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索 引 号:    013033581/2018-00006 信息分类:    综合政务 / 财政预算 / 公告
发布机构:    孝陵卫办事处 生成日期:    2018-03-02
生效日期:    2018-02-09 废止日期:    
信息名称:    2018年度孝陵卫办事处预算公开
文  号:    玄孝办字(2018)9号 关 键 词:    2018年度孝陵卫办事处预算公开
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2018年度孝陵卫办事处预算公开

  2018年度孝陵卫办事处预算公开 

  第一部分 部门概况 

  一、 主要职能 

  1、拟订和执行全区财政、税收发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策并组织实施。 

  2、承担区级各项财政收支管理的责任,负责编制年度区级预决算草案并组织执行。 

  3、负责制定财政资金绩效管理工作的有关政策、制度和实施办法,组织开展财政资金绩效管理和财政支出绩效评价工作。 

  4、牵头组织全区税源建设,协助开展税收征收工作;强化护税协税考核工作的组织,健全领导体制和工作机制。 

  5、负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、国有资产经营收益和其他非税收入;负责管理财政票据。 

  6、执行国家金库管理制度,制定并实施区级国库集中收付制度;组织实施政府采购工作,监督相关政策、制度的落实。 

  7、负责各项区级财政专项资金的安排和监督管理,牵头制定专项资金管理办法。 

  8、拟订全区国有资产监督管理规章制度; 负责全区国有资产授权经营公司的设立、合并、分立、解散以及重大资产重组事项; 指导国有资产授权经营公司开展资产经营工作; 负责国有资产授权经营公司外派监事会日常管理工作;对国家资产授权经营公司国有资产的保值增值情况进行监管,建立和完善企业绩效评价体系,负责企业负责人薪酬管理; 组织收缴国有资产收益;负责国资平台债务监管;负责开展全区行政事业单位国有资产监督管理工作。 

  9、依法管理全区会计工作;强化财政监督职能;规范管理和指导区财政结算中心开展工作。 

  10、承办区委、区政府交办的其他事项。 

  二、 部门机构设置及预算单位构成情况 

  (一)部门机构设置 

  根据部门职责分工,本部门内设5个机构:党政工作办公室(挂“区域党建中心”牌子)、民生服务办公室(挂“民生服务中心”牌子)、经济发展服务办公室(挂“经济服务中心”牌子)、城市建设管理办公室(挂“城市建设管理中心”牌子)、社会管理综合治理办公室(挂“政法综治工作中心”牌子)。本部门无下属单位。 

  (二)部门人员、车辆情况 

  1、人员情况 

  街道在职公务员60人,离退休49人;事业在职27人,退休人32人;社工127人,退保主任4人;城管协管员:85人;军队离休1人,无军籍退休74人,民政其他代管人员共30人。 

  2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1. 

  三、2018年部门主要工作任务及目标 

  2018年是贯彻落实党的十九大精神,全面建成小康的决胜阶段,主要工作有: 

  一是全面贯彻党的十九大精神。把十九大制定的大方向与街道发展的“小规划”紧密结合起来,进一步深入了解群众需求,创新项目内容和形式,把为民服务“20+10”万元专项资金项目做出实效,做出特色,做出口碑。立足晏公庙社区嵌入式养老服务项目、盛和家园居家养老服务中心探索构建“以居家为基础、社区为依托、社会组织为补充”的养老服务体系,积极打造孝陵卫“娱乐养老”新品牌,推动养老服务向纵深发展。 

  二是全面提升转型发展水平。根据街道最新城市规划,深度跟踪项目推进力度,加快推进在建项目,全面谋划前期项目,力促紫金华府、钟鼎山庄2个商业配套项目建成投入使用,全面推进小顾家营西侧地块、老双拜巷、原5路车站等城中村危旧房改造项目。加快推进卫岗奶业1928创意广场、钟鼎山庄名悦广场、紫金华府佳源梦想广场商业配套、生物医药园、双拜巷西侧地块的招商工作,详细制定招商计划,力争引进1-2家总部企业落地,加速培育税收增量企业,填补今后房地产企业下滑的税收缺口。 

  三是全面推动美丽街道建设。突出科学定位,加强全局谋划,卫岗26号小区等6个老旧小区综合整治项目,双拜巷棚户区等2个棚户区改造项目,丰收路、铁匠营路等道路街巷整治,孝陵卫东、西沟等雨污分流建设工程确保完成目标任务,有效提升孝陵卫地区城市面貌,提增群众幸福感和获得感。 


  第二部分 2018年度部门预算表 

 

公开01 

  

  

  

  

  

 
 

收支预算总表 

   
     
 

部门名称:南京市玄武区人民政府孝陵卫办事处 

  

  

 单位:万元 

   
 

收入 

支出 

   
 

项目名称 

金额 

功能分类 

支出用途 

   
 

功能科目名称 

金额 

项目名称 

金额 

   
 

一、财政拨款 

5,494.91 

一、一般公共服务支出 

2,935.23 

一、基本支出 

4,420.15 

   
 

