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索 引 号:    012965870/2018-00008 信息分类:    综合政务 / 财政预算 / 公告
发布机构:    玄武区人力资源和社会保障局 生成日期:    2018-01-16
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    2017 年度玄武区人力资源和社会保障局预算公开
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2017 年度玄武区人力资源和社会保障局预算公开

  目 录
  第一部分 部门概况
  一、主要职能
  二、2017 年度部门主要工作任务及目标
  三、部门机构设置和所属单位情况
  四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
  第二部分 玄武区人力资源和社会保障局2017 年度部门预算表
  一、收支预算总表
  二、收入预算总表
  三、支出预算总表
  四、财政拨款收支预算总表
  五、财政拨款支出预算表
  六、财政拨款基本支出预算表
  七、政府性基金支出预算表
  八、一般公共预算支出预算表
  九、一般公共预算基本支出预算表
  十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
  十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
  十二、政府采购支出预算表
  第三部分 玄武区人力资源和社会保障局2017 年度部门预算情况说
  第四部分 名词解释
  第一部分 部门概况
  一、 主要职能
  玄武区人力资源和社会保障局是玄武区政府综合管理就业促进、社会保障、人事人才服务、公务员管理、收入分配调节、劳动关系维护工作的职能部门。主要职责如下:
  1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规;结合本区实际,编制全区人力资源和社会保障发展规划和政策措施,并组织实施和监督检查。
  2.负责全区行政机关公务员综合管理工作,会同有关部门拟定全区公务员管理的政策规定,贯彻执行参照公务员法管理的事业单位工作人员和聘任制公务员的管理办法;拟定和实施政府奖励制度,审核以区政府名义实施的奖励活动;承办区政府任命人员按法律程序的行政任免事宜。
  3.负责全区人力资源开发的综合管理,拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划,落实人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置。
  4.负责促进就业工作,拟订全区就业创业规划和促进就业政策,完善就业援助制度,促进公共就业服务体系的建设;实施面向全区劳动者的职业培训制度;落实大中专毕业生就业政策,并开展就业指导和服务工作;会同有关部门拟定高技能人才、实用人才培养和激励政策。
  5.负责建立和完善全区的社会保障体系;负责全区基层劳动保障队伍建设;贯彻执行城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准;贯彻实施全国统一的社会保险关系转移接续办法。
  6.负责全区就业、失业的预测预警和信息引导,拟定应对预案,实施综合调控;负责辖区内社会保险费扩面征缴工作。
  7.拟定全区机关、事业单位人员工资收入分配政策,落实全区企业人员收入分配的调控政策;建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,落实全区机关企事业单位人员福利和离退休政策。
  8.负责全区事业单位人员的综合管理,编制和管理全区事业单位人员计划,组织实施全区事业单位人员公开招聘工作,指导事业单位人事制度改革。
  9.组织实施重点人才工程和项目计划,负责高层次创新人才、领军人才队伍建设和高技能人才培养工作;落实专业技术人员管理和继续教育政策,深化职称和职业资格制度改革工作,加强博士后工作站的管理与服务。
  10.贯彻转业干部安置政策,拟订军队转业干部安置计划并组织实施;负责全区自主择业军队转业干部管理服务工作;协助有关部门贯彻执行中央和省、市关于部分企业军队转业干部解困和稳定政策。
