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索 引 号:    012966013/2017-00096 信息分类:    科技、教育 / 财政预算 / 其他
发布机构:    玄武区教育局 生成日期:    2017-02-14
生效日期:    2017-02-14 废止日期:    
信息名称:    2017年度玄武区教育系统预算公开
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2017年度玄武区教育系统预算公开

  第一部分 2017年玄武区教育系统预算编制说明 

  一、部门基本情况 

  (一)部门预算单位构成 

  南京市玄武区教育系统预算单位有45个,其中:行政单位1个、中学12所、小学20所、幼儿园(即教办园)8所、中等专业学校1所、特殊教育学校1所、教师发展中心1所、开放大学1所。

  玄武区教育局机关含八个科室,一个办公室,具体为:综合科、工委办、人事科、中教科、初教科、社教科、安全科、计装科、基建办。

  (二)部门人员、车辆情况 

  1、人员情况 

  南京市玄武区教育系统编制数3597人在职职工实有人数3509人含公务员24人、参公人员2人、事业人员3483人,离退休人员2680人。

  2、车辆情况 

  南京市玄武区教育系统公车改革后,教育局机关无车辆,学校共有车辆2辆。

  (三)部门职责

  1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策,执行相关教育的法律、法规;依法治教,以德治教。

  2、研究起草本区教育工作的制度、意见,制定全区教育事业的发展规划及年度计划,综合管理全区基础教育(含学前教育)、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育等工作。

  3、负责全区教育督导评估工作。

  4、负责全区教师队伍建设工作,管理全区教职工队伍。

  5、负责全区教育法制建设工作,指导各学校依法治教、依法治校,维护和保障学校、师生员工的合法权益。

  6、统筹管理本部门教育经费;指导本区教育系统内部的审计监督工作。

  7、根据全区教育事业发展需求,指导和组织实施全区各类学校布局调整工作,指导、监督学校基建、校舍和校产管理工作。

  8、综合管理全区各类学校的教育教学工作;规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究;规划并组织实施教育信息化工作。

  9、负责全区教育系统的安全教育、安全管理、社会治安综合治理和维护稳定工作;负责学校重大安全事件的处置工作。

  10、统筹协调和指导全区语言文字工作;负责全区学校的体育、卫生、艺术、科技教育、法制教育、国防教育等管理。

  11、负责全区各级各类学校的招生考试工作,管理全区中等教育、高等教育自学考试工作。

  12、领导教育系统各下属单位党组织建设和精神文明建设;负责上述单位党风廉政建设、行风建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作;负责下属单位领导班子建设和领导干部的管理工作;负责局机关和下属单位机构编制、人事等工作。

  13、承办区委、区政府交办的其他事项。

  (四)教育系统2017年度工作任务及目标

  2017年,我们要在区委、区政府的正确领导下,紧紧围绕区十一次党代会提出的“名校云集、名师辈出、学生幸福、家长满意”的教育发展目标,始终保持“认定目标,团结实干,追求卓越”的教育精神,敢于担当,努力践行“爱的教育”,把全区课程建设、教育教学质量、教育国际化水平推上新台阶,争当省市排头兵,走在省市最前列,努力打造南京世界教育名城先行区,建设更高水平的教育现代化,让我们的学生更幸福、家长更满意。

  一、认真筹备全区教育工作会议。根据省市教育工作会议要求,结合区情实际,认真组织专题调研,精心筹划,周密组织,积极配合区委办、区政府办工作,力争2017年3月前完成全区教育工作会议各项筹备工作。

  二、稳步实施学前教育惠民政策。继续通过新、改、扩建等方式,扩大全区幼儿园规模总量;通过创建奖励、结对帮扶等手段,完成省、市优质园创建工作,提升幼儿园办园水平。

  三、继续推进各类教育优质均衡发展。继续探索教育集团、教育发展共同体、联盟协作等方式,合理优化学校布局,探索“托管办学”、“1+X”项目托管等模式,进一步放大优质教育资源的辐射效应,全面推动每一所学校内涵发展、特色发展、品质发展。

  四、探索高中教育多样化、特色化发展路径。推动四所高中特色发展,进一步彰显九中、十三中特色学科,打造优质学科品牌,持续提升学校办学影响力;狠抓人民中学、玄武高级中学办学质量,确保在保持全市同类学校质量领先的基础上,探索普职融通、女子特色高中等办学方式和路径。着力推进职教资源整合,积极创建国家中等职业教育改革示范学校。

  五、全面推进区域“新三学”课堂教学研究与实践活动。不断深化“坚持为促进学习而教”的区域教改理念,围绕“理解学生、支持学习、提升学力”,全面、持久、深入地开展“新三学”教学研究与实践活动,确保全区教学质量继续位居省市前列。

  六、深度推进现代学校制度建设。坚持依法办学,规范学校管理,以优良的学校环境保障学生的学习权利;加大政策扶持、评价引导的力度,在“千分制”考核基础上,积极探索责任督学的过程督导与服务机制;完善学校民主管理制度,争取家长、社会对学校的理解与支持,不断提高社会对教育的满意度。

