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索 引 号:    012966136/2018-00006 信息分类:    综合政务 / 财政预算 / 公告
发布机构:    玄武区统计局 生成日期:    2018-03-05
生效日期:    2018-03-01 废止日期:    
信息名称:    南京市玄武区统计局2018年度部门预算公开
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南京市玄武区统计局2018年度部门预算公开

  

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释


 

第一部分 部门概况

一、  主要职能

1、承担组织和协调全区统计工作的责任。制定全区统计规划,贯彻执行国家、省、市统计制度和统计标准,指导全区统计工作。

2、贯彻执行国家国民经济核算体系,组织实施全区投入产出调查,核算全区生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督、管理、组织和指导全区国民经济核算工作。

3、承担《统计法》执法部门的职责。组织实施统计法律法规的宣传教育,指导和规范全区统计行政执法工作,监督检查统计法律法规的贯彻落实,组织实施对各街道以及区各部门和单位的统计督查和对统计调查对象的统计监审,依法查处重大统计违法行为。

4、牵头区有关部门拟订重大区情区力普查计划、方案,组织实施全区人口、经济等重大普查,汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

5、实施工业、建筑业、运输邮电业、仓储业、计算机服务和软件业、批发和零售业、住宿和餐饮业,房地产业、租赁和商务服务业、技术服务和环境及公共设施管理业、居民服务和其他服务业、社会福利业、娱乐业以及公共管理与社会组统计调查,采取“企业一套表”平台收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供旅游、科技、教育、文化、卫生、体育、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

6、组织实施基本单位、能源、投资、消费、收入、人口、劳动力、社会发展基本情况等基本状况的统计调查和反映社情民意的统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供国民经济和社会发展等全区性基本统计数据。

7、组织各街道、各部门的经济、社会统计调查,统一核定、管理、公布全区性基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立统计信息共享制度。

8、对国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

9、依法审批部门统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,组织建立服务业统计信息管理制度,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

10、建立并管理全区统计信息化系统和统计数据库系统,组织制定各街道、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,并将统计内网专线延伸至街道,形成了全区统计信息化网络系统。

11、组织实施统计工作方面的国内不同城市城区交流合作项目和有关统计资料的交换工作。

12、指导全区统计干部专业技术队伍建设,指导街道统计业务工作,组织全区统计专业资格考试、专业技术职务评聘和从业资格认定报名工作。

13、承办区委、区政府和上级统计部门交办的其他事项。

 

二、部门机构设置及预算单位构成情况

南京市玄武区统计局是行政单位,经费管理方式是财政全额拨款。统计局内设综合法制科、工业投资科、贸易业科、服务业科,下属参照公务员管理的事业单位南京市玄武区综合抽样调查队。区统计局2018年度部门预算包含了区综合抽样调查队的收入和支出数据。统计局人员由行政编制、事业编制人员和聘用人员构成,其中行政人员11人,事业编制人员10人,聘用人员18人。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1

三、2018年部门主要工作任务及目标

1、深入学习和贯彻落实十九大精神。在统计工作中贯彻十九大精神。要深入贯彻落实《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》,坚决防范统计弄虚作假,牢牢编织统计数据质量控制“五张网”,确保统计资料真实准确、完整及时。要认真履行适应新常态、反映新常态、服务新常态的工作职责,组织精干人员力量,深入分析新时代地区经济发展状况,全面剖析地区发展中存在的优势与劣势,面临的机遇与挑战,为党委政府科学决策当好参谋,为全面建成小康社会、建设现代化经济体系贡献统计智慧。

2、加强全区统计试点改革。在做好全区统计工作的同时,深化“房地产统计一体化”改革。深入学习掌握“一区多园”整合工作的最新进展和实施方案,根据区委区政府所确定的整合园区四至范围图,对四至范围内所有“四上”企业进行甄别,重点突出符合软件信息、医药健康、人工智能等产业政策导向的“四上”企业,探索建立徐庄高新区主导产业“四上”企业动态数据库,积极配合徐庄高新区统计部门,做好对高新区主导产业发展的规模、结构、速度、质量的深入分析和科学研判,指导徐庄高新区建立园区GDP核算体系。同时,积极谋划围绕“两落地、一融合”工作做好统计服务,力促全面、客观反映我区“两落地、一融合”工作成果。

