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索 引 号:    012965889/2018-00014 信息分类:    民政、扶贫、救灾 / 财政预算 / 公告
发布机构:    玄武区民政局 生成日期:    2018-01-15
生效日期:    2018-01-15 废止日期:    
信息名称:    2017年度玄武区民政局部门预算公开
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2017年度玄武区民政局部门预算公开

  

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、2017年度部门主要工作任务及目标 

三、部门机构设置和所属单位情况 

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况 

第二部分 民政2017年度部门预算表

  涉及国家秘密的事项,按《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016143号)第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。 

一、收支预算总表 

二、收入预算总表 

三、支出预算总表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、财政拨款支出预算表 

六、财政拨款基本支出预算表 

七、政府性基金支出预算表 

八、一般公共预算支出预算表 

九、一般公共预算基本支出预算表 

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表 

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 

十二、政府采购支出预算表 

第三部分 民政2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:包括工资福利支出、商品和服务支出(定额)、对个人和家庭的补助和不可预见费。

四、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目。

五、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。

六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

                                第一部分 部门概况

一、 主要职能

1.贯彻执行国家和省、市有关民政工作的方针、政策、法律、法规,根据区经济和社会发展规划,制订民政事业长期发展规划;制定年度工作计划;研究制定民政工作的政策措施并组织实施和监督检查。

2.承担依法对全区社会团体、民办非企业、职业培训机构、基金会进行登记管理和执法监察的责任,负责推动社会组织培育发展工作。

3.承担区拥军优属、拥政爱民工作领导小组的日常工作,组织、协调、指导、检查全区双拥工作,研究双拥工作发展规划、政策,提出建议和措施;组织交流情况,推广先进经验,表彰先进典型。

4.贯彻国家和省、市关于优抚对象的抚恤优待政策,制订本区的抚恤优待规定,并组织实施。

5.承担军队移交地方安置的离退休干部、退休士官、无军籍退休退职职工和复员干部、退役士兵、残疾军人的接收安置工作;指导已安置的地方部分退休人员的管理服务工作;指导区军队离退休干部休养所的服务管理工作。

6.承担协调全区社会救助工作。负责落实国家和省、市社会救助工作政策,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助和无固定收入的重度残疾人生活救助以及低收入家庭认定工作。组织开展慈善募捐、救助,推动慈善事业发展。

7.承担自然灾害救助应急体系建设的责任。负责落实国家和省、市救灾工作政策,组织协调区救灾工作;研究提出救灾方案,管理救灾捐赠款物,指导灾区生产自救互助互济;开展防灾、减灾活动,承担区社区减灾领导小组的具体工作。

8.负责全区基层政权建设和社区建设日常工作;主管社区居(村)委会的新建和调整。研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议;贯彻实施居(村)委会组织法,指导社区居(村)民委员会的组织建设和制度建设,推进基层民主政治建设。负责全区社区建设工作,组织草拟社区建设规划,指导街道、社区开展社区建设工作;负责指导推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设,承担区和谐社区建设指导委员会办公室具体工作。

9.研究拟定全区社会福利事业发展规划并组织实施,指导社会福利事业单位的管理工作,推进社会福利社会化。负责老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体的权益保障工作,指导敬老院建设和五保户的供养工作;负责对社会福利单位的管理、监督和检查,研究制定社会福利企业的管理政策,实施宏观监督管理;负责未成年人保护工作。

10.主管地名管理工作,承担区地名委员会办公室的日常工作,主管行政区划和地名管理。负责地名区划的调整、设置、撤消、命名、更名和界限变更的审核上报工作,制定区地名管理计划,会同有关部门对地名标志设置进行监督检查,组织区级地名图、录、典、志的编纂工作。

11.主管婚姻登记和儿童收养工作,承办本区公民的婚姻登记,负责国家有关婚姻管理、儿童收养的政策法规的宣传和贯彻执行;负责本区殡葬管理工作,推行殡葬改革;负责城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作。

