南京市玄武区政府门户网站
索 引 号:    01296590X/2018-00008 信息分类:    财政、金融、审计 / 财政预算 / 公告
发布机构:    玄武区审计局 生成日期:    2018-03-05
生效日期:    2018-03-05 废止日期:    2018-03-05
信息名称:    玄武区审计局2018年度部门预算公开
文  号:     关 键 词:    玄武区审计局2018年度部门预算公开
内容概览:    
在线链接地址:    
文件下载:  

玄武区审计局2018年度部门预算公开

    

    

    

    

    

    

    

  玄武区审计局2018年度部门预算公开 

    

    

    

    


    

     

    

  第一部分 部门概况 

  一、主要职能 

  二、部门机构设置及预算单位构成情况 

  三、2018年度部门主要工作任务及目标 

  第二部分 2018年度部门预算表 

  一、收支预算总表 

  二、收入预算总表 

  三、支出预算总表 

  四、财政拨款收支预算总表 

  五、财政拨款支出预算表 

  六、财政拨款基本支出预算表 

  七、一般公共预算支出预算表 

  八、一般公共预算基本支出预算表 

  九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表 

  十、政府性基金财政拨款支出预算表 

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表 

  十二、政府采购支出预算表 

  第三部分 2018年度部门预算情况说明 

  第四部分 名词解释 


    

  第一部分 部门概况 

  一、主要职能 

  1. 完成上级审计机关及区委、区政府交办事项及授权开展的“一条鞭”审计项目。 

  2. 负责全区审计工作。参与起草审计、财政经济方面的规章性文件,提出相关政策建议。负责对区财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全区经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。 

  3. 贯彻落实国家、省、市、相关规定。参与制定审计、财经方面的其他规范性文件。制定全区审计制度规范并监督执行。 

  4. 向区人民政府、市审计局报告以及向区有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策规章、宏观调控措施的建议。 

  5. 依据《中华人民共和国审计法》等法律法规,直接进行下列审计: 

  1)区级财政预算执行情况和其他财政收支。 

  2)区级各部门、事业单位及下属单位的财政财务收支以及预算外资金管理和使用情况。 

  3)党政领导干部任期经济责任。 

  4)区属国有企业、国有控股企业或国有资产占主导地位的企业资产、负债和损益及企业领导人员的任期经济责任。 

  5)区级政府投资和以区级政府投资为主的建设项目的预算执行情况及决算。 

  6)区人民政府部门管理的和社会团体受区人民政府委托管理的社会保障资金、社会捐助资金以及其他有关基金、资金的财务收支。 

  7)根据上级审计机关授权,对国际组织、外国政府在我区的援助、贷款项目的财务收支。 

  8)对与区级财政收支有关的特定事项,向有关地方、部门、单位进行专项审计和审计调查。 

  9)其他法律法规规定的审计事项。 

  6. 向区人民政府提交区财政预算执行情况的审计结果报告;受区人民政府委托向区人大常委会提出区财政预算执行和其他财政收支审计工作报告。 

  7. 指导和监督内部审计;检查监督社会审计组织的审计业务质量;组织审计专业培训。 

  8. 组织和开展计算机审计,指导和推广信息技术在全区审计领域的发展。 

  9. 协助查办经济案件。 

  10. 负责本部门应急管理及安全工作,协调处理群众来信、来访和群体性上访事件;承担法治建设及文明创建工作;负责本部门干部队伍和人才队伍建设;负责本部门离退休干部的服务工作。 

  二、部门机构设置及预算单位构成情况 

  1玄武区审计局为全额拨款行政单位,无下属事业单位。内设6个科室:综合科、行政事业审计科、固定资产投资审计科、经济责任审计科、法规科、计算机审计科。本部门共有行政编制17个,实有人员18人,均为行政人员。公车改革后,本部门无车辆编制。 

  2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,为玄武区审计局本级 

  三、2018年部门主要工作任务及目标 

  2018年全年,我局上报省厅项目计划9项,实际计划开展审计项目105项,目前审计项目计划已初步拟定,待省厅、市局回复后按程序要求上报区政府审定。 

  1. 抓思路创新,监督服务意识进一步提升。以学习十九大精神为重要抓手,把十九大确定的新思想作为审计工作统领,切实推动审计干部监督服务意识转型升级。认真谋划总体思路、明确具体目标、落实重点任务。积极履行审计监督职能,坚持问题导向,更加注重从体制、机制和制度层面揭示问题,提出有建设性的审计处理意见。  

  2. 抓模式创新,审计全覆盖进一步推进。通过整合资源、分类审计,夯实审计全覆盖的工作基础,探索推进全覆盖的新模式。加强对内审的指导、监督和管理,充分发挥内审职能,开展内管干部和其他政府投资建设项目的审计,强化对参审中介机构报告质量的审查,规范向社会购买审计服务。  