3、扎实开展全区第四次全国经济普查。建立健全普查组织体系,做好普查指导员和普查员的选聘,并着力加强“两员”业务培训。利用“五证合一”改革成果、部门行政记录和行业协会数据,以及基本单位名录库资料,通过普查员实地核查,做好普查单位底册确定工作。加强经济普查数据质量控制体系建设,建立部门、街道、社区联动,全方位、多层次、立体化的数据质量控制体系,健全统一领导、分级负责、层层把关的普查数据审核机制,切实保障采集上报的普查单位信息真实、准确、完整、及时。充分利用经济普查成果,整合行业主管部门、街道、园区的行政资源和信息优势,建立部门协作、区街联动的调查单位动态监测网络。

 

 


第二部分 2018年度部门预算表

公开01

 

 

 

 

 

收支预算总表

部门名称:南京市玄武区统计局

 

 

单位:万元

收入

  支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

909.35 

一、一般公共服务支出

 815.42

一、基本支出

716.35 

      1. 一般公共预算

909.35 

二、外交支出

 

二、项目支出

235.00

      2. 政府性基金预算

 

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他资金

 42

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 3

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 26.08

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 106.85

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

当年收入小计

951.35 

当年支出小计

951.35 

上年结转资金

 

结转下年资金

 

收入合计

951.35 

支出合计

951.35 

 

公开02

 

 

收入预算总表

部门名称:南京市玄武区统计局

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

 951.35

一般公共预算资金

小计

 909.35

公共财政拨款(补助)资金

 909.35

专项收入

 

政府性基金

小计

 

财政专户管理资金

小计

 

专户管理教育收费

 

其他非税收入

 

其他资金

小计

 42

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

 42

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

 

公开03

 

 

 

 

支出预算总表

部门名称:南京市玄武区统计局

 

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

951.35 

716.35 

235 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

财政拨款收支预算总表

部门名称:南京市玄武区统计局 

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

909.35 

一、基本支出

674.35 

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

235 

 

 

三、单位预留机动经费

 

收入合计

909.35 

支出合计

909.35 

 

 

公开05

 

 

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名:南京市玄武区统计局

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

 909.35

201

一般公共服务支出

773.42

20105

统计信息事务

773.42

2010501

行政运行

538.42

2010505

专项统计业务

105.00

2010507

专项普查活动

125.00

2010508

统计抽样调查

5.00

208

社会保障和就业支出

3.00

20805

行政事业单位离退休

3.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

3.00

210

医疗卫生与计划生育支出

26.08

21011

行政事业单位医疗

26.08

2101101

行政单位医疗

26.08

221

住房保障支出

106.85

22102

住房改革支出

106.85

2210201

住房公积金

40.34

2210202

提租补贴

66.51

注:科目编码科目名称为必填项。

 

公开06

 

 

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:南京市玄武区统计局

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

674.35 

301

工资福利支出

 629.29

30101

基本工资

 82.43

30102

津贴补贴

 207.47

30103

奖金

 143.93

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 53.23

30109

职业年金费

 21.29

30110

职工基本医疗保险缴费

 23.95

30112

其他社会保障缴费

2.66

30113

住房公积金

40.34

30199

其他工资福利支出

54.00

302

商品和服务支出

35.53

30201

办公费

8.00

30202

印刷费

4.00

30211

差旅费

6.00

30213

维修(护)费

6.00

30215

会议费

1.00

30216

培训费

1.00

30217

公务接待费

0.20

30228

工会经费

2.73

30299

其他商品和服务支出

6.6

303

对个人和家庭的补助

9.52

30302

退休费

9.52

注:科目编码科目名称为必填项。

 

         

 

公开07

 

 

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:南京市玄武区统计局

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

 909.35

201

一般公共服务支出

773.42

20105

统计信息事务

773.42

2010501

行政运行

538.42

2010505

专项统计业务

105.00

2010507

专项普查活动

125.00

2010508

统计抽样调查

5.00

208

社会保障和就业支出

3.00

20805

行政事业单位离退休

3.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

3.00

210

医疗卫生与计划生育支出

26.08

21011

行政事业单位医疗

26.08

2101101

行政单位医疗

26.08

221

住房保障支出

106.85

22102

住房改革支出

106.85

2210201

住房公积金

40.34

2210202

提租补贴

66.51

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

公开08

 

 