12.负责落实省、市福利彩票发行和服务管理的有关规定,负责全区福利彩票的销售和销售点的管理工作。

13.负责民政事业的计划财务工作,指导、监督民政事业费的使用和管理;负责局机关、直属单位计划、财务及国有资产的管理。

14.研究起草我区老龄工作发展规划、年度计划和管理办法,并组织实施;承担区老龄工作委员会的具体工作。

15.承办区委、区政府交办的其他工作。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

一)践行法治,提升依法行政水平

1.权力阳光运行。一是权责法定。完善服务清单、责任清单,厘清权力边界,优化权力运行,强化权力监督。二是科学决策。建立“专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定”的重大行政决策程序。建立机关内部重大决策合法性审查机制。三是严格执法。完善执法程序,规范执法文书,细化行政裁量标准,全面落实行政执法责任制。

2.政府购买服务。完善局购买服务工作机制,加强清单制度化管理,形成工作常态。一是正面清单。以养老、社区、救助等公共服务为基础,梳理并组织实施购买社会力量服务。二是负面清单。以行政审批、执法监管为基础,明确职责范围。三是信用清单。加强承接服务的社会组织的资质审查,在绩效评估和等级评估的基础上,建设社会组织征信平台。

3.资金监管强化。完善民政资金使用监管体系,明确局、街、社区以及社会组织的职责,加强跟踪监督,确保资金使用公开透明。

(二)立足治理,加强改革发展力度

1.养老服务综合改革。一是实现全区居家养老服务内容全员覆盖。通过搭建智慧养老服务综合管理平台并实体化运作,让为老服务惠及每名老人。通过完成40%社区办公用房用于养老服务,建成40个居家养老服务站(含助餐点)和6家日间照料中心并投入使用,夯实全区为老服务基础。通过开展嵌入式社区养老服务模式试点工作,实施养老助浴、上门护理专项工程,构建基础+特色养老服务体系,提供多样化、多层次、个性化养老服务。二是实施高危老人安全保障工程。在制度上,建立社区志愿者队伍制度。在形式上,采用电话、敲门、上门走访,对空巢独居老人实行安全问候。在内容上,为75岁以上的独居老人,安装紧急呼叫终端,为高危独居老人建立健康档案。为特困独居老人家庭,提供适老化服务改造以及安全定位服务。三是实推社会企业与养老产业整合。与红寿堂、泰乐城、悦心等品牌企业合作,形成养老助医服务链;整合家政服务资源,便捷、低价、良好的助洁、助浴、助急服务;结合养老服务综合体建设,开展助行、助游、助学、助乐、助为等服务。

2.基层社区体制改革。一是全面启动社区治理和服务体制改革。将社区公共服务、网格走访、居民自治等工作开发成服务项目,通过政府购买和基金扶持的形式承接给社工机构,推动街道对社区的管理从过程考核向目标考核转变,由买人买岗向购买服务转型,切实提升社区服务效能。二是注重分类培育专业社工人才。培养以社区实务运作为主的“专业社工”;培养以团队建设和实施项目为主的“领航人才”;培养以带领居民自治为主的“居民领袖”;逐步形成由领航人才引领、专业社工支撑、居民领袖参与的社区多类型人才队伍。三是组织实施社区服务项目以提升社区居民参与治理和社区服务质量为主,组织实施社区治理类和社区公益服务类项目不少于20个。建立完善第三方项目监测评估机制,确保项目质量。

(三)着力民生,强化为民服务能力

1.社会救助全面托底。以“一体化”为目标,进一步完善以低保制度为核心,医疗、住房、支出型贫困等专项救助和临时救助相配套,政府救助和社会慈善共同发挥作用的社会救助工作体系。以“救急难”为重点,积极推进“支出型”贫困救助,扎实做好“救急难”工作,对因病、因灾等发生突发性困难的家庭或人员给予及时救助。以“一门受理”为载体,完善各街道综合社会救助服务中心建设,让困难群众求助有门、受助及时。

2.为军服务融合发展。严格落实优抚政策,扎实推进退役士兵安置改革、军休服务社会化建设,成立玄武区“拥军基金会”,鼓励社会力量参与辖区内特殊困难涉军群体的个性化帮扶。积极争创省级双拥模范区九连冠。深入开展“双拥在基层”的活动,在全区范围内开展“五个一”工作,着力解决涉及基层官兵和优抚对象的热点难点问题。

