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索 引 号:    012965854/2018-00003 信息分类:    科技、教育 / 财政预算 / 公告
发布机构:    玄武区科学技术局 生成日期:    2018-01-16
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信息名称:    2017年度南京市玄武区科学技术局预算公开
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2017年度南京市玄武区科学技术局预算公开

     

  第一部分 部门概况 

  一、主要职能 

  二、2017年度部门主要工作任务及目标  

  三、部门机构设置和所属单位情况  

  四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况  

  第二部分 科技局2017年度部门预算表 

    涉及国家秘密的事项,按《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016143号)第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。  

  一、收支预算总表  

  二、收入预算总表  

  三、支出预算总表  

  四、财政拨款收支预算总表  

  五、财政拨款支出预算表  

  六、财政拨款基本支出预算表  

  七、政府性基金支出预算表  

  八、一般公共预算支出预算表  

  九、一般公共预算基本支出预算表  

  十、一般公共预算机关运行经费支出预算表  

  十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表  

  十二、政府采购支出预算表  

  第三部分 科技局2017年度部门预算情况说明 

  第四部分 名词解释 

                                  

  第一部分 部门概况 

  一、 主要职能 

  1、贯彻执行党和国家、省、市科学技术工作的方针、政策、法律和法规;研究拟定并组织实施全区科技发展、科技促进经济与社会发展的政策和措施,推进区域科技创新体系建设。 

  2、组织编制全区科学技术发展中长期规划和年度计划;研究提出建立健全科技投融资体系、多渠道增加科技投入的措施,协助有关部门共同管理科技资金的使用;负责全区科技统计监测工作。 

  3、统筹规划全区产学研结合工作,研究拟定促进产学研结合的政策措施;负责高校、科研院所与地方科技合作的组织、协调和服务,推进创新平台建设;联系高校、科研院所的有关工作。 

  4、研究制定推进全区科技服务业发展的政策和建议,指导重点研发机构、产业技术平台、科技公共服务平台等科技基础设施的建设,推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。归口管理全区科技论证、咨询和项目评估工作,负责区专家教授科技咨询团和城区经济科技咨询委员会的组织协调工作。 

  5、拟定促进全区高新技术发展及其产业化的政策措施,指导高新技术产业开发园区、高新技术特色产业基地等各类科技创新创业载体的建设;负责各类高新技术企业、创新型企业及其产品的组织、协调、推荐和管理工作。 

  6、制定区农业科技发展规划和年度计划;组织实施现代农业和社会发展科技创新工作,指导农业科技示范基地建设和节能减排技术推广应用,促进以改善民生为重点的农村建设和社会发展。 

  7、指导全区科技成果转化工作,拟定激励企业科技创新的政策措施,推动企业自主创新能力建设;负责管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场等工作。 

  8、研究全区科技人才资源的合理配置、促进科技人才充分发挥作用的相关政策建议;参与科技人才管理和自然学科领域学术、技术带头人的选拔、培养工作。 

  9、组织制定全区知识产权工作发展规划,研究制定本区专利与相关产业协调发展的措施;统筹协调全区知识产权事宜,负责知识产权的对外联络、合作与交流。 

  10、组织编制全区科普规划和年度计划;组织和协调全区公众科学普及和教育工作;组织全区自然和科学技术领域的学术论文交流工作;组织协调区级学会、协会和研究会的管理;对街道科协实施业务指导;负责区国防动员委员会科技动员办公室日常工作。 

  11、组织实施区可持续发展工作,指导和协调各系统、街道和科技管理工作,推动全区科技进步。 

  12、执行国际科技合作和交流的相关政策,协助承办对外科技交流合作活动。 

  13、负责本部门应急管理及安全工作,协调处理群众来信、来访和群体性上访事件;负责本部门干部队伍和人才队伍建设;负责本部门离退休干部的服务工作。 

  14、承办区委、区政府交办的其他事项。 

  二、2017年度部门主要工作任务及目标  

  2017年,区科技局将进一步解放思想、真抓实干,推进我区科技创新事业发展。 

  1、推进重点科技创新创业载体建设 

  围绕铁北红山新城、徐庄软件园和珠江路创业大街等重点创新创业载体,协助园区开展产业招商、科技平台建设、企业服务等工作。继续推动苏南自主创新示范区建设,帮助新建载体获得科技孵化载体资质认定,推动园区科技企业孵化器、众创空间提档升级,发挥园区领军企业的创新溢出效应,加快成长性企业与龙头企业的知识对接,促进园区企业集群创新,力争园区申报省级高新区。 

  2、大力提升区域创新能力建设 

  围绕“4+4”产业布局,进一步发挥科教资源优势推动产学研融合发展,促进东南大学等高校研究所与徐庄软件园等园区合作,建设重大科技创新平台;辅导企业加强工程技术研究中心建设,培育企业创新主体地位;进一步落实科技人才政策,确保完成创新型企业家培育、研发机构建设、高新技术企业认定等目标任务。 