    1.一般公共预算 

5,494.91 

二、外交国防 

  

二、项目支出 

2,011.76 

   
 

    2.政府性基金管理 

  

三、国防支出 

  

三、单位预留机动费用 

  

   
 

二、财政专户管理资金 

0.00 

四、公共安全支出 

12.00 

  

  

   
 

三、其他资金 

937.00 

五、教育支出 

2.82 

  

  

   
 

  

  

六、科学技术支出 

16.90 

  

  

   
 

  

  

七、文化体育与传媒支出 

13.52 

  

  

   
 

  

  

八、社会保障和就业支出 

2,040.33 

  

  

   
 

  

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

131.01 

  

  

   
 

  

  

十、节能环保支出 

  

  

  

   
 

  

  

十一、城乡社区支出 

636.33 

  

  

   
 

  

  

十二、农林水支出 

  

  

  

   
 

  

  

十三、交通运输支出 

  

  

  

   
 

  

  

十四、资源勘探信息等支出 

10.00 

  

  

   
 

  

  

十五、商业服务业等支出 

  

  

  

   
 

  

  

十六、金融支出 

  

  

  

   
 

  

  

十七、国土海洋气象等支出 

  

  

  

   
 

  

  

十八、住房保障等支出 

298.78 

  

  

   
 

  

  

十九、粮油物资储备等支出 

  

  

  

   
 

  

  

二十、其他支出 

335.00 

  

  

   
 

当年收入小计 

6,431.91 

当年支出小计 

6,431.91 

   
 

上年结转资金 

0.00 

结转下年资金 

  

   
 

收入合计 

6,431.91 

支出合计 

6,431.91 

   
                             

 

公开02 

 

  

 

  

 

收入预算总表 

 

部门名称:孝陵卫办事处 

 

  

 

单位:万元 

 

项目名称 

 

金额 

 

收入总计 

 

 6431.91 

 

一般公共预算资金 

 

小计 

 

 5494.91 

 

公共财政拨款(补助)资金 

 

 5494.91 

 

专项收入 

 

  

 

政府性基金 

 

小计 

 

  

 

财政专户管理资金 

 

小计 

 

  

 

专户管理教育收费 

 

  

 

其他非税收入 

 

  

 

其他资金 

 

小计 

 

 937.00 

 

事业收入 

 

  

 

经营收入 

 

  

 

其他收入 

 

 937.00 

 

债务资金(银行贷款) 

 

  

 

上年结转和结余资金 

 

小计 

 

  

 

其中:动用上年结转和结余资金 

 

  


 

公开03 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

支出预算总表 

 

部门名称:孝陵卫办事处 

 

  

 

  

 

单位:万元 

 

合计 

 

基本支出 

 

项目支出 

 

单位预留机动经费 

 

结转下年资金 

 

6431.91  

 

4420.15  

 

2011.76  

 

  

 

  

公开04 

  

  

  

财政拨款收支预算总表 

部门名称:孝陵卫办事处 

  

  

单位:万元 

收入 

支出 

项目名称 

金额 

支出用途 

项目名称 

金额 

一、一般公共预算 

5494.91  

一、基本支出 

4298.15  

二、政府性基金预算 

  

二、项目支出 

1196.76  

  

  

三、单位预留机动经费 

  

收入合计 

5494.91  

支出合计 

5494.91  


 

公开05 

 

  

 

  

   

 财政拨款支出预算表(功能科目) 

 

部门名称:南京市玄武区人民政府孝陵卫办事处 

 

单位:万元 

   

功能科目编码 

 

功能科目名称 

 

金额 

   

合计 

 

5,494.91 

 

201 

 

一般公共服务支出 

 

2,348.23 

   

20101 

 

人大事务 

 

9.00 

   

2010199 

 

其他人大事务支出 

 

9.00 

   

20102 

 

政协事务 

 

5.00 

   

2010299 

 

其他政协事务支出 

 

5.00 

   

20103 

 

政府办公厅(室)及相关机构事务 

 

2,210.21 

   

2010301 

 

行政运行 

 

1,519.16 

   

2010302 

 

一般行政管理事务 

 

36.00 

   

2010303 

 

机关服务 

 

655.05 

   

20110 

 

人力资源事务 

 

5.00 

   

2011008 

 

引进人才费用 

 

5.00 

   

20111 

 

纪检监察事务 

 

2.00 

   

2011199 

 

其他纪检监察事务支出 

 

2.00 

   

20113 

 

商贸事务 

 

10.00 

   

2011399 

 

其他商贸事务支出 

 

10.00 

   

20123 

 

民族事务 

 

12.96 

   

2012399 

 

其他民族事务支出 

 

12.96 

   

20129 

 

群众团体事务 

 

5.00 

   

公开05 

 

  

 

  

   

 财政拨款支出预算表(功能科目) 

 

部门名称:南京市玄武区人民政府孝陵卫办事处 

 

单位:万元 

   

功能科目编码 

 

功能科目名称 

 