3.未成年人制度保障。开展困境未成年人应急救助标准化工作,完善未成年人保护工作流程和工作机制。推进南京同心未成年人保护与服务中心及玄武区困境儿童保护中心项目。举办儿童公益慈善晚会、全国儿童保护与制度建设高层论坛。加强沟通联系,力争3月底完成办公用房的租赁工作。完成145名困境儿童调查工作,形成一人一档救助方案,促进未成年人健康成长。

4.婚姻登记规范服务。以创建3A级婚姻登记机关为抓手,全面完成婚姻登记提档升级,进一步加强人员依法登记,规范服务,全力打造人民满意窗口。

  三、部门机构设置和所属单位情况

玄武区民政局设行政单位1个,事业单位7个。其中:全额拨款行政单位1个,内设机构9个,编制17人,在职人员36人,退休人员28人。全额拨款的事业单位7个,编制122人,在职人员76人,退休24人。车辆实有数17台。 

共设置9个科室,分别为:党工委办公室、行政办公室、社会事务和社会福利科、优抚安置科(挂“区双拥领导小组办公室”牌子)、社会救助科、基层政权与社区建设科(挂“区社区建设指导委员会办公室”牌子)、社会组织管理科、老龄工作管理科(挂“区老龄工作委员会办公室”牌子)、法制科

下属全额拨款事业单位7个:南京市玄武区军队离退休干部第一休养所、南京市玄武区军队离退休干部第二休养所、南京市玄武区军队离退休干部第三休养所、南京市玄武区军队离退休干部第四休养所、南京市玄武区军队离退休干部第五休养所、南京市玄武区军队离退休干部第六休养所、南京市玄武区军队离退休干部第七休养所。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

  (一)认真执行中央、省市和区委、区政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。 

)按照部门预算安排意见,人员经费按编制内实有人数按照国家规定的工资和省、市规定的规范津补贴发放的标准测算编制;退休和其他人员按照编报预算时的实际人数核定;公用经费定额部分按照统一定额标准编制,单项核定部分按规定编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,考虑上一年度支出预算执行情况和本年度支出预算变化因素,个别新增或新减的支出预算项目外,按连续性原则,以上一年度支出预算执行情况为基础,结合财力情况编制。 

 

第二部分 民政2017年度部门预算表

  一、收支预算总表 

  二、收入预算总表 

  三、支出预算总表 

  四、财政拨款收支预算总表 

  五、财政拨款支出预算表 

  六、财政拨款基本支出预算表 

  七、政府性基金支出预算表 

  八、一般公共预算支出预算表 

  九、一般公共预算基本支出预算表 

  十、一般公共预算机关运行经费支出预算表 

  十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 

十二、政府采购支出预算表

 

第三部分  民政2017年度部门预算情况说明

 

  一、部门预算收支总表情况说明(表一) 

民政2017年度收入、支出预算总计15486.06元,与上年相比收、支预算总计各增加3254.38万元,增长26%主要原因是今年增加低保金和残疾人两项补贴、伤残抚恤、及退役士兵经费等,以及在职人员工资调标和退休人员退休费增加。

  (一)收入预算总计15486.06万元。包括: 

  1.财政拨款收入预算总计11409.01万元。 

  1)一般公共预算收入预算11409.01万元,与上年相比增加 4400.73万元,增长 62% 

  (2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 % 

  2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0% 

  3.其他资金收入预算总计3796.08万元。与上年相比增加141.98万元,增长0.3% 

  4上年结余资金预算数为280.97万元。与上年相比减少1288.33万元,减少82%。主要原因是上年度安排项目跨年度执行。

  (二)支出预算总计15486.06万元。包括: 

  1.社会保障和就业支出11382.08万元,主要用于主要用于保障机构正常运行,开展社会保障事务等方面的支出。具体包括行政运行、一般民政管理事务、抚恤、退役安置、儿童福利、社会福利事业单位、其他城市生活救助、行政事业单位离退休支出。与上年相比增加337.38万元,增长0.3%。主要原因是主要原因是 人员增加和缴纳比例调整