  11.贯彻执行劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,落实全区劳动标准执行监管工作;落实农民工工作相关政策,维护农民工合法权益。
  12.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁相关法规,受理处理劳动人事争议案件;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。
  13.负责全区外国专家、高科技领军人才和国外智力引进管理和服务工作,落实相关工作规划和政策;负责全区人力资源方面的国际交流与合作工作;落实吸引国(境)外专家、留学人员来本区工作或定居的政策。
  14.负责全区人力资源和社会保障信息网络系统建设,负责人力资源和社会保障信息发布和政策业务咨询工作。
  15.负责本部门应急管理及安全工作,协调处理群众来信、来访和群体性上访事件;负责本部门干部队伍和人才队伍建设;负责本部门离退休干部的服务工作。
  16.组织实施机关事业单位养老保险制度改革的职责。
  17.工伤认定工作。
  18.承办区委、区政府交办的其他事项。
  二、2017 年度部门主要工作任务及目标
  实施更加积极的就业政策。新增城镇就业16300 人,实现再就业6600 人,帮扶就业困难人员1100 人,培育自主创业者1650 人,创业带动就业10000 人,创业培训500 人次,政府补贴性职业培训4150人,新生劳动力培训700 人次,农村劳动力转移培训400 人次,在职职工培训14000 人次,职业技能鉴定取证1700 人。落实大学生创业引领计划,扶持440 名大学生创业。进一步完善社会保障体系。企业职工基本养老保险净增缴费2500人,社会保险中断缴费人员续保1600 人,五项社会保险费征收总额245000 万元,五项社会保险清理历年欠费250 万元,免费体检人数4万人,城镇居民基本医疗保险缴费人数5 万人,城乡居民基本养老保险参保缴费人数900 人,制发市民卡25000 张。
  加强人才队伍建设。创新人才引进模式,坚持政府主导与市场选择相结合,引进符合区域经济发展需求的高层次创业人才14 人,新增高技能人才370 人。
  加强机关事业单位人事管理。完善公务员选用和考核激励机制,提高公务员科学化管理水平;加强公务员队伍培训,提升公务员履职能力和执行能力;谨慎稳妥,做好军转干部接收安置和管理服务工作,做好企业军转干部等涉军群体的维稳解困工作。继续落实好事业单位岗位管理和人员聘用制度,完成事业单位年度公开招聘工作。积极构建和谐劳动关系。健全劳动关系协调机制,全面落实劳动合同备案制度,全年审核集体合同审查1050 份。依法做好劳动人事争议调解仲裁,仲裁委立案处理案件结案率94%以上。强化劳动保障监察执法。对用人单位开展“双随机、一公开”,加强事中事后监管,开展清理整顿人力资源市场秩序、社会保险以及工资支付等专项执法检查,推进“两网化”管理,维护劳动者合法权益。
  三、部门机构设置和所属单位情况
  (一)部门预算单位构成
  1、行政机关:
  南京市玄武区人力资源和社会保障局:全额拨款
  2、参公事业单位:
  南京市玄武区社会保险管理中心:全额拨款
  南京市玄武区劳动保障监察大队:全额拨款
  3、事业单位:
  南京市玄武区劳动人事争议仲裁院:全额拨款
  南京市玄武区劳动就业管理中心:自收自支
  南京市玄武区人才交流服务中心:自收自支
  (二)部门人员、车辆情况
  1、人员情况
  (1)局机关
  南京市玄武区人力资源和社会保障局编制数23 人,实有在职人数36 人。
  代管区机关退休人员375 人。
  代管全区自主择业军转干部395 人。
  (2)参公事业单位
  南京市玄武区社会保险管理中心编制10 人,实有在职人数9 人,退休3 人。
  南京市玄武区劳动保障监察大队编制6 人,实有在职人数2 人,退休2 人。
  (3)事业单位
  南京市玄武区劳动人事争议仲裁院编制6 人,实有在职人数3 人。
  南京市玄武区劳动就业管理中心编制8 人,实有在职人数6 人,
  退休12 人。
  南京市玄武区人才交流服务中心编制7 人,实有在职人数6 人。(该单位未单独编制2017 年预算,人员经费全部纳入区劳动就业管理中心编制)
  2、车辆情况