  3. 抓管理创新,审计改革任务进一步落地。围绕十九大提出的改革审计管理制度的要求,创新管理举措,把审计改革任务贯彻落实好。坚持审计制度创新,结合本局实际,进一步修订和完善相关制度;加强审计项目计划统筹,落实省厅、市局对项目计划相关要求,建立审计对象库,分类确定审计对象和审计频次,强化对项目执行情况的监督与检查;强化审计质量控制,规范执行审计现场管理办法,树立创优意识,争创优秀审计项目;完善审计整改机制,探索建立审计整改挂销号机制、回头看机制,推动审计整改纳入政府目标考核体系;加大审计结果运用,完善审计结果公告机制,接受社会监督。 

  4. 抓技术创新,信息化建设进一步提档。坚持科技强审,创新审计技术和方法,大力推进以数据为核心的审计信息化建设提档升级。积极配合市局审计数据中心及信息系统一体化建设,完善联网审计平台功能;深化运用数据分析、查找疑点、重点核查的数字化审计模式,依托财政联网审计,形成全面的、具有玄武特色的审计方法体系;探索信息系统审计新模式,对全区范围内社区卫生服务中心开展独立型信息系统审计。 

  5. 抓人才创新,审计队伍进一步过硬。强化班子建设,坚持人才兴审,打造一支素质高、业务精、作风优、纪律严的审计队伍。加大干部队伍作风建设力度,以十九大精神为引领,坚持做好两学一做常态化教育工作。强化班子成员廉洁从政及模范带头意识,严格执行廉政纪律和八不准工作纪律,自觉接受外部监督,促进党风廉政建设和作风建设再上新台阶;提升干部队伍业务能力,加强审计专业人才培养,注重培养复合型审计人才,加大内部审计人员的业务技能的培训力度。 

    

    

    

    


  第二部分 2018年度部门预算表 

  (见《玄武区审计局2018年预算公开表》) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  第三部分  2018年度部门预算情况说明 

  一、收支预算总体情况说明 

  玄武区审计局2018年度收入、支出预算总计960.98万元,与上年相比收、支预算总计各增加81.28万元,增长9.30%。主要原因是人员工资增加。其中: 

  (一)收入预算总计960.98万元。包括: 

  1.财政拨款收入预算总计919.98万元。 

  1)一般公共预算收入预算919.98万元,与上年相比增加65.64万元,增长7.68 %。主要原因是人员工资增加。 

  2)政府性基金收入预算  0  万元,与上年相比无变化。主要原因是未收到政府性基金收入。 

  2.财政专户管理资金收入预算总计  0 万元。与上年相比无变化。主要原因是未收到财政专户管理资金收入。 

  3.其他资金收入预算总计 36.00 万元。与上年相比增加36.00万元,增长100%。主要原因是增加不可预见支出。 

  4.上年结转资金预算数为  5.00 万元。与上年相比减少20.36万元,减少  80.28  %。主要原因是结余结转资金减少。 

  (二)支出预算总计 960.98 万元。包括: 

  1.一般公共服务(类)支出829.50万元,主要用于人员工资与审计项目支出。与上年相比增加 85.67 万元,增长 11.52 %。主要原因是人员工资增加。 

  2.社会保障和就业(类)支出 8.39 万元,主要用于人员各类保险支出。与上年相比增加8.39万元,主要原因是退休人员归口单位管理。 

  3.医疗卫生与计划生育(类)支出22.99万元,主要用于人员医疗保险支出。与上年相比增加 4.16 万元,增长 22.09 %。主要原因是基数提高。 

  4.住房保障(类)支出100.11万元,主要用于人员公积金及提租补贴缴纳。与上年相比减少 16.93 万元,减少14.47%。主要原因是人员调整。 

  5.结转下年资金预算数为 0 万元。 

  此外,基本支出预算数为590.98 万元。与上年相比增加91.75 万元,增长  18.38  %。主要原因是人员工资标准提高。 

  项目支出预算数为 370.00 万元。与上年相比减少 10.47 

  万元,减少  2.75  %。主要原因是节约项目经费。 

  单位预留机动经费预算数为  0 万元。与上年相比无变化。主要原因是未发生相关费用。 

  二、收入预算情况说明 

  玄武区审计局本年收入预算合计 960.98 万元,其中: 

  一般公共预算收入 919.98 万元,占 95.73 % 

  政府性基金预算收入    0   万元,占     0  % 

  财政专户管理资金  0   万元,占   0    % 

  其他资金     36    万元,占    3.75   % 

  上年结转资金    5.00     万元,占   0.52    % 

    

    

  
1:收入预算图 

    

  三、支出预算情况说明 

  玄武区审计局本年支出预算合计 960.98 万元,其中: 