2.医疗卫生与计划生育支出1024.07万元,主要用于按照国家有关规定为职工缴纳职工医疗保险费支出。与上年相比增加990.07万元,增长2911.97 %。主要原因是社会保险基数调整,新进人员费用增加以及低保人员的医疗救助。

  3. 住房保障支出137.51万元,主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金,按房改政策规定向职工发放的提租补贴、购房补贴支出。与上年相比增加50.40万元,增长57%。主要原因是提高了在职人员的住房公积金和提租补贴和退休人员的提租补贴。 

  此外,基本支出预算数为1579.03万元。与上年相比增加125.95万元,增长 0.8%。主要原因是在职人员工资调标和退休人员退休费增加。 

  项目支出预算数为13907.03万元。与上年相比增加3128.43万元,增长29%主要原因是今年增加低保金和残疾人两项补贴、伤残抚恤、及退役士兵经费等,以及在职人员工资调标和退休人员退休费增加。 

  其他支出预算数为 0万元。 

  二、收入预算总表情况说明(表二) 

  民政局本年收入预算合计15486.06万元,其中: 

  一般公共预算收入11409.01万元,占74 .18% 

  政府性预算收入0万元,占0% 

  财政专户管理资金0万元,占0% 

  其他资金3796.08万元,占25.82%  

  三、部门支出预算总表情况说明(表三)

  民政局本年支出预算合计15486.06万元,其中: 

  基本支出1579.03万元,占10.19% 

  项目支出13907.03万元,占89.81%,主要项目如下: 

      1优抚医疗补助经费70万元

立项依据:《市政府关于批转市民政局等部门南京市优抚对象医疗保障办法的通知》(宁政规字[2011]1号)、依据:《市政府关于印发南京市优抚对象医疗保障办法的通知》(宁政规字[2016]2号)

立项目的:切实保障优抚对象医疗待遇

立项目标:按规定保障优抚对象享受相应的医疗保险待遇

主要用于参加城镇职工医疗保险的在职7-10级残疾军人、其他重点优抚对象、在乡1-6级残疾军人(原享受公费医疗)参加城镇职工医保的参保费用、以灵活就业人员身份参加城镇职工基本医疗保险的其他优抚对象,按照参加城镇居民医疗保险的缴费标准给予参保补助、定期体检补助1-6级残疾军人的门诊、住院基本医疗费用以及其他重点优抚对象的门诊大病、住院医疗费用。

2义务兵家庭优待金1300万元

立项根据:《中共江苏省委江苏省人民政府江苏省军区关于加强新形势下征兵工作的意见》(苏发【201140号)、《江苏省<实施军人抚恤优待条例>办法》、《关于调整我市义务兵等优抚对象优待奖励标准的通知》(宁民规【20135号)、《南京市退役士兵优待补助专项资金管理暂行办法》(宁民优[2013]120号、宁财社[2003]422号)、《关于做好我市义务兵优待奖励及慰问金发放的通知》(宁民优【2015158号)文件

立项目的:向服现役的义务兵家庭发放优待金,体现了对义务兵家庭的优待,是新形势下拥军优属工作的重要内容,对于提高适龄青年参军的积极性具有重要意义。

立项目标:进一步推动我区双拥优抚工作开展,保障我区义务兵优待金及时发放。

主要用于义务兵服现役期间,其家庭按规定享受优待金、现役军人荣立三等功、二等功、一等功等费用。

3退役士兵职业技能培训经费66万元;

立项根据:《退役士兵安置条例》、《省政府省军区印发关于进一步加强退役士兵安置工作实施意见的通知》(苏政发[2013]161号)、省委办公厅省政府办公厅《关于开展退役士兵职业技能培训工作的意见》(苏办发[200821号)文件

立项目的:为适应社会主义市场经济要求,提高退役士兵就业能力,促进退役士兵充分就业。

立项目标:深入推进退役士兵免费教育培训。

主要用于2016退役士兵及退役士兵复学。

4养老产业扶持经费300万元

立项根据:《南京市市级社会养老服务体系建设专项资金管理办法》宁民福【201698号、《市政府关于加快发展养老服务业的实施意见宁政发〔2014216

立项目的:为加快推进玄武区养老服务体系建设,满足老年群体日益增长的养老服务需求,提升全区老人幸福指数。主要用于养老服务业扶持补贴,吸引更多的优质养老企业和社会组织入驻玄武区。