      二、教育系统2017年度预算情况说明 

  (一)2017年预算基本情况

  2017年玄武区教育系统预算安排较去年有所增长,增长31577.78万元,主要含预计2017年市下拨专项教育资金15366.72万元,主要用于校安工程及基建维修经费补助、社区教育经费、家庭经济困难学生补助、学校专用设备购置、少年宫经费及幼教奖补资金等;提高教师待遇及增人增资1097.1万元;住房改革支出增加7062.85万元;根据2017年度部门预算编制的要求,将应发生及将要发生的各项经费都要编制在部门预算中,为了盘活资金,提高资金的使用效益,事业单位动用以前年度基金安排2911.6万元,主要用于事业单位各项延续性项目;根据2017年度部门预算编制的要求,将应发生及将要发生的各项经费都要编制在部门预算中,为了盘活资金,提高资金的使用效益,结转和结余安排4112.47万元等,主要用于教育系统各项延续性项目。

  1、预算收支基本情况

  2017年玄武区教育系统收入预算113879.14万元,其中财政补助收入97604.24万元,事业收入3355.76万元,其他收入379.64万元,事业单位动用以往年度基金安排7461.79万元,动用结转和结余资金5077.71万元。其他收入主要为中专校及高中校的学生住宿费等,测算依据为市物价局的收费公示。

  2017年玄武区教育系统支出预算113879.14万元,其中:

  按经济分类分:

  (1)、基本支出65329.92万元,包括工资福利支出46073.71万元,商品和服务支出5373.03万元,对个人和家庭的补助支出13883.18万元。

  (2)、项目支出46293.82万元,主要用于全区基建维修及抗震加固建设、技术装备、教育内涵发展、幼儿助学券及增量工程、教师培训等工作。

  (3)、其他经费2255.40万元,用于不可预见费。

  按功能分类分:

  (1)205教育支出113756.56万元,主要用于人员经济、机构运转经费和履职经费。

  (2)210医疗保障与计划生育支出23.72万元,主要用于按国家规定统一缴纳医疗保险等经费。

  (3)221住房保障支出98.86万元,主要用于住房公积金、提租补贴及购房补贴等支出。

  2、机关运行经费情况说明

  2017年玄武区教育系统机关运行费用共计5373.03万元。其中:办公费1818.55万元、印刷费56.62万元、水电费837.83万元、邮电费236.33万元、公务用车运行维护费3.5万元、差旅费234.95万元、会议费47.29万元、福利费254.79万元、维修(护)费718.10万元、公务接待费75.30万元、专用材料费389.03万元、专用燃料费3.19万元、工会经费202.98万元、党员活动经费1.56万元、职工教育经费166.34万元、其他商品和服务支出326.67万元。

  3、“三公”经费和会议费、培训费预算情况

  2017年玄武区教育系统“三公”经费财政拨款预算总额1006.49万元,其中,公务接待75.3万元,因公出国(境)8万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.5万元。会议费92.29万元,培训费827.4万元。

  (1)因公出国(境)费:因公出国(境)费8万元,较去年减少33万元,减少的原因是为了盘活资金,提高资金的使用效益,部分学校的因公出国(境)费从结余资金中安排。

  (2)公务接待费:公务接待费75.30万元,较去年减少66.21万元,减少的原因是教育系统强化了预算管理,有效压缩行政消耗性支出。

  (3)公务用车购置费0万元:与去年预算相同。

  (4)公务用车运行维护费3.50万元,较去年减少2万元,减少的原因是教育系统强化了预算管理,有效压缩行政消耗性支出,同时为了盘活资金,提高资金的使用效益,部分学校的公务用车运行维护费从结余资金中安排。

  (5)会议费:会议费92.29万元,较去年增加29.33万元,增加的原因是教育系统教育教学发展的需要。

  (6)培训费: 培训费827.4万元,较去年增加246.90万元,增加的原因是教育系统教育教学发展的需要。

  (二)2017年部门项目支出预算说明

  2017年玄武区教育系统项目支出预算46293.82万元。

  (1) 政策性项目10245.83万元。其中:

  幼儿园学前一年免学费2460万元,根据宁委发【2014】34号文《关于学前教育普惠优质发展的实施意见》的通知,减免学前一年幼儿学费,2017年玄武区幼儿园学前一年免学费预计4100人,人均6000元。

  中学、小学、幼儿园困难家庭学生减免经费86万元,根据宁教初【2014】26号《关于进一步完善家庭经济困难学生资助体系的通知》的精神,发放家庭经济困难学生补助经费,2017年玄武区中学、小学、幼儿园困难家庭学生预计658人。

  民办中小学生均公用经费200万,根据宁政发【2016】206号《市政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》的精神,补助民办中小学生均公用经费,2017年玄武区民办小学生均公用经费执行1000元,预计258人,民办中学生均公用经费执行1300元,预计1340人。