  
基本支出    590.98  万元,占  61.50  % 

  项目支出    370.00  万元,占  38.50  % 

  2:支出预算图 

  四、财政拨款收支预算总体情况说明 

  玄武区审计局2018年度财政拨款收、支总预算919.98万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 65.64万元,增长7.68 %。主要原因是人员工资增加。 

  五、财政拨款支出预算情况说明 

  玄武区审计局2018年财政拨款预算支出919.98万元,占本年支出合计的95.73%。与上年相比,财政拨款支出增加156.82  万元,增长7.68 %。主要原因是人员工资增加。 

  其中:  

  (一)一般公共服务(类) 

  1.审计事务(款)行政运行(项)支出423.50万元,与上年相比增加  65.14  万元,增长18.18 %。主要原因是人员工资增加。 

  2.审计事务(款)审计业务(项)支出260.00 万元,与上年相比增加(减少) 22.77 万元,减少 8.05 %。主要原因是节约项目经费。 

  3.审计事务(款)审计管理(项)支出105.00 万元,与上年相比增加 27.66 万元,增长 35.76  %。主要原因是聘用人员增加。 

  (二)社会保障和就业(类) 

  1.行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出8.39 万元,与上年相比增加  8.39  万元,增长 100 %。主要原因是退休人员归口单位管理。 

  (三)医疗卫生与计划生育支出(类) 

  1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出22.99 万元,与上年相比增加4.16 万元,增长 22.09   %。主要原因是基数提高。 

  (四)住房保障支出(类) 

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出35.61 万元,与上年相比减少 8.93  万元,减少20.05 %。主要原因是人员调整。 

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出64.50万元,与上年相比减少  8.00  万元,减少  11.03  %。主要原因是人员调整。 

  六、财政拨款基本支出预算情况说明 

  玄武区审计局2018年度财政拨款基本支出预算 554.98 万元,其中: 

  (一)人员经费523.30万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老费、职业年金费、社会保障缴费、离休费、退休费、行政单位医疗、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出、其他支出。 

  (二)公用经费31.68万元。主要包括:办公费、邮电费、因公出国(境)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 

  七、一般公共预算支出预算情况说明 

  玄武区审计局2018年一般公共预算财政拨款支出预算   919.98万元,与上年相比增加65.64万元,增长7.68 %。主要原因是人员工资增加。 

  八、一般公共预算基本支出预算情况说明 

  玄武区审计局2018年度财政拨款基本支出预算 554.98 万元,其中: 

  (一)人员经费523.30万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老费、职业年金费、社会保障缴费、离休费、退休费、行政单位医疗、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出、其他支出。 

  (二)公用经费31.68万元。主要包括:办公费、邮电费、因公出国(境)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 

  九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明 

  玄武区审计局2018 年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出4.50 万元,占三公经费的  75.00   %;公务用车购置及运行费支出  0  万元,占三公经费的  0  %;公务接待费支出  1.50  万元,占三公经费的 25.00   %。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费预算支出 4.50 万元,比上年预算增加  4.50  万元,主要原因为市审计局计划组团,要求我局相关人员参加。 

  2.公务用车购置及运行费预算支出  0  万元。其中: 

  1)公务用车购置预算支出  0  万元,与上年相比无变化,原因为本部门无公务用车。 

  2)公务用车运行维护费预算支出  0  万元,与上年相比无变化,原因为本部门无公务用车。 

  3.公务接待费预算支出  1.50  万元,比上年预算减少1.02    万元,主要原因预计公务接待减少。 

  玄武区审计局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  0  万元,与上年相比无变化,主要原因为无召开会议计划。 

  玄武区审计局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  0  万元,与上年相比无变化,主要原因为培训计划需根据上级审计机关要求制定。 

  十、政府性基金预算支出预算情况说明 

  玄武区审计局2018年政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比无变化。主要原因是无政府性基金预算支出。 

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明 

  2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 31.68 

  万元,与上年相比增加 0.85  万元,增长 2.76   %。主要原因是人员经费增加。 

  十二、政府采购支出预算情况说明 

  2018年度政府采购支出预算总额 20.00 万元,其中:拟采购货物支出 20.00 万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出 0 万元。 

  十三、其他重要事项说明 

  (一)预算绩效目标设置情况说明 

  2018年本部门共  1 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计  215.00 万元。 

  (二)国有资本经营预算收支情况 

  2018年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元,与上年相比无变化。主要原因是无国有资本经营事项。支出为   0  万元,与上年相比无变化。主要原因是无国有资本经营事项。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  第四部分 名词解释 

  一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。 

  三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

  五、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  六、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

Title
Copyright 2016-2019 Xuanwu Nanjing All Rights Reserved

主办单位:玄武区人民政府办公室

承办单位:玄武区信息中心

苏公网安备 32010202010291号 政府网站标识码:3201020031

苏ICP备05009669号-1