  3、推进知识产权强区战略 

  以知识产权创造运用能力提升工程、知识产权人才培养工程、知识产权保护推进工程、知识产权服务能力提升工程等为四大抓手,加强与高校、科研院所、重点企业沟通,继续采取奖励机制,激励专利申请热情,完成各项考核指标数。根据企业知识产权成果产业化项目、软件及高新技术企业资质等申报内容需要,组织有关知识产权专题培训,培养知识产权高层次人才,知识产权工程师和贯标内审员。在“4.26世界知识产权日”、“中国专利活动周”、“知识产权宣传周”等时机组织宣传活动。开展知识产权联合执法行动,严厉打击知识产权侵权行为和专利违法活动,切实保护专利权人合法权益。深入调研走访企业,帮助中小型企业提高知识产权创造运用能力。 

  4、落实全民科学素质提升计划 

  力争在优质科普内容资源建设、着力科普阵地条件建设、着力科普社会动员机制建设,加强科普信息化建设等方面取得更大成绩。办好系列品牌科普活动。全媒体科普益民系统实现街道、社区全覆盖。抓好省级科普示范街道和示范社区建设,完善14所社区科普大学公共服务平台,推荐1-2个社区创建国家级“社区科普益民计划”示范工程。创建12省级防震减灾示范社区和防震减灾示范学校,增添一批地震应急装备和器材,加强区地震应急预案体系建设工作和防震减灾队伍建设。 

  三、部门机构设置和所属单位情况 

  南京市玄武区科学技术局设行政单位1个。其中:全额拨款行政单位1个,内设机构5个,分别为综合科、科技管理科、知识产权科、科普科、成果转化科,编制10人,在职人员20人,退休人员4人。车辆编制数0,实有数0  

  四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况 

  1、认真执行中央、省市和区委、区政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。  

  2、按照部门预算安排意见,人员经费按编制内实有人数按照国家规定的工资和省、市规定的规范津补贴发放的标准测算编制;退休和其他人员按照编报预算时的实际人数核定;公用经费定额部分按照统一定额标准编制,单项核定部分按规定编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,考虑上一年度支出预算执行情况和本年度支出预算变化因素,个别新增或新减的支出预算项目外,按连续性原则,以上一年度支出预算执行情况为基础,结合财力情况编制。  

    

  第二部分 玄武区科技局2017年度部门预算表 

  一、收支预算总表  

  二、收入预算总表  

  三、支出预算总表  

  四、财政拨款收支预算总表  

  五、财政拨款支出预算表  

  六、财政拨款基本支出预算表  

  七、政府性基金支出预算表  

  八、一般公共预算支出预算表  

  九、一般公共预算基本支出预算表  

  十、一般公共预算机关运行经费支出预算表  

  十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表  

  十二、政府采购支出预算表 

    

  第三部分  玄武区科技局2017年度部门预算情况说明 

    

  一、部门预算收支总表情况说明(表一)  

  玄武区局2017年度收入、支出预算总计2717.42万元,与上年相比收、支预算总计各增加2050.71万元,同口径增长7.6%。主要原因是综合往年上级转移支付情况,对2017年上级转移支付情况的预测,增加政策性经费2000万元;增加基本支出103.98万元,原因是部门人员增加;减少项目支出5.25万元,原因是削减项目开支。 

    (一)收入预算总计2765.44万元。包括:  

  1.财政拨款收入预算总计2765.44万元。  

  1)一般公共预算收入预算2717.42万元,与上年相比增加2050.71万元,同口径增长7.6% 

  2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万元,增长0%  

  2.财政专户管理资金收入预算总计万元。与上年相比增加0万元,增长0 %  

  3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元,增长0 %  

  4.上年结余资金预算数为48.02万元。与上年相比增加 48.02万元,增长100 %。主要原因是上年度安排知识产权等项目跨年度执行。 

  (二)支出预算总计2765.44万元。包括:  

  1.科学技术(类)支出2668.51万元,主要用于主要用于科技局工作人员日常工作及全区高新技术企业培育、高端团队和人才的引进、新建市级以上孵化器建设、科技创业家培育工程、知识产权强区建设工程、科普宣传及科技益民活动、防震减灾等工作。与上年相比增加2064.25万元,同口径增长10.6%。主要原因是综合往年上级转移支付情况,对2017年上级转移支付情况的预测,增加政策性经费及部门人员经费增加。 

  2.社会保障和就业支出18.66万元,主要用于按照国家有关规定为职工缴纳职工医疗保险费支出。与上年相比增加0.63万元,增长3.4%。主要原因是提高职工社会保障经费。 

  3. 住房保障支出78.27万元,主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金,按房改政策规定向职工发放的提租补贴、购房补贴支出。与上年相比增加33.85万元,增长76.2%。主要原因是提高了在职人员的住房公积金和提租补贴和退休人员的提租补贴。  