  职工教育经费130万,根据江苏省职工教育条例的精神安排玄武区教育系统职工教育经费。

  幼儿生均公用经费142万,根据宁财教【2012】777号《关于建立和完善幼儿教育公用经费保障机制的通知》的精神,安排玄武区在园学生500元/人.年。

  接纳进城务工子女经费53万,根据南京市人民政府市长办公会议纪要第33号《关于加快教育发展有关问题的会议纪要》的精神,安排接纳进城务工子女教育经费,中学120元/人.年,预计2017年玄武区接纳进城务工子女1250人,小学90元/人.年,预计2017年玄武区接纳进城务工子女4222人。

  社区教育经费132万,根据教职成厅【2010】7号文的精神,安排玄武区常住人口2元/人.年,预计2017年玄武区常住人口66万人。

  教师奖励教科研培训200万,根据玄府办文【2011】293号文《关于申领南京市玄武区教师队伍发展专项经费的请示》安排。

  工会活动费4.29万,根据玄机委通〔2015〕02号关于转发玄武区总工会的玄工字〔2015〕3号关于转发南京市总工会《关于转发江苏省总工会〈关于贯彻落实全国总工会加强基层工会经费收支管理的有关规定(试行)的通知〉》的通知,对单位工会会员,在春节、端午、中秋三大节日及会员生日以实物的形式进行定额慰问。  

  退休党员活动经费1.56万元,根据玄机委通〔2016〕63号文件要求,按照市委组织部、市委市级机关工委和市财政局相关要求,各单位按每名离退休党员600元标准在部门预算中统筹安排,用于组织开展离退休党员的学习培训,党内活动等。

  (2)专项业务项目36047.99万元。其中预下市专项15366.72万元,参照去年下达市专项预估今年预下安排数,主要用于校安工程及基建维修经费补助、社区教育经费、家庭经济困难学生补助、学校专用设备购置、少年宫经费及幼教奖补资金等。教育附加费9648.5万元,主要用于玄武区教育系统配备技术装备、教学楼基建维修、教学楼抗震加固等。其中:

  中学、小学幼儿园技术装备款2500万元,学校内涵发展是学校的精神核心,支撑着学校的办学理念和管理制度,左右着学校师生的行为,影响着学校的环境氛围(园林式校园建设)。随着教育装备现代化建设的飞速发展,办学条件日益改善。办学质量评估网络平台建设、素质教育的深入实施和新课程改革的不断推进,我们越来越清醒地认识到:没有自觉的、丰厚的内涵发展作为支撑,学校就有可能流于浅薄。而学校特色发展是内涵发展的含义之一。因此,构建学校文化建设,以文化促进学校管理的科学规范,以文化带动办学水平的整体提高,已逐步成了广大教育工作者的共识。技术装备款主要用于配合校园基建改造项目的实施,整体提高校园品质,改善我区教学教育条件、学校文化环境以及特色创新发展等,提高我区现代化教育内涵发展水平,为广大师生营造一个良好、信息化水平高的学习工作环境,办人民满意的教育。

  小营小学扩建教学楼、新建体育馆955万元,根据2017玄武区教育局工作部署及玄发改【2016】9号文的要求,小营小学扩建教学楼、新建体育馆预计建设总面积6609.3平方米,建设完成后将改善学校的办学条件,带动办学水平的整体提高。

  南京市孝陵卫初级中学新建教学楼600万元,根据2017玄武区教育局工作部署及玄发改【2015】39号文的要求,南京市孝陵卫初级中学新建教学楼预计建设总面积12000平方米,建设完成后将改善学校的办学条件,带动办学水平的整体提高。

  南京市玄武区孝陵卫中心小学教学楼扩建700万元,根据2017玄武区教育局工作部署及玄武区发改委的批文精神,建设完成后将改善学校的办学条件,带动办学水平的整体提高。

  南京市锁金新村第一小学教学楼扩建700万元,根据2017玄武区教育局工作部署及玄发改【2016】31号文的要求,建设完成后将改善学校的办学条件,带动办学水平的整体提高。

  南京市第十三中学锁金分校教学楼扩建 300万元,根据2017玄武区教育局工作部署及玄武区发改委的批文精神,建设完成后将改善学校的办学条件,带动办学水平的整体提高。

  南京市立贤小学教学楼扩建400万元,根据2017玄武区教育局工作部署及玄武区发改委的批文精神,建设完成后将改善学校的办学条件,带动办学水平的整体提高。

  南京市玄武高级中学加固改造教学楼400万元,根据2017玄武区教育局工作部署及玄武区发改委的批文精神,建设完成后将改善学校的办学条件,带动办学水平的整体提高。

  南京市第十三中学锁金分校教学楼加固改造400万元等,根据2017玄武区教育局工作部署及玄武区发改委的批文精神,建设完成后将改善学校的办学条件,带动办学水平的整体提高。

    

  第二部分 玄武区教育系统2017年度部门预算表 

           

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、财政拨款支出预算表

  六、财政拨款基本支出预算表

  七、政府性基金支出预算表

  八、一般公共预算支出预算表

  九、一般公共预算基本支出预算表

  十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

  十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 

  十二、政府采购支出预算表

  具体数据见附表

    

  第三部分 名词解释 

  一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  三、基本支出:包括工资福利支出、商品和服务支出(定额)、对个人和家庭的补助和不可预见费。

  四、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目。

  五、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。

  六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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