立项目标:通过引入企业、设立基金平台等多种形式,按市场化运作的方式,支持发展居家养老、机构养老、社区养老服务等多种形式。

主要用于养老服务业扶持补贴,吸引更多的优质养老企业和社会组织入驻玄武区。

5、医疗救助金990万元;

立项根据:南京市人民政府宁政规字[2016]3号《南京市城乡困难居民医疗救助暂行办法》 第二十五条、宁民助(2013248号、宁财社(2013843号《关于提高医疗救助标准的通知》

立项目的:为低保、特困供养人员、低保边缘家庭成员、60年代精减老职工、孤儿等提供医疗救助,为减轻困难居民的医疗负担

立项目标:减少因病致贫、因病返贫现象。

主要用于低保、特困供养人员、低保边缘家庭成员、60年代精减老职工、孤儿等提供医疗救助等。

6、六十年代精减老职工生活费 545万元;

立项根据:国务院国内字224号《关于精减退职的老职工生活困难救济问题的通知》、江苏省民政厅财政厅劳动局苏民城字(8120号《关于对六十年代初精减老职工发给生活补助费的通知》、南京市民政局宁民救(2006112号《关于对全市六十年代精减退职老职工进行普查的通知》、南京市政府办公厅宁政办发(201560号《市政府办公厅关于调整特殊群体社会保障待遇的通知》

立项目的:改善六十年代初精减退职老职工的生活,共享改革发展成果

立项目标:缓解六十年代老职工生活困难问题

主要用于六十年代精减老职工生活补助

7、高龄老人尊老金:1219.08万元;

立项依据:根据宁委发[2010]25号、《中共江苏省委 江苏省人民政府关于加快我省老龄事业发展的意见》、《江苏省老年人权益保障条例》

立项目的:建设适度普惠型社会福利制度的重要举措,是实现老年人特别是高龄老人共享改革发展成果的具体要求

立项目标:弘扬尊老敬老传统美德、做好老年优待工作、维护老人合法权益。

主要用于本区户籍的百岁老人、90-99周岁老年人、80-89周岁老年人。

8、临时救助:395万元;

立项依据:南京市人民政府宁政规字[2016]1号《市政府关于印发南京市临时救助制度办法的通知》、玄武区人民政府玄府办字(200771号《玄武区困难家庭临时救助制度实施办法(暂行)》、南京市民政局宁民福(200469号《南京市享受最低生活保障待遇并严重危害社会治安的精神病患者住院费用减免办法》

立项目的:针对救助对象家庭生活中遇到的突发性、特殊性困难,解决其维持基本生活问题。

立项目标:保障救助对象的基本生活。 

  主要用于三无人员医药费、丧葬费、高温慰问费,低保狂燥型精神病人住院费、低保、边缘困难家庭、支出型贫困家庭救助及突发灾害致困家庭的救助 

9、优抚伤残抚恤专项经费960.00万元;

  立项依据:《军人抚恤优待条例》、《伤残抚恤管理办法》; 

立项目的:依据《条例》国家和社会应当重视和加强军人抚恤优待工作,关怀、尊重抚恤优待对象。

立项目标:做好重点优抚对象的精神抚慰

主要用于伤残疾军人的生活补助。

10、残疾补贴2000万元;

立项依据:《市政府关于完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》(宁政发﹝2016194号)、、《关于我市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放管理办法》(宁民福﹝2016143号)。

立项目的:进一步规范残疾人两项补贴发放工作,解决残疾人特殊生活困难和长期护理困难,提高残疾人生活质量

立项目标:保障残疾对象的基本生活

主要用于发放全区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

11、双拥品牌工作50万元;

立项依据:《关于完善拥军政策、增强军人荣誉感的实施意见》(宁委发【201634号)

  立项目的:做好慰问部队、文化拥军、双拥宣传和展示、开展双拥到基层活动。

  立项目标:推进军民融合发展,营造军爱民、民拥军的良好氛围。

主要用于双拥工作宣传、双拥模范区评比、慰问部队、开展双拥进基层活动。 

12、养老床位运营补贴500万元;