金额 

   

2012999 

 

其他群众团体事务支出 

 

5.00 

   

20136 

 

其他共产党事务支出 

 

44.00 

   

2013699 

 

其他共产党事务支出 

 

44.00 

   

20199 

 

其他一般公共服务支出 

 

45.06 

   

2019999 

 

其他一般公共服务支出 

 

45.06 

   

204 

 

公共安全支出 

 

12.00 

   

20406 

 

司法 

 

12.00 

   

2040604 

 

基层司法业务 

 

12.00 

   

205 

 

教育支出 

 

2.82 

   

20599 

 

其他教育支出 

 

2.82 

   

2059999 

 

其他教育支出 

 

2.82 

 

  

 

其他教育支出 

 

2.82 

 

2059999 

 

其他教育支出 

 

2.82 

 

206 

 

科学技术支出 

 

16.90 

   

20607 

 

科学技术普及 

 

16.90 

   

2060799 

 

其他科学技术普及支出 

 

16.90 

   

207 

 

文化体育与传媒支出 

 

13.52 

   

20701 

 

文化 

 

6.76 

   

2070109 

 

群众文化 

 

6.76 

   

20703 

 

体育 

 

6.76 

  
 

公开05 

 

  

 

  

 

 财政拨款支出预算表(功能科目) 

 

部门名称:南京市玄武区人民政府孝陵卫办事处 

 

单位:万元 

 

功能科目编码 

 

功能科目名称 

 

金额 

 

2070308 

 

群众体育 

 

6.76 

 

208 

 

社会保障和就业支出 

 

2,040.33 

 

20801 

 

人力资源和社会保障管理事务 

 

261.24 

 

2080104 

 

综合业务管理 

 

249.97 

 

2080199 

 

其他人力资源和社会保障管理事务支出 

 

11.27 

 

20802 

 

民政管理事务 

 

978.26 

 

2080205 

 

老龄事务 

 

4.40 

 

2080208 

 

基层政权和社区建设 

 

449.50 

 

2080299 

 

其他民政管理事务支出 

 

524.36 

 

20805 

 

行政事业单位离退休 

 

177.87 

 

2080501 

 

归口管理的行政单位离退休 

 

177.87 

 

20809 

 

退役安置 

 

598.29 

 

2080902 

 

军队移交政府的离退休人员安置 

 

16.34 

 

2080999 

 

其他退役安置支出 

 

581.95 

 

20820 

 

临时救助 

 

24.67 

 

2082001 

 

临时救助支出 

 

24.67 

 

210 

 

医疗卫生与计划生育支出 

 

131.01 

 

21007 

 

计划生育事务 

 

56.33 


 

公开05 

 

  

 

  

 

 财政拨款支出预算表(功能科目) 

 

部门名称:南京市玄武区人民政府孝陵卫办事处 

 

单位:万元 

 

功能科目编码 

 

功能科目名称 

 

金额 

 

2100799 

 

其他计划生育事务支出 

 

56.33 

 

21011 

 

行政事业单位医疗 

 

74.68 

 

2101101 

 

行政单位医疗 

 

74.68 

 

212 

 

城乡社区支出 

 

616.33 

 

21201 

 

城乡社区管理事务 

 

616.33 

 

2120199 

 

其他城乡社区管理事务支出 

 

616.33 

 

215 

 

资源勘探信息等支出 

 

10.00 

 

21506 

 

安全生产监管 

 

10.00 

 

2150699 

 

其他安全生产监管支出 

 

10.00 

 

221 

 

住房保障支出 

 

298.78 

 

22102 

 

住房改革支出 

 

298.78 

 

2210201 

 

住房公积金 

 

129.68 

 

2210202 

 

提租补贴 

 

169.09 

 

229 

 

其他支出 

 

5.00 

 

22999 

 

其他支出 

 

5.00 

 

2299901 

 

其他支出 

 

5.00 


 

公开06 

 

  

 

  

 

财政拨款基本支出预算表(经济科目) 

 

部门名称:南京市玄武区人民政府孝陵卫办事处 

 

 单位:万元 

 

科目编码 

 

科目名称 

 

金额 

 

合计 

 

4,298.15 

 

301 

 

工资福利支出 

 

3,261.65 

 

30101 

 

基本工资 

 

273.43 

 

30102 

 

津贴补贴 

 

623.78 

 

30103 

 

奖金 

 

421.10 

 

30108 

 

机关事业单位基本养老保险缴费 

 

165.95 

 

30109 

 

职业年金费 

 

66.38 

 

30110 

 

职工基本医疗保险缴费 

 

74.68 

 

30112 

 

其他社会保障缴费 

 

8.30 

 

30113 

 

住房公积金 

 

129.68 

 

30199 

 

其他工资福利支出 

 

1,498.35 

 

302 

 

商品和服务支出 

 

129.32 

 

30201 

 

办公费 

 

31.18 

 

30205 

 

水费 

 

1.30 

 

30206 

 

电费 

 

10.00 

 

30207 

 

