修(护)费 

20.00 

30214 

租赁费 

2.00 

30215 

会议费 

2.00 

30216 

培训费 

4.00 

30217 

公务接待费 

2.00 

30226 

劳务费 

5.00 

30227 

委托业务费 

10.00 

30228 

工会经费 

8.71 

30299 

其他商品和服务支出 

13.95 

注:1.“机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

    2.科目编码科目名称为必填项。 

    

    

    

    

公开12 

  

  

  

  

  

政府采购支出预算表 

部门名称:南京市玄武区建设房产和交通局(汇总) 

  

  

  

单位:万元 

采购品目大类 

专项名称 

经济科目 

采购物品名称 

采购组织形式 

总计 

合计 

  

  

  

  

25.50  

一、货物A 

  

  

  

  

 25.50 

  

 办公设备购置 

 办公设备购置 

 货物类 

 政府集中采购 

 20.00 

  

 保障房管理费 

  

 通用设备 

 政府集中采购 

 1.50 

  

 办公费 

  

 输入输出设备 

 政府集中采购 

 4.00 

  

  

  

  

  

  

二、工程B 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

三、服务C 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。 

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。 


  第三部分  2018年度部门预算情况说明 

  一、收支预算总情况说明 

  南京市玄武区建设房产和交通局2018年度收入、支出预算总计415688.51万元,与上年相比收、支预算总计各增加    381176.99万元。主要原因是因职能调整,增加了2家下级预算事业单位;新增市专项建设项目中山路、中央路、中山门大街(玄武段)、龙蟠中路(北京东路至长乐路)等道路整治、北京东路立面整治(二期)等建筑立面整治、街巷整治出新、游园绿地建设款65997.05万元;新增了碑亭巷116号地块棚户改造、老南图北侧L形地块、成贤街112号棚户改造等安居工程棚户区改造款338607万元。其中: 

  (一)收入预算总计415688.51万元。包括: 

  1.财政拨款收入预算总计76796.51万元。 

  1)一般公共预算收入预算76796.51万元,与上年相比增加59907.98万元。主要原因是增加了市专项建设项目中山路、中央路、中山门大街(玄武段)、龙蟠中路(北京东路至长乐路)等道路整治、北京东路立面整治(二期)等建筑立面整治、街巷整治出新、游园绿地建设 

  2)政府性基金收入预算0万元跟上年相比无增减变化 

  2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。跟上年相比无增减变化 

  3.其他资金收入预算总计338872万元。与上年相比增加  338848万元。主要原因是新增了碑亭巷116号地块棚户改造、老南图北侧L形地块、成贤街112号棚户改造等安居工程棚户区改造款338607万元 

  4.上年结转资金预算数为20万元。与上年相比减少17578.99万元。主要原因是2016年度城中村危旧房改造、百里风光带建设等项目跨年度在2017年度执行。 

  (二)支出预算总计415688.51万元。包括: 

  1社会保障和就业(类)支出1413.89万元,主要用于下属改制企业的离退休人员的绩效工资补贴、住房补贴的支出。与上年相比增加108.98万元,增长8.35%。主要原因是2018年开始,单位退休人员纳入本单位管理;另外增加了下属改制企业的离退休人员的住房补贴的支出 

  2医疗卫生与计划生育(类)支出148.21万元,主要用于基本医疗保险金。与上年相比增加60.52万元,增长69.02%。主要原因是因职能调整,增加了2家下级预算事业单位。导致费用增加。 

  3城乡社区(类)支出413517.75万元,主要用于环境综合整治建设,安居保障建设棚户区改造。与上年相比增加380752.64万元。主要原因是新增市专项建设项目中山路、中央路、中山门大街(玄武段)、龙蟠中路(北京东路至长乐路)等道路整治、北京东路立面整治(二期)等建筑立面整治、街巷整治出新、游园绿地建设;新增了碑亭巷116号地块棚户改造、老南图北侧L形地块、成贤街112号棚户改造等安居工程棚户区改造款338607万元 

  4住房保障等(类)支出608.66万元,主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金,按房改政策规定向职工发放的提租补贴、购房补贴支出。与上年相比增加254.85万元,增长72.03%。主要原因是因职能调整,增加了2家下级预算事业单位,人员增加;同时,在职人员基数和比例调整。导致费用增加。 