  此外,基本支出预算数为529.99万元。与上年相比增加89.28 万元,增长20.2%。主要原因是在职人员工资调标和退休人员退休费增加。  

  项目支出预算数为2220.75万元。与上年相比同口径减少了5.25万元,减少2.3%。主要原因是削减项目开支。 

  其他支出预算数为14.7万元,占0.53%,为不可预见支出。 

  二、收入预算总表情况说明(表二)  

  玄武区科技局本年收入预算合计2765.44万元,其中:  

  一般公共预算收入2717.42万元,占98.2 %  

  政府性预算收入0万元,占0 %  

  财政专户管理资金0万元,占0 %  

  其他资金0万元,占0 %  

  上年结余资金48.02万元,占1.8 %  

  三、部门支出预算总表情况说明(表三) 

  玄武区科技局本年支出预算合计2765.44万元,其中:  

  基本支出529.99万元,占19.2%  

  项目支出2220.75万元,占 80.3 %,主要项目如下 

  1、政策性项目费2002.75 万元;  

  2、奋斗目标项目经费218万元;  

  其他支出14.7万元,占0.5% 

  四、财政拨款收支预算总表情况说明(表四) 

  玄武区科技局2017年度财政拨款收、支总预算2717.42万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加2050.71万元,同口径增长7.6 %。主要原因是综合往年上级转移支付情况,对2017年上级转移支付情况的预测,增加政策性经费2000万元;增加基本支出103.98万元,原因是部门人员增加;减少项目支出5.25万元,原因是削减项目开支。 

  五、财政拨款支出预算表情况说明(表五) 

  玄武区科技局2017年财政拨款预算支出2717.42万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加2050.71万元,同口径增长7.6%。主要原因是部门人员增加。 

  其中:   

  (一)科学技术支出(类)  

  1.科学技术管理事务(款)行政运行(项)支出447.76万元,与上年相比增加69.5万元,增长18.4%。主要原因是部门人员增加。   

  2.科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)支出60万元,与上年相比持平。 

  3.其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)支出2112.73万元,与上年相比增加1946.73万元,同口径减少32%。主要原因是综合往年上级转移支付情况,对2017年上级转移支付情况的预测,增加政策性经费及区级公共财政拨款支出减少。 

  (二)社会保障和就业支出(类)  

  1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出18.66 万元,与上年相比增加0.63万元,增长 3.4%。主要原因是职工医疗经费增加。 

  (三)住房保障支出(类) 

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出33.35万元,与上年相比增加5.09万元,增长18%。主要原因是提高在职人员的住房公积金。 

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出44.92万元,与上年相比增加27.76万元,增长或降低180%。主要原因是提高在职和退休人员的提租补贴。 

  六、财政拨款基本支出预算表情况说明(表六) 

  玄武区科技局2017年度财政拨款基本支出预算529.99万元,其中:  

  (一)工资福利支出419.25万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、车改补贴。 

  (二)商品和服务支出 32.47万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、福利费、党员活动费、职工教育经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

  (三)对个人和家庭补助支出78.27万元。主要包括:住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  七、政府性基金支出预算表情况说明 (表七) 

  玄武区科技局2017年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %  

  八、一般公共预算支出预算表情况说明(表八) 

  玄武区科技局2017年一般公共预算支出预算2717.42万元,与上年相比增加2050.71万元,同口径增长7.6%。主要原因是综合往年上级转移支付情况,对2017年上级转移支付情况的预测,增加政策性经费及部门人员增加。 

  九、一般公共预算基本支出预算表情况说明 (表九) 

  玄武区科技局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2717.42万元,其中:  

  (一)工资福利支出 419.25万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、车改补贴。 

  (二)商品和服务支出 32.47万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、福利费、党员活动费、职工教育经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

  (三)对个人和家庭补助支出78.27万元。主要包括:住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  (四)其他支出0万元。 

  十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明(表十) 

  2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出32.47万元,比2016年增加1.55万元,增长5%。主要原因是部门人员经费增加。 

  十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明(表十一) 

  玄武区科技局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务接待费支出2.94万元,占“三公”经费的100 %。会议费4.15万元,培训费5万元。具体情况如下:  

  1.因公出国(境)经费0万元,与上年一致。  

  2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:  

  1)公务用车购置预算支出0万元。与上年一致。  

  2)公务用车运行维护费预算支出 0万元。与上年一致。  

  3.公务接待费预算支出2.94万元,比上年增加0.14万元,增加的原因是部门业务开展需要。 

  4.会议费预算支出4.15万元,比上年增加1.15万元,增加的主要原因是相关业务拓展等。 

  5.培训费预算支出5万元,比上年增加5万元,增加的主要原因是部门业务工作拓展需要。 

  十二、政府采购预算表情况说明(表十二) 

   2017年政府采购预算金额5万元,主要用于购买电脑、打印机、一体机等。 

  第四部分 名词解释 

  一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。 

  三、基本支出:包括工资福利支出、商品和服务支出(定额)、对个人和家庭的补助和不可预见费。 

  四、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目。 

  五、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。 

  六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

    

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