邮电费 

 

11.00 

 

30209 

 

物业管理费 

 

32.00 

 

30211 

 

差旅费 

 

1.00 

 

30213 

 

维修(护)费 

 

6.00 

 

公开06 

 

  

 

  

 

财政拨款基本支出预算表(经济科目) 

 

部门名称:南京市玄武区人民政府孝陵卫办事处 

 

 单位:万元 

 

科目编码 

 

科目名称 

 

金额 

 

30226 

 

劳务费 

 

10.00 

 

30228 

 

工会经费 

 

7.93 

 

303 

 

对个人和家庭的补助 

 

907.19 

 

30301 

 

离休费 

 

31.35 

 

30302 

 

退休费 

 

698.93 

 

30304 

 

抚恤金 

 

25.36 

 

30305 

 

生活补助 

 

20.52 

 

30307 

 

医疗费补助 

 

1.20 

 

30399 

 

其他对个人和家庭的补助支出 

 

129.83 


 

公开07 

 

  

 

  

   

一般公共预算支出预算表(功能科目) 

     

部门名称:南京市玄武区人民政府孝陵卫办事处 

 

单位:万元 

   

功能科目编码 

 

功能科目名称 

 

金额 

   

合计 

 

5,494.91 

   

201 

 

一般公共服务支出 

 

2,348.23 

   

20101 

 

人大事务 

 

9.00 

   

2010199 

 

其他人大事务支出 

 

9.00 

   

20102 

 

政协事务 

 

5.00 

   

2010299 

 

其他政协事务支出 

 

5.00 

   

20103 

 

政府办公厅(室)及相关机构事务 

 

2,210.21 

   

2010301 

 

行政运行 

 

1,519.16 

   

2010302 

 

一般行政管理事务 

 

36.00 

   

2010303 

 

机关服务 

 

655.05 

   

20110 

 

人力资源事务 

 

5.00 

   

2011008 

 

引进人才费用 

 

5.00 

   

20111 

 

纪检监察事务 

 

2.00 

   

2011199 

 

其他纪检监察事务支出 

 

2.00 

   

20113 

 

商贸事务 

 

10.00 

   

2011399 

 

其他商贸事务支出 

 

10.00 

   

20123 

 

民族事务 

 

12.96 

   

2012399 

 

其他民族事务支出 

 

12.96 

   

20129 

 

群众团体事务 

 

5.00 

   

2012999 

 

其他群众团体事务支出 

 

5.00 

   

20136 

 

其他共产党事务支出 

 

44.00 

   

2013699 

 

其他共产党事务支出 

 

44.00 

   

20199 

 

其他一般公共服务支出 

 

45.06 

   

2019999 

 

其他一般公共服务支出 

 

45.06 

   

204 

 

公共安全支出 

 

12.00 

   

20406 

 

司法 

 

12.00 

   

2040604 

 

基层司法业务 

 

12.00 

   

205 

 

教育支出 

 

2.82 

   

20599 

 

其他教育支出 

 

2.82 

   

2059999 

 

其他教育支出 

 

2.82 

   

206 

 

科学技术支出 

 

16.90 

   

20607 

 

科学技术普及 

 

16.90 

   

2060799 

 

其他科学技术普及支出 

 

16.90 

   

207 

 

文化体育与传媒支出 

 

13.52 

   

20701 

 

文化 

 

6.76 

   

2070109 

 

群众文化 

 

6.76 

   

20703 

 

体育 

 

6.76 

   

2070308 

 

群众体育 

 

6.76 

   

208 

 

社会保障和就业支出 

 

2,040.33 

   

20801 

 

人力资源和社会保障管理事务 

 

261.24 

   

2080104 

 

综合业务管理 

 

249.97 

   

2080199 

 

其他人力资源和社会保障管理事务支出 

 

11.27 

   

20802 

 

民政管理事务 

 

978.26 

   

2080205 

 

老龄事务 

 

4.40 

   

2080208 

 

基层政权和社区建设 

 

449.50 

   

2080299 

 

其他民政管理事务支出 

 

524.36 

   

20805 

 

行政事业单位离退休 

 

177.87 

   

2080501 

 

归口管理的行政单位离退休 

 

177.87 

   

20809 

 

退役安置 

 

598.29 

   

2080902 

 

军队移交政府的离退休人员安置 

 

16.34 

   

2080999 

 

其他退役安置支出 

 

581.95 

   

20820 

 

临时救助 

 

24.67 

   

2082001 

 

临时救助支出 

 

24.67 

   

210 

 

医疗卫生与计划生育支出 

 

131.01 

   

21007 

 

计划生育事务 

 

56.33 

   

2100799 

 

其他计划生育事务支出 

 

56.33 

   

21011 

 

行政事业单位医疗 

 

74.68 

   

2101101 

 

行政单位医疗 

 

74.68 

   

212 

 

城乡社区支出 

 

616.33 

   

21201 

 

城乡社区管理事务 

 

616.33 

   

2120199 

 

其他城乡社区管理事务支出 

 