  局机关执法公务车编制数1 辆、实有数1 辆。
  四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
  (一)认真执行中央、省市和区委、区政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。
  (二)按照部门预算安排意见,人员经费按编制内实有人数按照国家规定的工资和省、市规定的规范津补贴发放的标准测算编制;退休和其他人员按照编报预算时的实际人数核定;公用经费定额部分按照统一定额标准编制,单项核定部分按规定编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,考虑上一年度支出预算执行情况和本年度支出预算变化因素,个别新增或新减的支出预算项目外,按连续性原则,以上一年度支出预算执行情况为基础,结合财力情况编制。
  第二部分 玄武区人力资源和社会保障局2017 年度部门预算表
  一、收支预算总表
  二、收入预算总表
  三、支出预算总表
  四、财政拨款收支预算总表
  五、财政拨款支出预算表
  六、财政拨款基本支出预算表
  七、政府性基金支出预算表
  八、一般公共预算支出预算表
  九、一般公共预算基本支出预算表
  十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
  十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
  十二、政府采购支出预算表
  第三部分 玄武区人力资源和社会保障局2017 年度部门预算情况说明
  一、部门预算收支总表情况说明(表一)
  玄武区人社局2017 年度收入、支出预算总计8559.15 万元,与上年相比收、支预算总计各增加2772.26 万元,增长47.91%。主要原因是人员经费机构运转经费增加,高校毕业生住房租赁补贴、创业场地租金补贴、三无人员生活补助、被征地人员生活补助等政策性项目经费增加。其他收入的测算依据:预估市级部门下拨岗位补助、就业创业等各类专项资金。
  (一)收入预算总计8559.15 万元。包括:
  1.财政拨款收入预算总计7817.06 万元。
  (1)一般公共预算收入预算7817.06 万元,与上年相比增加2634.83 万元,增长50.84%。
  (2)政府性基金收入预算0 万元,与上年相比增加0 万元,增长0 %。
  2.其他资金收入预算总计245.79 万元。与上年相比减少223.31万元,减少47.60%。
  3.上年结余资金预算数为496.30 万元。与上年相比增加448.50万元,增长938.28%。主要原因是事业单位动用以前年度基金安排、上年度安排前湖征地人员岗位补贴、实施创业人才计划等项目跨年度执行。
  (二)支出预算总计8559.15 万元。包括:
  1.一般公共服务(类)支出682.70 万元,主要用于人员经费、机构运转经费和履职经费支出。与上年相比增加263.42 万元,增长62.83%。主要原因是人员经费、机构运转经费和人才经费、公务员履职、考核经费增加。
  2.社会保障和就业支出7121.12 万元,主要用于社会保障和就业方面的支出。与上年相比增加2079.69 万元,增长41.25%。主要原因是将被征地人员生活保障 、三无人员生活保障、高校毕业生住房租赁补贴、创业场地租金补贴等政策性项目经费全部纳入部门预算管理。
  3.医疗卫生与计划生育支出50.39 万元,主要用于按国家规定统一缴纳医疗保险支出。与上年相比减少0.4 万元。
  4. 住房保障支出704.94 万元,主要用于按照规定标准为本单位职工及全区退休人员缴纳的住房公积金、发放的提租补贴等支出。与上年相比增加429.52 万元,增长155.95%。主要原因是提高了在职人员的住房公积金和提租补贴和退休人员的提租补贴。
  此外,基本支出预算数为5159.36 万元。与上年相比增加717.87万元,增长16.16%。主要原因是在职人员工资调标和全区退休人员退休费增加。
  项目支出预算数为3355.69 万元。与上年相比增加2045.29 万元,增长156.08%。主要原因是将被征地人员生活保障 、三无人员生活保障、高校毕业生住房租赁补贴、创业场地租金补贴等项目经费全部纳入部门预算管理。
  其他支出预算数为44.10 万元。
  二、收入预算总表情况说明(表二)