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:南京市玄武区统计局

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

 674.35

301

工资福利支出

629.30

30101

基本工资

82.43

30102

津贴补贴

207.47

30103

奖金

143.93

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

53.23

30109

职业年金费

21.29

30110

职工基本医疗保险缴费

23.95

30112

其他社会保障缴费

2.66

30113

住房公积金

40.34

30199

其他工资福利支出

54.00

302

商品和服务支出

35.53

30201

办公费

8.00

30202

印刷费

4.00

30211

差旅费

6.00

30213

维修(护)费

6.00

30215

会议费

1.00

30216

培训费

1.00

30217

公务接待费

0.20

30228

工会经费

2.73

30299

其他商品和服务支出

6.60

303

对个人和家庭的补助

9.52

30302

退休费

9.52

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

公开09

 

 

 

 

 

 

 

三公经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:南京市玄武区统计局 

 

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 2.20

 

 

 

 

 0.20

1.00

1.00

 

公开10

 

 

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:南京市玄武区统计局

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位无此经费安排。

 


 

公开11

 

 

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:南京市玄武区统计局

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

35.53 

302

商品和服务支出

35.53

30201

办公费

8.00

30202

印刷费

4.00

30211

差旅费

6.00

30213

维修(护)费

6.00

30215

会议费

1.00

30216

培训费

1.00

30217

公务接待费

0.20

30228

工会经费

2.73

30299

其他商品和服务支出

6.60

注:1.“机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    2.“科目编码科目名称为必填项。

 

公开12

 

 

 

 

 

 

政府采购支出预算表

 

部门名称:南京市玄武区统计局

 

 

单位:万元

 

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

 
 

合计

 

 

 

 

35.00 

 

一、货物A

 

 

 

 

 

 

 

 玄武区全国第四次经济普查(2018年)

 其他商品和服务支出

 通用设备

 政府集中采购

 35.00

 

二、工程B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、服务C

 

 

 

 

 

 

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。


 

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市玄武区统计局2018年度收入、支出预算总计951.35万元,与上年相比收、支预算总计各增加286.71万元,增长43.14%。主要原因是参照公务员管理后人员工资提标和经济普查支出。其中:

(一)收入预算总计 951.35万元。包括:财政拨款收入预算和其他资金收入预算。

1.财政拨款收入预算总计909.35万元。

1)一般公共预算收入预算909.35万元,与上年相比增加246.33万元,增长37.15%。主要原因是参照公务员管理后人员工资提标和经济普查支出。

2)政府性基金收入预算 0万元,与上年相比增加    0万元,增长0%

2.财政专户管理资金收入预算总计0 万元。与上年相比增加0万元,增长0%。。

3.其他资金收入预算总计42万元。与上年相比增加42    万元,主要原因是上级给与的专项调查补贴。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元。

(二)支出预算总计951.35万元。主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出和住房保障支出。

1.一般公共服务(类)支出 815.42  万元,主要用于行政运行、专项统计业务、专项普查活动、统计抽样调查。与上年相比增加  150.78万元,增长  22.7 %。主要原因是参照公务员管理后人员工资提标和经济普查支出 

2.社会保障和就业支出3.00 万元,主要用于用于退休人员的支出。与上年相比增加  2.91 万元,增长3133.33  %。主要原因是今年提高了退休人员的支出由去年的900元提高到3万元。 

3.医疗卫生和计划生育支出26.08 万元,主要用于用于单位人员缴纳医疗保险等。与上年相比增加7.11万元,增长37.5 %。主要原因是今年工资基数上升医疗保险缴费上升。

4. 住房保障支出  106.85万元,主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金,按房改政策规定向职工发放的提租补贴、购房补贴支出。与上年相比增加30.20万元,增长39.40  %。主要原因是提高了在职人员的住房公积金和提租补贴和退休人员的提租补贴。 

3.结转下年资金预算数为   0 万元。

此外,基本支出预算数为716.35万元。与上年相比增加    188.92万元,增长35.8%。主要原因是参照公务员管理后人员工资提标。

项目支出预算数为235万元。与上年相比增加113.89      万元,增长94%。主要原因是经济普查支出。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比减少16.1万元,减少100%。主要原因是取消预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

南京市玄武区统计局本年收入预算合计951.35万元,其中:

一般公共预算收入909.35万元,占 95.58%

政府性基金预算收入 0万元,占0%

财政专户管理资金0 万元,占0  %

其他资金  42.00 万元,占 4.41%

上年结转资金0万元,占0%

 

1:收入预算图

 

 

 

 

 

 

 

 

 


三、支出预算情况说明

南京市玄武区统计局本年支出预算合计951.35万元,其中:

基本支出716.35万元,占75.3%

项目支出235万元,占 24.7%

单位预留机动经费 0 万元,占0 %

结转下年资金 0 万元,占0%

 