616.33 

   

215 

 

资源勘探信息等支出 

 

10.00 

   

21506 

 

安全生产监管 

 

10.00 

   

2150699 

 

其他安全生产监管支出 

 

10.00 

   

221 

 

住房保障支出 

 

298.78 

   

22102 

 

住房改革支出 

 

298.78 

   

2210201 

 

住房公积金 

 

129.68 

   

2210202 

 

提租补贴 

 

169.09 

   

229 

 

其他支出 

 

5.00 

   

22999 

 

其他支出 

 

5.00 

   

2299901 

 

其他支出 

 

5.00 

  

公开08 

  

  

 

一般公共预算基本支出预算表(经济科目) 

 
 

部门名称:南京市玄武区人民政府孝陵卫办事处 

单位:万元 

 

科目编码 

科目名称 

基本支出 

 

合计 

4,298.15 

 

301 

工资福利支出 

3,261.65 

 

30101 

基本工资 

273.43 

 

30102 

津贴补贴 

623.78 

 

30103 

奖金 

421.10 

 

30108 

机关事业单位基本养老保险缴费 

165.95 

 

30109 

职业年金费 

66.38 

 

30110 

职工基本医疗保险缴费 

74.68 

 

30112 

其他社会保障缴费 

8.30 

 

30113 

住房公积金 

129.68 

 

30199 

其他工资福利支出 

1,498.35 

 

302 

商品和服务支出 

129.32 

 

30201 

办公费 

31.18 

 

30205 

水费 

1.30 

 

30206 

电费 

10.00 

 

30207 

邮电费 

11.00 

 

30209 

物业管理费 

32.00 

 

30211 

差旅费 

1.00 

 

30213 

维修(护)费 

6.00 

 

30215 

会议费 

9.15 

 

30217 

公务接待费 

9.76 

 

30226 

劳务费 

10.00 

 

30228 

工会经费 

7.93 

 

303 

对个人和家庭的补助 

907.19 

 

30301 

离休费 

31.35 

 

30302 

退休费 

698.93 

 

30304 

抚恤金 

25.36 

 

30305 

生活补助 

20.52 

 

30307 

医疗费补助 

1.20 

 

30399 

其他对个人和家庭的补助支出 

129.83 

 

399 

其他支出 

0.00 

 

39999 

其他支出 

0.00 

 

 

公开09 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 

 

部门名称:南京市玄武区人民政府孝陵卫办事处 

 

单位:万元 

 

合计 

 

因公出国(境)费 

 

公务用车购置及运行维护费 

 

公务接待费 

 

会议费 

 

培训费 

 

小 计 

 

公务用车购置费 

 

公务用车运行维护费 

 

42.01 

 

10.00 

 

5.50 

 

0.00 

 

5.50 

 

9.76 

 

9.15 

 

7.60 

公开10 

  

  

政府性基金预算财政拨款支出预算表 

部门名称:南京市玄武区人民政府孝陵卫办事处 

单位:万元 

功能科目编码 

功能科目名称 

金额 

合计 

0.00 

  

  

0.00 

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项 

说明:本单位无政府性基金安排预算 

  

、其他支出(款)其他支出(项)支出5万元,与上年相比减少110万。主要原因是项目转入到一般公共服务支出(类),政府办公厅(室)及相关事务机构(款),一般行政事务管理(项)中去了。 
(十一)其他支出(类) 
、住房改革支出(款)购房补贴(项)支出0万元,与上年相比增长0万元。 
、住房改革支出(款)提租补贴(项)支出169.09万元,与上年相比减少11.8万元,减少6.52%。主要原因是人员减少,由在职变为退休,人员调出。 
、住房改革支出(款)住房公积金(项)支出129.68万元,与上年相比增加29.93万元,增长30.00%。主要原因是提高在职人员的住房公积金。 
、安全生产监管(款)其他安全生产监管(项)支出 10万元,与上年相比增长0万元。 
(九)资源勘探信息等支出(类) 
、城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)支出616.33万元,与上年相比减少20万元,减少3.14%。主要原因是项目已完成,结余资金已用完.
 (八)城乡社区支出(类) (七)医疗卫生与计划生育(类) 、退役安置(款)其他退役安置(项)支出581.95万元,与上年相比增加19.15万元,增长3.4%。主要原因是提高无军籍职工退休费、抚恤金、随军未就业家属补贴标准等。 、军队移交政府的离退休人员安置支出16.34元,与上年相比增加3.82万元,增长30.51%。主要原因是提高离退休人员的工资待遇。 、行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出177.87万元,与上年相比减少176.12万元减少49.75%。主要原因是退休工资社会化发放。 、民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)支出524.36万元,与上年相比增加113.59万元,增长27.65%。主要原因是在职社工工资调增。 、民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)支出449.5万元,与上年相比增长0万元。 、民政管理事务(款)老龄事务(项)支出4.4万元,与上年相比增长0万元。 、人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)支出261.24万元,与上年相比增加13.16万元,增加5.30%。主要原因是人员工资、保险增加。 (六)社会保障和就业支出(类)  、体育(款)群众体育支出(项)支出6.76万元,与上年相比增长0万元。 、文化(款)其他文化支出(项)支出6.76万元,与上年相比增长0万元。 (五)文化体育与传媒支出(类) 科学技术普及(款)其他科学技术普及(项)支出16.9万元,与上年相比增长0万元。 (四)科学技术支出(类) 其他教育支出(款)其他教育支出(项)支出2.82万元,与上年相比增长0万元。 、其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)支出45.06万元,与上年相比减少47.42万元,减51.28%。主要原因是街道的房租收入去年预估过高,今年按去年实际收入相应调整。 、其他共产党事务(款)其他共产党事务(项)支出44万元,与上年相比增长0万元。 、民族事务(款)其他民族事务(项) 支出12.96万元,与上年相比增加6.48万元。主要原因是预估市财政资金下拨。 、商贸事务(款)其他商贸事务(项)支出10万元。比去年减少50万元。主要原因是按标准定额计提的在册企业数减少。 、纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项)支出2万元,与上年相比增长0万元。 、人力资源事务(款)引进人才费用(项)支出5万元,与上年相比减少200万元,减少97.56%。主要原因是引进人才费用改由上级直接拨款,不在预算范围内。 、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)支出 655.05万元 。与上年相比减少81.61万元,减少11.78 %。主要原因是在职人员减少。 、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出36万元,与上年相比减少84.51万元,减少70.13%,预期财力不足,节约开支。 
 