  玄武区人社局本年收入预算合计8559.15 万元,其中:
  一般公共预算收入7817.06 万元,占91.33%;
  政府性预算收入 0 万元,占0%;
  其他资金245.79 万元,占2.87%;
  上年结余资金496.3 万元,占5.80%。
  三、部门支出预算总表情况说明(表三)
  玄武区人社局本年支出预算合计8559.15 万元,其中:
  基本支出5159.36 万元,占60.28%;
  项目支出3355.69 万元,占39.21%;
  其他支出:44.10 万元,占0.51%
  政策性项目支出主要用于:
  被征地人员生活保障1060 万元,根据宁政发〔2010〕274 号及宁政发〔2013〕262 号、宁人社〔2016〕128 号《关于2016 年调整被征地人员社会保障待遇的通知》,保障我区1353 名被征地农民老年生活困难补助、397 名被征地农民基本生活保障金的发放。
  三无人员生活保障159 万元。根据宁政发〔2007〕239 号《关于印发<南京市原支边、插队(场)、下放人员老年生活困难补助办法>的通知》及宁政办发〔2016〕147 号《市政府办公厅关于调整特殊群体社会保障待遇的通知》的文件,保障我区210 名原支边、插队(场)、下放人员老年生活困难补助的发放。
  高校毕业生住房租赁补贴400 万元。根据宁政发〔2016〕142 号《市政府关于加快推进公租房货币化保障的实施意见》文件,保障我区高校毕业生住房租赁补贴资金的发放。
  创业场地租金补贴150 万元。根据玄政办〔2016〕107 号《玄武区关于推进大众创业带动就业的实施办法》的通知,保证政策的落实兑现及相关工作经费。
  全区困难失业人员及区属困难企业困难职工两节慰问105 万元。补助范围:困难人员必须是不在领失业金的失业人员,且确为特困人员;或为原区属困难企业困难职工。采取实物和现金相结合的原则。标准700 元/人、约1500 人,共计105 万元。慰问坚持公开、透明原则,统筹兼顾、量入为出原则。
  自主择业军转干部医保费及增计款460 万元。395 名自主择业军转干部城镇职工医保单位缴费部分费用约400 万元,自主择业军转干部医保增记部分60 万元,以上两项合计460 万元。
  企业退休及自主择业军转干部生活补贴及慰问金64.50 万元。企业退休军转干部地方性生活补贴及节日慰问金预计25 万元,自主择业军转干部节日慰问金39.5 万元,共计64.5 万元。
  前湖村集访人员公益性岗位补贴75 万元。用于支付前湖村集访人员公益岗位补贴。
  工会慰问经费8.19 万元。根据玄机委通〔2015〕02 号关于转发玄武区总工会的玄工字〔2015〕3 号关于转发南京市总工会《关于转发江苏省总工会〈关于贯彻落实全国总工会加强基层工会经费收支管理的有关规定(试行)的通知〉》的通知,对单位工会会员,在春节、端午、中秋三大节日及会员生日以实物的形式进行定额慰问。
  全区在职干部福利费24 万。标准240 元/人,约1000 人,共计24 万。
  全区优秀公务员考核经费24 万元。预计2017 年全区获优秀公务员人数260 人左右,共需考核经费约24 万元。
  全区机关部门困难人员慰问7 万元。慰问全区本人患有重大疾病或直系亲属当年困病去世的人员。
  奋斗目标项目支出:
  实施创业玄武人才计划50 万元。根据玄委发〔2016〕22 号《关于“创业玄武”人才计划的施意见》的通知, 5 年引进200 名左右区级高层次创业人才,其中68 名市级高层次创业人才。2017 年目标为引进14 名市级高层次创业人才。
  实施创业引领计划10 万元。预计2017 年,培育自主创业1600人、创业带动就业10000 人、大学生创业350 人。
  构建“一库一网一号”社保惠民工程10 万元。健全基础数据“库”。通过对数据库的利用,实现对参保人员精准化服务和管理,确保社会保险中断缴费人员续保人数1600 人;企业职工基本养老保险净增缴费人数3500 人。提高经办能力“网”。全年定期推送社保政策420 条,实现社保基数网上申报率90%以上,个人缴费网上查询10 万条。确立咨询固定“号”。将“83369104”确立为全区社保咨询电话,为老百姓提供社保查询、办理、转移、接续所有政策咨询,确保一“号”告知到底,预计日均话务总量100 人次。"
  新增城镇就业人数达市目标10 万元。预计2017 年,新增城镇就业人数16800 人,开展各类技能培训、职业鉴定20000 人,培养高技能人才500 人。
