南京市玄武区政府门户网站
索 引 号:    012965803/2019-11219 信息分类:    财政、金融、审计 / 财政预算 / 报告
发布机构:    玄武区水务局 生成日期:    2019-02-01
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    南京市玄武区水务局2019年度部门预算公开
文  号:     关 键 词:    预算
内容概览:    
在线链接地址:    
文件下载:  

南京市玄武区水务局2019年度部门预算公开


目录


第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分2019年度部门预算情况说明

第四部分名词解释


第一部分 部门概况

  1. 主要职能

1、负责区域河道、防洪、排涝、节水、供水、生活污水、中水、排水和水资源等涉水项目的建设统筹和中长期规划、年度计划拟定工作;

2、组织实施雨污分流建设、黑臭水体整治、雨污分流“回头看”和水质提升等涉水工程计划拟定、项目前期手续办理和组织实施工作;

3、负责区域河道、防洪、排涝、节水、供水、生活污水、中水、排水和水资源等运行管理的标准、规范和规程,并监督实施;

4、统一管理、保护和利用全区水资源(含空中水、地表水、地下水);

5、组织、指导全区水行政执法、水政监察工作;

6、负责组织全区排水管理和生活污水处理、再生水利用管理工作;

7、组织、协调、监督、指导全区防汛、排涝、抗台风抢险工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合科、水务管理科、水务建设科、防汛防旱办公室。本部门下属单位包括:水务设施养护管理所。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:水务局本级、水务设施养护管理所。

三、2019年部门主要工作任务及目标

1、大力推进水质达标工作。以入江支流断面水质达标为重点,以消除劣V类水体为目标,对西北护城河、唐家山沟及其南支、王家湾沟、黑墨营排水沟、东西洼子沟等6条河道进行水环境整治提升工程,提升河道水体水质。对已治理过的河道,重点巩固治理成效,加大生态修复、引流补水,实施长效管理,基本消除劣五类水体。

2、全力保障水安全。进一步完善防汛工作机制,采取综合性措施,标本兼治,开展河道、排水管网安全隐患排查,定期清淤疏浚,提高管网运行能力。实施盛世华庭、洞庭路等积淹水点改造工程,从根本上提升全区防洪保安能力水平。

3、全面开展小微水体整治。对建成区未整治的小微水体,按照水面整洁、水体洁净、岸坡清洁的标准,全面开展水体清理,深入推进小微水体整治,做到治理无盲区、全覆盖。

4、继续深化河长制工作。紧盯水环境治理各项目标,设立小微水体河湖长,以河长考核为抓手,坚持每月检查、考核和定期通报制度,压实各级河长巡河、护河、管河责任,全面提高推行河长制工作的政治站位和责任担当,充分发挥各级河长出征挂帅作用,切实做到控源到位、截污到位、巡查到位,推动玄武治水高质量发展。

5、突出长效管护机制构建。建立长效、长久、长治、常态的水环境管护机制。在日常养护管理的前提下,加强污染源头管控,建立定时、定人、网格化、物业式巡查管理的长效机制,实施动态监管;加大排水批后监管,建立联动执法、群防群治工作机制,定期开展违法排水排污专项治理,全面清理整顿排水户错接漏接、直排、偷排、超标准排放等违法排放行为,以整治促管理,以管理促规范;建立不规范排水行为举报和处罚制度,营造全社会依法排水、规范排水的良好氛围;制定水务设施应急处置办法,全面提升河道突发排污、底泥上浮、河面蓝藻等突发情况的应急处置能力;制定雨污分流片区管网养护管理办法,落实管网日常养护责任;完善信息化管理,针对反馈意见,完善微信、手机APP、视频监控等信息化巡查、管养模式,推动河湖排口、污水管网、节点井、泵站等信息技术支撑,切实提升河湖监管效率和水平。








第二部分 2019年度部门预算表

公开01

收支预算总表

南京市玄武区水务局 单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

6429.97

一、一般公共服务支出


一、基本支出

134.09

  1.一般公共预算

6429.97

二、外交国防


二、项目支出

9668.88

  2.政府性基金管理


三、国防支出


三、单位预留机动费用


二、财政专户管理资金


四、公共安全支出




三、其他资金

3373

五、教育支出






六、科学技术支出






七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出

36





九、医疗卫生与计划生育支出

5.01





十、节能环保支出






十一、城乡社区支出

9632.88





十二、农林水支出

129.08





十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、国土海洋气象等支出






十八、住房保障等支出






十九、粮油物资储备等支出






二十、其他支出




当年收入小计

9802.97

当年支出小计

9802.97

上年结转资金


结转下年资金


收入合计

9802.97

支出合计

9802.97


公开02

收入预算总表

南京市玄武区水务局 单位:万元

项目名称

金额

收入总计

9802.97

一般公共预算资金

小计

6429.97

公共财政拨款(补助)资金

6429.97

专项收入


政府性基金

小计


财政专户管理资金

小计


专户管理的教育收费


其他非税收入


其他资金

小计

3373

事业收入


经营收入


其他收入

3373

债务资金(银行贷款)