公开11 

  

  

一般公共预算机关运行经费支出预算表 

部门名称:南京市玄武区人民政府孝陵卫办事处 

单位:万元 

科目编码 

科目名称 

机关运行经费支出 

合计 

129.32 

302 

商品和服务支出 

129.32 

30201 

办公费 

31.18 

30205 

水费 

1.30 

30206 

电费 

10.00 

30207 

邮电费 

11.00 

30209 

物业管理费 

32.00 

30211 

差旅费 

1.00 

30213 

维修(护)费 

6.00 


 

公开11 

 

  

 

  

 

一般公共预算机关运行经费支出预算表 

 

部门名称:南京市玄武区人民政府孝陵卫办事处 

 

单位:万元 

 

科目编码 

 

科目名称 

 

机关运行经费支出 

 

30215 

 

会议费 

 

9.15 

 

30217 

 

公务接待费 

 

9.76 

 

30226 

 

劳务费 

 

10.00 

 

30228 

 

工会经费 

 

7.93 


 

公开12 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

   

政府采购支出预算表 

   

部门名称:南京市玄武区人民政府孝陵卫办事处 

 

单位:万元 

   

采购品目大类 

 

专项名称 

 

经济科目 

 

采购物品名称 

 

采购组织形式 

 

总计 

     

合计 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

23.50 

   

货物类 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

18.00 

   

  

 

B10社委会工作经费 

 

办公设备购置 

 

台式计算机 

 

政府集中采购 

 

10.00 

   

  

 

B11街道司法所公用经费 

 

办公设备购置 

 

台式计算机 

 

政府集中采购 

 

2.00 

   

  

 

B10社委会工作经费 

 

办公设备购置 

 

激光打印机 

 

政府集中采购 

 

1.32 

   

  

 

B11街道司法所公用经费 

 

办公设备购置 

 

投影仪 

 

政府集中采购 

 

1.00 

   

  

 

B10社委会工作经费 

 

办公设备购置 

 

空调机 

 

政府集中采购 

 

3.68 

   

服务类 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

5.50 

  
 

公开12 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

政府采购支出预算表 

 

部门名称:南京市玄武区人民政府孝陵卫办事处 

 

单位:万元 

 

采购品目大类 

 

专项名称 

 

经济科目 

 

采购物品名称 

 

采购组织形式 

 

总计 

 

  

 

A03市容管理经费 

 

公务用车运行维护费 

 

车辆维修和保养服务 

 

政府集中采购 

 

4.50 

 

  

 

A03市容管理经费 

 

公务用车运行维护费 

 

机动车保险服务 

 

政府集中采购 

 

1.00 

                

  注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。 

     2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。 

  12

  13

  (二)公共安全(类) 

  司法(款)基层司法业务(项)支出12万元,与上年相比增长0万元。 

(三)教育支出(类) 

  1

  2

  1

  2

、人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)支出11.27万元,与上年相比增长0万元。 

  3

  4

  5

  6

  7

  9

  10、临时救助(款)临时救助支出(项)24.67万元,与上年与上年相比增长0万元。 

  11

、其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)支出0万元,与上年相比增加减少4.9万元,减少100%。主要原因是项目变更到退役安置(款)其他退役安置(项)中去了。 

  1、计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)支出56.33万元,与上年相比增长0万元。 

  2

、医疗保障(款)行政单位医疗(项)支出74.68万元,与上年相比增加18.31万元,增长32.48%。主要原因是按标准定额计提医疗保险基金的基数提高。 

  1

  1

(十)住房保障支出(类) 