  此外,基本支出预算数为3457.05万元。与上年相比增加  1090.71万元,增长46.09%。主要原因是因职能调整,增加了2家下级预算事业单位;从2018年开始,单位退休人员纳入本单位管理。导致费用增加。 

  项目支出预算数为412231.45万元。与上年相比增加380156.27万元。主要原因是新增市专项建设项目中山路、中央路、中山门大街(玄武段)、龙蟠中路(北京东路至长乐路)等道路整治、北京东路立面整治(二期)等建筑立面整治、街巷整治出新、游园绿地建设;新增了碑亭巷116号地块棚户改造、老南图北侧L形地块、成贤街112号棚户改造等安居工程棚户区改造款338607万元 

  单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比无增减变化 

  二、收入预算情况说明 

  南京市玄武区建设房产和交通局本年收入预算合计415688.51万元,其中: 

  一般公共预算收入76796.51万元,占18.47% 

  政府性基金预算收入0万元; 

  财政专户管理资金0万元; 

  其他资金338872万元,占81.52% 

  上年结转资金20万元,占0.01% 

    

  收入预算图 

    

    

    

  三、支出预算情况说明 

  南京市玄武区建设房产和交通局本年支出预算合计  415688.51万元,其中: 

  基本支出3457.05万元,占0.83% 

  项目支出412231.45万元,占99.17% 

  单位预留机动经费0万元; 

  结转下年资金0万元。 

    

  支出预算图 

    

    

  四、财政拨款收支预算总情况说明 

  南京市玄武区建设房产和交通局2018年度财政拨款收、支总预算76796.51万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加  59907.98万元。主要原因是因职能调整,增加了2家下级预算事业单位;从2018年开始,单位退休人员纳入本单位管理;新增市专项建设项目中山路、中央路、中山门大街(玄武段)、龙蟠中路(北京东路至长乐路)等道路整治、北京东路立面整治(二期)等建筑立面整治、街巷整治出新、游园绿地建设款65997.05万元。 

  五、财政拨款支出预算情况说明 

  南京市玄武区建设房产和交通局2018年财政拨款预算支出   76796.51万元,占本年支出合计的18.47%。与上年相比,财政拨款支出增加59907.98万元。主要原因是因职能调整,增加了2家下级预算事业单位;从2018年开始,单位退休人员纳入本单位管理;新增市专项建设项目中山路、中央路、中山门大街(玄武段)、龙蟠中路(北京东路至长乐路)等道路整治、北京东路立面整治(二期)等建筑立面整治、街巷整治出新、游园绿地建设款65997.05万元。 

  其中:  

  (一)社会保障和就业支出(类) 

  1行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出65.71万元,与上年相比增加65.71万元,增长100%。主要原因是2018年开始,单位退休人员纳入本单位管理 

  2行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出  1.18万元,与上年相比增加0.35万元,增长42.17%。主要原因是退休人员退休费增加 

  3其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出1347万元,与上年相比增加76.92万元,增长  6.06%。主要原因是新增加了下属改制企业的离退休人员的住房补贴的支出 

  (二)医疗卫生与计划生育支出(类) 

  1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出110.87 万元,与上年相比增加41.28万元,增长59.32 %。主要原因是主要原因是医疗保险基数上调,基本医疗保险金增加;因体制原因,单位承担部分行政在职人员、离退休人员的医药费用。 

  2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出37.35 万元,与上年相比增加19.25万元,增长106.35%。主要原因因职能调整,增加了2家下级预算事业单位。导致费用增加。 

  (三)城乡社区支出(类) 

  1. 城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出1663.77万元,与上年相比增加3.32万元,增长0.20 %。主要原因是工资基数调整。 

  2. 城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出154.8万元,与上年相比增加46.8万元,增长43.33 %。主要原因是将城市道路、人行道等交通基础设施日常管养维修职责整合划入我局。导致费用增加。 

  3. 城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)支出72189.31万元,与上年相比增加59663.15万元。主要原因是新增市专项建设项目中山路、中央路、中山门大街(玄武段)、龙蟠中路(北京东路至长乐路)等道路整治、北京东路立面整治(二期)等建筑立面整治、街巷整治出新、游园绿地建设。 