上年结转和结余资金

小计


其中:动用上年结转和结余资金



公开03

支出预算总表

南京市玄武区水务局 单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动费用

结转下年资金

9802.97

134.09

9668.88




公开04

财政拨款收支预算总表

南京市玄武区水务局 单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

6429.97

一、基本支出

134.09

二、政府性基金预算


二、项目支出

6295.88



三、单位预留机动经费


收入合计

6429.97

支出合计

6429.97


公开05

财政拨款支出预算表(功能科目)

南京市玄武区水务局 单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计


6429.97

208

社会保障和就业支出

36

20899

其他社会保障和就业支出

36

2089901

  其他社会保障和就业支出

36

210

卫生健康支出

5.01

21011

行政事业单位医疗

5.01

2101102

事业单位医疗

5.01

212

城乡社区支出

6259.88

21201

城乡社区管理事务

234

2120102

  一般行政管理事务

166

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

68

21203

城乡社区公共设施

4991

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

4991

21299

其他城乡社区支出

1034.88

2129901

  其他城乡社区支出

1034.88

213

农林水支出

129.08

21303

水利

129.08

2130399

其他水利支出

129.08


公开06

财政拨款基本支出表(经济科目)

南京市玄武区水务局 单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计


134.09

301

工资福利支出

121.19

30101

基本工资

19.78

30102

津贴补贴

72.59

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

10.24

30109

职业年金缴费

4.09

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

4.6

30112

其他社会保障缴费

0.72

30113

住房公积金

9.17

302

商品和服务支出

4.9

30201

办公费

3

30202

印刷费

0.2

30206

电费

0.5

30213

维修(护)费

0.3

30228

工会经费

0.66

30299

其他商品和服务支出

0.24

399

其他支出

8

39999

其他支出

8


公开07

一般公共预算支出表(功能分类)

南京市玄武区水务局 单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计


1146.09

208

社会保障和就业支出

36

20899

其他社会保障和就业支出

36

2089901

  其他社会保障和就业支出

36

210

卫生健康支出

5.01

21011

行政事业单位医疗

5.01

2101102

事业单位医疗

5.01

212

城乡社区支出

976

21201

城乡社区管理事务

30

2120102

  一般行政管理事务

10

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

20

21299

其他城乡社区支出

946

2129901

  其他城乡社区支出

946

213

农林水支出

129.08

21303

水利

129.08

2130399

其他水利支出

129.08


公开08

一般公共预算基本支出预算表(经济分类)

南京市玄武区水务局 单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计


134.09

301

工资福利支出

121.19

30101

基本工资

19.78

30102

津贴补贴

72.59

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

10.24

30109

职业年金缴费

4.09

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

4.6

30112

其他社会保障缴费

0.72

30113

住房公积金

9.17

302

商品和服务支出

4.9

30201

办公费

3

30202

印刷费

0.2

30206

电费

0.5

30213

维修(护)费

0.3

30228

工会经费

0.66

30299

其他商品和服务支出

0.24

399

其他支出

8

39999

其他支出

8


公开09

一般公共预算“三公”经费支出预算表

南京市玄武区水务局 单位:万元


合计

三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费



小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费



0 

 


 

 

 

 

 

 

注:本单位无三公经费预算


公开10

政府性基金支出表

南京市玄武区水务局 单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计

0 


注:本单位无政府性基金预算



公开11

一般公共预算机关运行经费支出

南京市玄武区水务局 单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

 0

302

商品和服务支出

 


注:本单位无机关运行经费

公开12

部门预算政府采购预算表

南京市玄武区水务局 单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计





914

一、货物A




集中采购

0

二、工程B




集中采购

0

三、服务C




集中采购

914

服务类

[水务养护][其他城乡社区支出][维修(护)费][河道管网养护]

维修(护)费

社会力量承担的其他服务事项

集中采购

914




第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明(01表)

南京市玄武区水务局2019年度收入、支出预算总计9802.97万元,与上年相比收、支预算总计各减少86162.38万元,减少89.78%。主要原因是水务建设项目大福减少。其中:

(一)收入预算总计9802.97万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计9802.97万元。

1)一般公共预算收入预算6429.97万元,与上年相比减少70307.45万元,减少91.62%。主要原因是水务建设项目大福减少。

2)政府性基金收入预算0.00万元,与上年相比相同。主要原因是无此预算。

2.财政专户管理资金收入预算总计0.00万元。与上年相比相同。主要原因是无此预算。

3.其他资金收入预算总计3373.00万元。与上年相比减少15854.93万元,减少82.46%。主要原因是水务建设项目大福减少。

4.上年结转资金预算数为0.00万元。与上年相比相同。主要原因是无此预算。

(二)支出预算总计9802.97万元。包括:

1.社会保障和就业支出()支出36万元,主要用于事业退休人员养老金补差。与上年相比增加36.00万元。主要原因是增加事业退休人员的保障。

2.医疗卫生与计划生育支出()支出5.01万元,主要用于事业人员医保、生育保险等。与上年相比增加5.01万元。主要原因是事业人员经费增加。

3. 城乡社区支出()支出9632.88万元,主要用于水环境治理。与上年相比减少86332.47万元,减少89.96%。主要原因是水环境治理项目大福减少。

4.农林水支出()支出129.08万元,主要用于水环境治理。与上年相比增加129.08万元。主要原因是增加了此项水环境治理项目。

5.结转下年资金预算数为0.00万元,主要原因是无此预算。

此外,基本支出预算数为134.09万元。与上年相比增加134.09万元,增加100%。主要原因是事业人员经费增加。

项目支出预算数为9668.88万元。与上年相比减少86296.47万元,减少89.92%。主要原因是水环境治理项目大福减少。

单位预留机动经费预算数为0.00万元。与上年相比相同。主要原因是无此预算。

二、收入预算情况说明(02表)

南京市玄武区水务局本年收入预算合计9802.97万元,其中:

一般公共预算收入6429.97万元,占65.59%

政府性基金预算收入0.00万元,占0.00%

财政专户管理资金0.00万元,占0.00%

其他资金3373.00万元,占34.41%

上年结转资金0.00万元,占0.00%




三、支出预算情况说明(03表)

南京市玄武区水务局本年支出预算合计9802.97万元,其中:

基本支出134.09万元,占1.37%

项目支出9668.88万元,占98.63%

单位预留机动经费0.00万元,占0.00%

结转下年资金0.00万元,占0.00%

四、财政拨款收支预算总体情况说明(04表)

南京市玄武区水务局2019年度财政拨款收、支总预算6429.97万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少70307.45万元,减少91.62%。主要原因是水环境治理项目大福减少。

五、财政拨款支出预算情况说明(05表)

南京市玄武区水务局2019年财政拨款预算支出6429.97万元,占本年支出合计的65.59%。与上年相比,财政拨款支出减少70307.45万元,减少91.62%。主要原因是水环境治理项目大福减少。

其中:

(一)社会保障和就业支出(类)

1.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出36万元,与上年相比增加36万元。主要原因是增加事业退休人员的保障。

(二)卫生健康支出(类)

1. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出5.01万元,与上年相比增加5.01万元。主要原因是事业人员经费增加。

(三)城乡社区支出(类)

1. 城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出166万元,与上年相比增加166万元。主要原因是增加水环境提升力度。

2. 城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出68万元,与上年相比减少607万元,减少89.93%。主要原因是压缩此项目。

3. 城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)支出4991万元,与上年相比减少71071.42万元,减少93.44%。主要原因是水环境治理项目减少。

4.其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出1034.88万元,与上年相比增加1034.88万元。主要原因是增加水环境提升项目。

(四)农林水支出(类)

1. 水利(款)其他水利支出(项)支出129.08万元,与上年相比增加129.08万元。主要原因是增加此项水环境提升项目。

六、财政拨款基本支出预算情况说明(06表)

南京市玄武区水务局2019年度财政拨款基本支出预算134.09万元,其中:

(一)人员经费121.19万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二)公用经费4.90万元。主要包括:办公费、印刷费、电费、维修(护)费、工会经费、其他商品和服务支出。

(三)其他支出8万元。主要包括:其他支出

七、一般公共预算支出预算情况说明(07表)

南京市玄武区水务局2019年一般公共预算财政拨款支出预算1146.09万元,与上年相比减少75591.33万元,减少98.51%。主要原因是水环境治理项目减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明(08表)

南京市玄武区水务局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算134.09万元,其中:

(一)人员经费121.19万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二)公用经费4.90万元。主要包括:办公费、印刷费、电费、维修(护)费、工会经费、其他商品和服务支出。

(三)其他支出8万元。主要包括:其他支出

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明(09表)

南京市玄武区水务局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0.00万元,占“三公”经费的0.00%;公务用车购置及运行费支出0.00万元,占“三公”经费的0.00%;公务接待费支出0.00万元,占“三公”经费的0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0.00万元,比上年预算,主要原因无此预算。

2.公务用车购置及运行费预算支出0.00万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0.00万元,比上年预算,主要原因无公务用车。

2)公务用车运行维护费预算支出0.00万元,比上年预算,主要原因无公务用车。

3.公务接待费预算支出0.00万元,比上年预算,主要原因无此预算。

南京市玄武区水务局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.00万元,比上年预算,主要原因无此预算。

南京市玄武区水务局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.00万元,比上年预算,主要原因无此预算。

十、政府性基金预算支出预算情况说明(10表)

本部门无政府性基金预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明(11表)

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0.00万元,与上年相比相同。主要原因是:无人员。

十二、政府采购支出预算情况说明(12表)

2019年度政府采购支出预算总额914.00万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出914万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆等。单价50万元(含)以上的设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共5个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计9216万元。


第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


Title
Copyright 2016-2019 Xuanwu Nanjing All Rights Reserved

主办单位:玄武区人民政府办公室

承办单位:玄武区信息中心

苏公网安备 32010202010291号 政府网站标识码:3201020031

苏ICP备05009669号