  1

  2

  3

  1

  六、财政拨款基本支出预算情况说明 

  孝陵卫办事处2018年度财政拨款基本支出预算 4298.15 万元,其中: 

  (一)人员经费 4168.84   万元。主要包括:基本工资273.43万元、津贴补贴623.78万元、奖金421.1万元、社会保障缴费232.33万元、职工基本医疗保险费74.68万元、其他社会保障缴费8.3万元、住房公积金129.68万元、其他工资福利支出1498.35万元、离休费31.35万元、退休费698.93万元、抚恤金25.36万元、生活补助20.52万元、医疗费补助1.2万元,其他对个人和家庭的补助支出129.83万元。 

  (二)公用经费 129.32 万元。主要包括:办公费31.18万元、水费1.3万元、电费10万元、邮电费11万元、物业管理费32万元、差旅费1万元、维修(护)费6万元、会议费9.15万元、公务接待费9.76万元、劳务费10万元、工会经费7.93万元。 

  七、一般公共预算支出预算情况说明 

  孝陵卫办事处2018年一般公共预算财政拨款支出预算   5494.91万元,与上年相比减少 923.30 万元,减少 14.39 %。主要原因是退休人员工资社会化发放、引进人才费用和其他商贸事务支出由上级部门直接拨款不在预算范围内。 

  八、一般公共预算基本支出预算情况说明 

  孝陵卫办事处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4298.15    万元,其中: 

  (一)人员经费 4168.84   万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗补助费、其他对个人和家庭的补助支出、其他支出。 

  (二)公用经费 129.32 万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费. 

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明 

  孝陵卫办事处2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 10   万元,占“三公”经费的 23.80    %;公务用车购置及运行费支出 5.5   万元,占“三公”经费的 13.09 %;公务接待费支出 9.76 万元,占“三公”经费的 23.23    %。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费预算支出 10   万元,与上年相比增长0万元。 

  2.公务用车购置及运行费预算支出 5.5 万元。其中: 

  1)公务用车购置预算支出 0 万元,与上年相比增长0万元。 

  2)公务用车运行维护费预算支出 5.5   万元,比上年预算减少 0.59 万元,减少9.69%主要原因节约开支。 

  3.公务接待费预算支出 9.76 万元,与上年相比增长0万元。孝陵卫办事处2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 9.15   万元,与上年相比增长0万元。 

  孝陵卫办事处2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 7.6 万元,比上年预算增加 3.6万元,主要原因是重点企业的人员培训规模扩大,场次增多。 

  十、政府性基金预算支出预算情况说明 

  本部门无政府性基金预算收支项目 

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明 

  2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 129.32   万元,与上年相比增长0万元。 

  十二、政府采购支出预算情况说明 

  2018年度政府采购支出预算总额 23.5 万元,其中:拟采购货物支出 18 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 5.5 万元。 

  十三、其他重要事项说明 

  (一)预算绩效目标设置情况说明 

  2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元. 

  (二)国有资本经营预算收支情况 

  2018年本部门国有资本经营收入为0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:本单位无国有资本经营预算收入。2018年本部门国有资本经营支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:本单位无国有资本经营预算支出。 

  第四部分 名词解释 

  一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。 

  三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。 

  四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。 

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

  七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。 

  八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 


 

  

  第三部分 2018年度部门预算情况说明 

  一、收支预算总体情况说明 

  孝陵卫办事处 2018年度收入、支出预算总计 6431.91   万元,与上年相比收入预算总计减少 32.22   万元,减少 0.50 %。主要原因是退休人员社会化发放,无往年结余,其中: 

  (一)收入预算总计 6431.91   万元。包括: 

  1.财政拨款收入预算总计 5494.91   万元。 

  1)一般公共预算收入预算 5494.91     万元,与上年相比减少 923.3   万元,减少 14.39   %。主要原因是退休人员工资社会化发放。 

  2)政府性基金收入预算   0   万元,与上年相比增长0万元。 

  2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增长0万元。 

  3.其他资金收入预算总计 937   万元。与上年相比增加 920.52   万元,增长 5585.68   %。主要用于行政运行122万、一般行政管理事务225万、机关服务200万、其他共产党事务40万、城乡社区管理事务支出20万、其他支出330. 