立项根据:《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》(国发[2013]35号)、《省政府关于加快发展养老服务业、完善养老服务体系的实施意见》(苏政发[2014]39号)文件精神,加快全市养老服务体系建设,根据《市政府关于加快发展养老服务业的实施意见》(宁政发[2014]216号)

立项目的:为积极引导参加我区养老机构建设

立项目标:按市区文件要求及时拨付各类补贴

用于新增床位、运营补贴、房租补贴、护理床位补贴、机构保险补贴、护理员资质等补贴

13、困境未成年人社会保护工作105万元

立项依据:《南京市未成年人保护条例》、《市政府关于完善困境未成年人分类保障制度的实施意见》(宁政规字[2016]6号)及《关于发放我市困境未成年人分类保障生活补贴的通知》(宁民福[2016]18号、宁财社[2016]77号)

立项目的:建立一人一档,实施分类保险,保护未成年人的身心健康,保障未成年人的合法权益

立项目标:使玄武区困境儿童得到应有的保障

主要用于区儿童福利指导中心工作经费、困境未成年人评估审核、分类保障。请专业社会组织对困境儿童进行评估审核;分类施保中“监护缺失、监护无力”约56人。

14玄武区社区治理和服务创新:250万元

  立项依据:《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的意见》国办发〔201396号、苏民基(2014年)4号、宁政办发〔201486号、宁社管(2014年)1号文件。 

立项目标:1、深化社区治理和服务体制改革创新2、分类培育社区人才和居民领袖3、大力支持社会组织培育力度,促进社区社会化发展4、打造社区服务综合体1-2个。

立项目的:率先完成基本现代化社区建设任务,提升社区治理与服务能力现代化水平。 

主要用于政府购买服务和基层以奖代补。

15社会组织等级评估8.89万元

立项依据:国务院《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》,民政部《民办非企业单位年度检查办法》,《江苏省社会组织评估管理办法》,

立项目的:加强社会组织评估与扶持,推动政府向社会组织购买服务,对区级社会组织进行等级评估

立项目标:深入推进社会组织改革发展,加大政府向社会组织购买服务力度,发挥社会组织在社会治理中的积极作用。 

  主要用于对政府购买服务的公益创投项目监测评估。

  四、财政拨款收支预算总表情况说明(表四)

民政2017年度财政拨款收、支总预算11409.01万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加4400.73万元,增长62%主要原因是今年增加低保金和残疾人两项补贴、伤残抚恤、及退役士兵经费等,以及在职人员工资调标和退休人员退休费增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明(表五)

  民政局2017年财政拨款预算支出11409.01万元,占本年支出合计的73%。与上年相比,财政拨款支出增加4400.73万元,增长62%主要原因是今年增加低保金和残疾人两项补贴、伤残抚恤、及退役士兵经费等,以及在职人员工资调标和退休人员退休费增加。

  其中:  

  )社会保障和就业支出(类) 