  专项业务项目支出:
  企业退休人员社会化管理服务250 万元。根据宁劳社险管〔2007〕7 号《南京市企业退休人员社会化管理服务工作实施细则》。为实行社会化管理服务的企业退休人员提供周到的服务,组织企业退休人员开展文化体育健身活动,指导、帮助他们通过各种形式社会公益活动发挥余热,开展自我管理和互助服务。
  公共就业创业培训服务125 万元。贯彻执行《就业促进法》,多渠道扩大就业,确保各类就业困难群体尽快实现就业。积极推进大众创业、万众创新,大力开展创业型街道、社区(村)和园区的建设工作,将创建创业型城区工作向基层和园区延伸拓展,构建市、区、园区、街道、社区(村)五级联建工作格局,进一步激发全民创业活力,推动创新创业带动就业,努力实现全区更高质量的就业和创业带动就业的倍增效应。
  基层平台建设30 万元。金保二期工程的系统升级、数据转移相关工作。
  离退休党员活动费0.66 万元。根据玄机委通〔2016〕63 号文件要求,按照市委组织部、市委市级机关工委和市财政局相关要求,各单位按每名离退休党员600 元标准在部门预算中统筹安排,用于组织开展离退休党员的学习培训,党内活动等。
  公务车辆运行维护费2.8 万元。公务车保险、燃油费。
  全区优秀公务员健康疗养23.20 万元。
  维护和谐劳动关系5 万元。开展送法上门、日常巡查等工作,及时查处劳动用工方面的违法违规行为,落实南京市最低工资标准,结合每年的工资计划备案工作,加大检查力度,全力维护区域劳动关系和谐稳定。
  培训实训阵地建设5 万元。进一步完善公共实训基地,提高各类劳动者职业技能,完成企业职工技能培训、鉴定、失业人员职业指导等各类培训、鉴定,人次达市要求。
  科以下公务员培训10 万元。2017 年组织开展新进公务员培训、新任科级干部参加培训、全区街道干部轮训及专题教育等,特邀省党校专家授课,区领导和部门负责人进行解读。
  全区机关退休干部活动费20 万元。为全区375 名机关退休人员举办春节联欢活动、节日慰问,组织退休人员外出参观学习及老人节活动等费用。
  机关事业单位参保工作2 万元。落实南京市机关事业单位各项参保政策。
  工伤认定工作2 万元。贯彻执行工伤保险政策,负责区域范围内的工伤认定工作。
  作风行风建设6 万元。通过聘请行风监督员、制定巡查制度等多种监督机制,将业务工作与行风建设有机结合起来,优化工作流程,推出更多便民、惠民措施,提供更多层次优质服务。
  工资集体协商制度全覆盖2 万元。加强对区域劳动关系形势的研判,规范集体合同合法性审查、企业工资集体协议审查、劳务派遣行政许可、特殊工时审批等行政权力,依法维护劳动者合法权益。实现工资集体协商制度全覆盖。
  劳动人事争议仲裁3 万元。坚持把维护劳动者权益、实现公平正义作为仲裁工作的出发点和价值目标,努力提升办案质量和效率。
  人社工作规范化建设19.34 万元。开展人事干部、劳动保障协理员等一系列人社工作相关业务培训,建立工作流程规范化服务体系。
  组织党员学习培训,开展党内活动等。
  农民工工作2 万元。协调处理涉及农民工的重大事件,承担农民工工作领导小组办公室的具体工作。
  法制建设安全维稳10 万元。聘请法律顾问,做好行政应诉和行政复议工作。做好安全维稳工作。
  信息化建设5 万元。做好网络平台维护,信息公开、新闻宣传、人社微博、以及区政务网的信息发布工作。
  人力资源市场建设216 万元。人力资源服务大厅改造出新。完善公共就业服务网络,大力发展人力资源市场,“调活”就业市场。积极融入江苏省 “15 分钟公共就业服务圈”,主动对接南京市就业E 图,开展就业援助月、春风行动、民营企业招聘周、高校毕业生就业服务月等一系列的援助行动,重点为城市就业困难人员和高校毕业生、进城务工农村劳动力三大就业困难群体提供有针对性的就业援助。
  四、财政拨款收支预算总表情况说明(表四)
  玄武区人社局2017 年度财政拨款收、支总预算7817.06 万元。
  与上年相比,财政拨款收、支总计各增加2634.83 万元,增长50.84%。
  主要原因是在职人员工资调标和退休人员退休费增加、政策性项目经费增加。
  五、财政拨款支出预算表情况说明(表五)
  玄武区人社局2017 年财政拨款预算支出7817.06 万元,占本年支出合计的91.33%。与上年相比,财政拨款支出增加2634.83 万元,增长50.84%。主要原因是在职人员工资调标和退休人员退休费增加、政策性项目经费增加。其中:
  (一)一般公共服务(类)
  1.一般行政管理事务支出35.7 万元,与上年相比减少24.6 万元,降低40.80%。主要原因是结余结转资金编入当年预算。
  2.军队转业干部安置支出524.50 万元,与上年相比增加238.52万元,增长83.40%。主要原因是新增110 名自主择业军转干部政策性支出。
  3.公务员考核支出24 万元,与上年相比无增减。
  4.公务员履职能力提升支出6 万元,与上年相比减少2 万元,减少25%。主要原因是结余结转资金编入当年预算。
  (二)社会保障和就业支出(类)
  1.行政运行支出766.97 万元,与上年相比增加63.56 万元,增长9.04%。主要原因是人员经费机构运转经费增加。
  2.一般行政管理事务支出48.5 万元,与上年相比增加42.78 万元,增长747.90%。主要原因是细化工作职能项目经费增加。
  3. 综合业务管理支出1799 万元,与上年相比增加1799 万元。主要原因是将被征地人员生活保障 、三无人员生活保障、高校毕业生住房租赁补贴、创业场地租金补贴等政策性项目经费全部纳入部门预算管理。
  4.劳动保障监察支出31.43 万元,与上年相比减少13.65 万元,减少30.28%。主要原因是人员经费机构运转经费减少。
  5.就业管理事务支出25 万元,与上年相比增加15 万元,增长150%。主要原因是细化工作职能项目经费增加。
  6. 信息化建设支出15 万元,与上年相比增加15 万元。主要原因是“一库一网一号”社保惠民工程。
  7.社会保险经办机构支出141.19 万元,与上年相比增加46.19 万元,增长48.62%。主要原因是人员经费机构运转经费增加。
  8.劳动关系和维权支出10 万元,与上年相比增加10 万元。主要原因是细化工作职能项目经费增加。
  9.公共就业服务和职业技能鉴定机构支出159.18 万元,与上年相比减少204.89 万元,减少56.28%。主要原因是国有资产有偿使用收入减少。
  10.劳动人事争议调解仲裁支出36.36 万元,与上年相比增加1.73万元,增长5%。主要原因是人员经费机构运转经费增加。
  11.其他人力资源和社会保障管理事务支出30 万元,与上年相比增加30 万元。主要原因是结余结转资金编入当年预算。
  12.归口管理的行政单位离退休支出3302.43 万元,与上年相比增加200.06 万元,增长6.45%。主要原因是退休人员经费增加。
  13.事业单位离退休支出0.29 万元,与上年相比增加0.09 万元,增长45%。主要原因是退休人员经费增加。
  14.其他行政事业单位离退休支出1.18 万元,与上年相比增加0.1万元,增长9.26%。主要原因是退休人员经费增加。
  15.其他城市生活救助支出105 万元,与上年相比无增减。
  (三)医疗卫生与计划生育支出(类)
  1.行政单位医疗支出39.29 万元,与上年相比增加7.61 万元,增长24.02%。主要原因一部分人员由事业转入参公。
  2.事业单位医疗支出11.10 万元,与上年相比减少2.99 万元,减少21.22%。主要原因是一部分人员由事业转入参公。
  (四)住房保障支出(类)
  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出91.06 万元,与上年相比增加24.05 万元,增长35.89%。主要原因是提高在职人员的住房公积金。
  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出613.88 万元,与上年相比增加415.27 万元,增长209.09%。主要原因是提高在职和退休人员的提租补贴。
  六、财政拨款基本支出预算表情况说明(表六)
  玄武区人社局2017 年度财政拨款基本支出预算5159.36 万元,其中:
  (一)工资福利支出1039.95 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、车改补贴支出。
  (二)商品和服务支出110.57 万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料费、福利费、党员活动经费、职工教育经费、其他商品和服务支出。