  4.上年结转资金预算数为 0    万元。与上年相比减少 29.44   万元,减少 100 %。主要原因是上年无结转资金。 

  (二)支出预算总计 6431.91   万元。包括: 

  1.一般公共服务(类)支出 2935.23   万元,主要用于人员经费、机构运转经费和履职经费支出。与上年相比减少 238.92   万元,减少 7.53 %。主要原因是退休人员工资社会化发放 

  2.公共安全(类)支出 12 万元,主要用于主要用于用于七五普法宣传教育、法治宣传教育、社会矛盾调解、法律援助、社区矫正及服刑人员管理、吸毒人员后期监管、维稳相关工作。与上年相比增长0万元。 

  3.教育支出(类)支出2.82万元,主要用于社区教育主要用于社区教育项目课题、全民终身学习活动及社区教育工作日常办公及宣传等。与上年相比减少 10 万元,减少 78 %,主要原因是项目结束,压缩开支。 

  4. 科学技术支出(类)支出16.90万元主要用于主要用于科普知识宣传、科普活动开展、科普示范社区创建等。与上年相比增加0万元。 

  5. 文化体育与传媒支出(类)支出13.52万元主要用于主要用于文化器材设备采购、群众文化活动组织开展及宣传活动,参加各级群众体育活动、辖区群众体育活动组织开展及辖区群众体育比赛组织等。与上年相比增加0万元。 

  6. 社会保障和就业支出(类)支出2,040.33万元主要用于低保困难户医疗救助和低保户意外灾害救助,劳保协理员技能培训、退休职工各类活动组织开展、失业人员再就业培训,社区日常办公开支费用,社区居民活动组织,优抚对象生活补贴及部队移交无军籍职工工资等。与上年相比减少31.3 万元,减少1.51%。主原因是退休人员工资社会化发放 

  7. 医疗卫生与计划生育(类)支出131.01万元主要用于计生宣传活动、流动人口服务活动开展、计生工作人员岗位知识培训,在职人员医保基金等。与上年相比增加15.96 万元,增加 13.87 %。主原因是在职人员医保基金增加 

  8. 城乡社区支出(类)支出636.33万元主要用于城管协管员工资,拆除广告牌、防汛防台、防冻、扫雪等专项工作,市容管理人员办公费、购树木、树木养护及修剪专用工具等。与上年相比减少6.09 万元,减少 0.95 %。主原因是上年结余用完。 

   9. 资源勘探信息等支出(类)支出10万元主要用于上年度安全生产风险奖励、安监通通信费、安全生产特岗津贴、安全生产相关宣传活动、安全生产培训、车辆维护等。与上年相比增加0万元。 

  10. 住房保障等支出(类)支出298.78万元主要用于住房公积金、提租补贴及购房补贴等支出。与上年相比增加 18.14 万元,增长 6.46%。主原因是提高了在职人员的住房公积金、提租补贴和退休人员的提租补贴。 

  11. 其他支出(类)支出335.00万元主要用于公务员考核奖、经济普查等支出。与上年相比增加 220 万元,增加191.30 %。主原因是新增公务员考核奖和经济普查项目。 

  12.结转下年资金预算数为 0   万元,主要原因是无结转资金。 

  此外,基本支出预算数为 4420.15 万元。与上年相比增加 442.85万元,增长 11.13 %。主要原因是主要原因是在职人员工资调标 

  项目支出预算数为 2011.76    万元。与上年相比减少 432.37 万元,减少 17.69   %。主要原因是人才经费和企业服务工作经费由上级财政直接拨款,不在预算范围内。 

  单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比减少 42.7 万元,减少 100 %。主要原因是项目支出转换到基本支出中去了。 

  二、收入预算情况说明 

  孝陵卫办事处本年收入预算合计 6431.91    万元,其中: 

  一般公共预算收入 5494.91 万元,占 85.43 % 

  政府性基金预算收入 0 万元,占   0   % 

  财政专户管理资金   0 万元,占    0  % 

  其他资金 937 万元,占 14.57 % 

  上年结转资金 0 万元,占 0 % 

  1:收入预算图 

 
 


  三、支出预算情况说明 

 

  孝陵卫办事处本年支出预算合计 6431.91    万元,其中: 

  基本支出 4420.15 万元,占 68.72 % 

  项目支出   2011.76 万元,占 31.28 % 

  单位预留机动经费   0 万元,占 0  % 

  结转下年资金 0 万元,占% 

  2:支出预算图 

 
 

  四、财政拨款收支预算总体情况说明 

  孝陵卫办事处2018年度财政拨款收、支总预算 5494.91 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计减少 923.27 万元,减少 14.39  %。主要原因是在职人员减少,退休人员工资社会化发放。 

  五、财政拨款支出预算情况说明 

  孝陵卫办事处2018年财政拨款预算支出 5494.91 万元,占本年支出合计的 85.43 %。与上年相比,财政拨款支出减少923.27   万元,减少 14.39 %。主要原因是在职人员减少退休人员工资社会化发放。 

  其中:  

  (一)一般公共服务(类) 

  1、人大事务(款)其他人大事务支出(项)支出  9 万元增加 4 万元,增长80,主要原因是重视人大事务工作的管理,增加人大事务的投入。 

  2政协事务(款)其他政协事务支出(项)支出5万元,与上年相比增长0万元。 

       3

、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出1519.16元,与上年相比增加154.62万元,增加11.33%。主要原因是人员工资提标。 

      4

     5

     6

、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0元,与上年相比减少500万元,减少100%,主要原因是钟山生命科学园项目结束。 

   7

   8

   9

  10

  11

、群众团体事务(款)群众团体事务(项)支出5万元,与上年相比增长0万元。 

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