2:支出预算图

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市玄武区统计局2018年度财政拨款收、支总预算909.35万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加246.33万元,增长37.1%。主要原因是参照公务员管理后人员工资提标和经济普查支出。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市玄武区统计局2018年财政拨款预算支出909.35万元,占本年支出合计的95.59%。与上年相比,财政拨款支出增加246.33万元,增长37.2%。主要原因是参公后工资提标导致行政运行支出增加和经济普查支出增加。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1统计信息事务(款)行政运行(项)支出 538.42  万元,与上年相比增加 87.61万元,增长  19.4  %。主要原因是在职人员工资调标。

2统计信息事务(款)专项统计业务(项)支出 105.00 万元,与上年相比增加  65.5 万元,增长 60.2  %。主要原因是增加了专项调查次数和调查范围。

3统计信息事务(款)专项普查活动(项)支出  125.00 万元,与上年相比增加 30.00万元,增长316.7 %。主要原因是2018年是经济普查年需要开展全区的经济普查。

4统计信息事务(款)统计抽样调查(项)支出 5.00万元,与上年相比增加  0万元,增长 0 %

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政和事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 3.00万元,与上年相比增加2.91 万元,增长  3233.3%。原因是今年提高了退休人员的支出由去年的900元提高到3万元。。

(三)医疗卫生和计划生育支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗()支出 26.08万元,与上年相比增加7.11 万元,增长  37.5%。原因是医疗保险的缴纳基数提高。

(四)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出  40.34万元,与上年相比增加 9.37 万元,增长 30.3 %。主要原因是参公管理后工资提高导致住房公积金的缴纳基数提高。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出  66.51 万元,与上年相比增加 20.83  万元,增长45.6 %。主要原因是参公管理后工资提高导致住房补贴的缴纳基数提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市玄武区统计局2018年度财政拨款基本支出预算674.35万元,其中:

(一)人员经费638.82万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费35.53万元。主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市玄武区统计局2018年一般公共预算财政拨款支出预算   909.35万元,与上年相比增加246.33万元,增长37.2%。主要原因是参公后工资提标导致行政运行支出增加和经济普查支出增加。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1统计信息事务(款)行政运行(项)支出 538.42  万元,与上年相比增加 87.61万元,增长  19.4  %。主要原因是在职人员工资调标。

2统计信息事务(款)专项统计业务(项)支出 105.00 万元,与上年相比增加  65.5 万元,增长 60.2  %。主要原因是增加了专项调查次数和调查范围。

3统计信息事务(款)专项普查活动(项)支出  125.00 万元,与上年相比增加 30.00万元,增长316.7 %。主要原因是2018年是经济普查年需要开展全区的经济普查。

4统计信息事务(款)统计抽样调查(项)支出 5.00万元,与上年相比增加  0万元,增长 0 %

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政和事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 3.00万元,与上年相比增加2.91 万元,增长  3233.3%。原因是今年提高了退休人员的支出由去年的900元提高到3万元。。

(三)医疗卫生和计划生育支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗()支出 26.08万元,与上年相比增加7.11 万元,增长  37.5%。原因是医疗保险的缴纳基数提高。

(四)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出  40.34万元,与上年相比增加 9.37 万元,增长 30.3 %。主要原因是参公管理后工资提高导致住房公积金的缴纳基数提高。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出  66.51 万元,与上年相比增加 20.83  万元,增长45.6 %。主要原因是参公管理后工资提高导致住房补贴的缴纳基数提高。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市玄武区统计局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算674.35 万元,其中:

(一)人员经费638.82万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费35.53万元。主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京市玄武区统计局2018 年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费的0 %;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占三公经费的 0%;公务接待费支出 0.2万元,占三公经费的100 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 0万元,比上年预算增加0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出 0   万元。

1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元。

2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加0万元。

3.公务接待费预算支出 0.2万元,比上年预算减少3.02    万元,主要原因严格贯彻执行中央八项规定精神

南京市玄武区统计局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.00万元,比上年预算减少2.45万元,主要原因压缩精简会议。

南京市玄武区统计局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.00万元,比上年预算减少1.00万元,主要原因是压缩精简各类培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市玄武区统计局2018年政府性基金支出预算支出   0万元。与上年相比增加0万元,增长0%

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出35.53

万元,与上年相比减少37.93万元,降低51.6 %。主要原因是:取消了劳务费支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额35万元,其中:拟采购货物支出35万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出0万元。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共1个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。

(二)国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元,与上年相比增加0万元;支出为0万元,与上年相比增加0万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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