  (三)对个人和家庭补助支出4008.84 万元。主要包括:退休费、住房公积金、提租补贴。
  七、政府性基金支出预算表情况说明 (表七)
  玄武区人社局2017 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比无增减。
  八、一般公共预算支出预算表情况说明(表八)
  玄武区人社局2017 年一般公共预算支出预算7817.06 万元,与上年相比增加2634.83 万元,增长50.84%。主要原因是人员经费机构运转经费增加,高校毕业生住房租赁补贴、创业场地租金补贴、三无人员生活补助、被征地人员生活补助等政策性项目经费增加。
  九、一般公共预算基本支出预算表情况说明 (表九)
  玄武区人社局2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5159.36 万元,其中:
  (一)工资福利支出1039.95 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、车改补贴。
  (二)商品和服务支出110.57 万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料费、福利费、党建活动经费、其他商品和服务支出。
  (三)对个人和家庭补助4008.84 万元。主要包括:退休费、住房公积金、提租补助。
  十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明(表十)
  2017 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出140.57 万元,比2016 年增加42.90 万元,增长43.92%。主要原因是机关运行经费增加。
  十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明(表十一)
  玄武区人社局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预
  算支出中,因公出国(境)费支出0 万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出2.8 万元,占“三公”经费的7.94%;公务接待费支出7.22 万元,占“三公”经费的72.06%。会议费8.49 万元,培训费8 万元。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费预算支出0 万元。与上年一致。
  2.公务用车购置及运行费预算支出2.8 万元。其中:
  (1)公务用车购置预算支出0 万元。与上年一致。
  (2)公务用车运行维护费预算支出2.8 万元。与上年一致。
  3.公务接待费预算支出7.22 万元,较上年增加0.9 万元原因2家事业单位参公,公务接待人均定额标准提高。
  4.会议费预算支出8.49 万元,较上年增加0.54 万元原因2 家事业单位参公,会议费人均定额标准提高。
  5.培训费预算支出8 万元,与上年无增减。
  十二、政府采购预算表情况说明(表十二)
  2017 年政府采购预算金额182.80 万元,具体是公务车辆日常运行维护费2.8 万元、金保工程和基层平台建设办公设备购置100 万元、人力资源市场办公大楼修缮、出新80 万元。
  第三部分 名词解释
  一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
  三、基本支出:包括工资福利支出、商品和服务支出(定额)、对个人和家庭的补助和不可预见费。
  四、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目。
  五、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。
  六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、
  邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
  
  公开表格附件1:2017年预算公开表格

 

 

  

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