  4. 建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)支出139.08万元,与上年相比增加115.88万元。主要原因是职能调整,增加了2家下级预算事业单位,业务增加导致费用增加。 

   5. 其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出478.79万元,与上年相比减少281.56万元,减少58.81%。主要原因是政策性调整,低收入家庭的保障性住房和租赁补贴,只能二选一,导致费用减少。 

  (四)住房保障支出(类) 

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出212.12万元,与上年相比增加63.89万元,增长43.10%。主要原因是职能调整,增加了2家下级预算事业单位,人员增加。导致费用增加。 

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出396.54万元,与上年相比增加193万元,增长94.82%。主要原因是职能调整,增加了2家下级预算事业单位,人员增加。导致费用增加。 

  六、财政拨款基本支出预算情况说明 

  南京市玄武区建设房产和交通局2018年度财政拨款基本支出预算3215.05万元,其中: 

  (一)人员经费2997.58万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金费、退休费、职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。 

  (二)公用经费217.47万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 

  七、一般公共预算支出预算情况说明 

  南京市玄武区建设房产和交通局2018年一般公共预算财政拨款支出预算76796.51万元,与上年相比增加59907.98万元。主要原因是是因职能调整,增加了2家下级预算事业单位;从2018年开始,单位退休人员纳入本单位管理;新增市专项建设项目中山路、中央路、中山门大街(玄武段)、龙蟠中路(北京东路至长乐路)等道路整治、北京东路立面整治(二期)等建筑立面整治、街巷整治出新、游园绿地建设款65997.05万元。 

  八、一般公共预算基本支出预算情况说明 

  南京市玄武区建设房产和交通局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3215.05万元,其中: 

  (一)人员经费2997.58万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金费、退休费、职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。 

  (二)公用经费217.47万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 

  九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明 

  南京市玄武区建设房产和交通局2018 年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出    20万元,占三公经费的 51.01 %;公务用车购置及运行费支出  8.4万元,占三公经费的 21.42 %;公务接待费支出2.7万元,占三公经费的6.89%。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费预算支出20万元,上年预算增加20  万元,根据上级安排,考察学习国际一线城市设计、建设先进理念。 

  2.公务用车购置及运行费预算支出8.4万元。其中: 

  1)公务用车购置预算支出0 万元,跟上年相比无增减变化 

  2)公务用车运行维护费预算支出 8.4 万元,上年预算增加1.8万元主要原因车辆老化,维修费用增加 

  3.公务接待费预算支出2.7万元,上年预算减少8.8 万元主要原因厉行节约,减少招待开支 

  南京市玄武区建设房产和交通局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3万元,上年预算减少10.5万元主要原因厉行节约,减少会议安排 

  南京市玄武区建设房产和交通局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5.11万元,上年预算增加5.11万元主要原因按上级要求加强业务学习,参加业务培训 

  十、政府性基金预算支出预算情况说明 

  南京市玄武区建设房产和交通局2018年政府性基金支出预算支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是本单位无此项预算支出。 

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明 

  2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出  132.66万元,与上年相比减少54.03万元,减少 28.94 %。主要原因是厉行节约,减少机关运行经费开支 

  十二、政府采购支出预算情况说明 

  2018年度政府采购支出预算总额 25.5 万元,其中:拟采购货物支出20 万元、拟采购通用设备支出1.5 万元、拟购买输入输出设备4万元。 

  十三、其他重要事项说明 

  (一)预算绩效目标设置情况说明 

  2018年本部门共 6 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计130914万元。 

  (二)国有资本经营预算收支情况 

  2018年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是本单位无此项预算收入。支出为0 万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是本单位无此项预算支出 

    

    

    

    

  第四部分 名词解释 

  一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。 

  三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。 

  四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。 

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

  七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。 

  八、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

Title
Copyright 2016-2019 Xuanwu Nanjing All Rights Reserved

主办单位:玄武区人民政府办公室

承办单位:玄武区信息中心

苏公网安备 32010202010291号 政府网站标识码:3201020031

苏ICP备05009669号-1