120802(款)2080201(项)支出811.56万元,与上年相比增加75.48万元,增长10%。主要原因是人员的增加

220802(款)2080204(项)支出40万元,与上年相比增加7.8万元,增长24%。主要原因是拥军优属活动增加。

320802(款)2080205(项)支出311.60万元,与上年相比增加184.1万元,增长144%。主要原因是增加了对老龄事业的投入。

420802(款)2080206(项)支出9万元,与上年相比增加9万元,增长100%。主要原因是加大对社会组织的评估

520802(款)2080207(项)支出5万元,与上年相比减少14万元,减少73%。主要原因是去年进行了全国性的地名普查。

620802(款)2080299(项)支出81.04万元,与上年相比减少63.06万元,减少43%。主要原因是使用了往年结余资金。

720805(款)2080502(项)支出50.89万元,与上年相比增加0万元,增长0%

820808(款)2080805(项)支出1300万元,与上年相比减少176万元,减少11%。主要原因是退役士兵人数减少。

920808(款)2080806(项)支出14万元,与上年相比增加6万元,增加75%。主要原因是农村籍退役士兵老年生活补助提高。

1020808(款)2080899(项)支出1222万元,与上年相比增加1181万元,增加2880%。主要原因是关于抚恤的其它资金在2080899中反映。

1120809(款)2080901(项)支出857万元,与上年相比增加237.7万元,增加38%。主要原因是退役士兵人数及标准提高。

1220809(款)2080904(项)支出66万元,与上年相比减少4万元,减少0.5%。主要原因是参加培训教育的退役士兵人数减少。

1320810(款)2081001(项)支出9.5万元,与上年相比增加0万元,增加0%

1420810(款)2081002(项)支出393.84万元,与上年相比增加372.24万元,增加1723%。主要原因是增加了对居家养老及信息养老服务的购买等支出

1520819(款)2081901(项)支出1503.6万元,与上年相比减少143.4万元,减少0.8%。主要原因是低保户数的减少。

1620820(款)2082001(项)支出195万元,与上年相比增加195万元,增加100%。主要原因是增加了对困难居民的临时救助支出。

1720828(款)2082501(项)支出250万元,与上年相比增加250万元,增加100%。主要原因是增加了除对最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,城市生活困难居民救助的其他支出

1820828(款)2082502(项)支出545万元,与上年相比增加0万元,增加0%

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)

121011(款)2101101(项)支出34.07万元,与上年相比增加0万元,增加0%

221013(款)2101301(项)支出990万元,与上年相比增加990万元,增加100%

  (三)住房保障支出(类)

122102(款)2210201(项)支出60.75万元,与上年相比增加1.13万元,增长0.1%。主要原因是提高在职人员的住房公积金。

222102出(款)2210202(项)支出76.76万元,与上年相比增加49.27万元,增长179%。主要原因是提高在职和退休人员的提租补贴。

(四)其他支出(类)

1.22960(款)2296002(项)支出2582.4万元,与上年相比增加2582.4万元,增加100%。主要原因是往年财政拨款没有安排支出。

  六、财政拨款基本支出预算表情况说明(表六)

  民政2017年度财政拨款基本支出预算1579.03万元,其中: 

(一)工资福利支出760.28万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、车改补贴支出

(二)商品和服务支出85.35万元。主要包括:办公费、印刷费、职工教育经费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料、福利费、党员活动费、其他商品和服务支出。

(三)对个人和家庭补助支出733.40万元。主要包括:退休费、救济费、住房改革支出

  七、政府性基金支出预算表情况说明 (表七)

民政2017年政府性基金支出预算支出200万元。与上年相比减少306.28万元,减少60% 

  八、一般公共预算支出预算表情况说明(表八)

  民政2017年一般公共预算支出预算11409.01万元,与上年相比增加4400.73万元,增长62%。主要原因是主要原因是今年增加低保金和残疾人两项补贴、伤残抚恤、及退役士兵经费等,以及在职人员工资调标和退休人员退休费增加。

  九、一般公共预算基本支出预算表情况说明 (表九)

  民政2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1579.03万元,其中: 

(一)工资福利支出760.28万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、车改补贴。

(二)商品和服务支出85.35万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料费、福利费、活动经费、职工教育经费、其他商品和服务支出。

(三)对个人和家庭补助733.40万元。主要包括:退休费、救济费、住房改革

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明(表十)

  2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出85.35万元,比2016年增加20.42万元,增长31%。主要原因是新进人员增加使机关运行经费增加 

  十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明(表十一)

民政2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出5.32万元,占“三公”经费的0.6%会议费5.7万元,培训费66万元。具体情况如下: 

1.因公出国(境)费预算支出0万元。与上年一致。 

  2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中: 

  (1)公务用车购置预算支出 0万元。与上年一致。 

2)公务用车运行维护费预算支出0万元。与上年一致。 

  3.公务接待费预算支出5.32万元,本年数小于上年预算数的主要原因压缩公务接待次数和标准。 

  4.会议费预算支出5.7万元,本年数小于上年预算数的主要原因是减少会议开支。 

5.培训费预算支出66万元,本年数于上年预算数的主要原因增加培训次数和规模

十二、政府采购预算表情况说明(表十二)

    2017年政府采购预算金额5万元,具体是购办公桌椅安排2万元;购台式电脑安排3万元

    

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