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索 引 号:    012965803/2019-11057 信息分类:    综合政务 / 财政预算 / 公告
发布机构:    玄武区地方金融监督管理局 生成日期:    2019-02-01
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    南京市玄武区金融发展办公室2019年度部门预算公开
文  号:     关 键 词:    公共预算;支出预算;金融部门;财政;缴费;公务接待费;金融风险
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南京市玄武区金融发展办公室2019年度部门预算公开

 

南京市玄武区金融发展办公室2019年度部门预算公开

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分2019年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

  1. 主要职能

1贯彻执行国家、省、市金融法律法规和方针政策,负责结合本区实际制定本区金融业发展中长期规划及政策措施,并组织实施。

2负责统筹推进金融发展环境和服务体系建设,建立引导金融机构支持地方经济发展的激励机制,为金融机构做好协调服务工作。

3牵头组织实施区重点项目融资工作,负责业务指导、融资推介和综合协调。

4参与管理区政府促进金融业发展专项资金、科技创业引导基金、南京市小微企业应急互助基金区配套财政引导资金等政策性资金。

5建立激励机制,引导培育本区企业挂牌和上市融资,推动企业多渠道多形式直接融资。

6推动本区中小企业融资服务体系和平台建设,制定扶持政策,建立激励机制,创新金融服务方式,引导和支持科技金融、社区金融以及要素市场的发展,整合各类资源手段推动满足中小企业融资需求。

7负责对地方政府许可设立的类金融机构的管理与监督

8规划新兴金融集聚区建设,牵头制定金融业招商引资政策,加大引进金融机构总部的力度,引导各类金融机构、投资基金、金融要素市场、金融服务外包和金融中介机构集聚发展,培育互联网科贷等新兴金融业态。

9承担区处置非法集资工作领导小组办公室的日常工作,协调配合有关部门防范和化解金融风险,协助金融管理部门和有关部门建立金融稳定协调机制。

10按照区投资决策委员会要求提出决策意见,承担区投资决策委员会办公室的日常工作。

11区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合科、金融服务科、金融监管科。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:南京市玄武区金融发展办公室本级。

三、2019年部门主要工作任务及目标

实现2019年经济社会发展目标,我办将着重做好以下几个方面工作:

  1. 不断创新,加强金融支持实体经济能力。打造一站式金融服务中心,为金融机构提供产品服务展示空间,为相关企业提供培训、辅导、投融资等一揽子服务。继续推动区内金融机构、企业同省金融综合服务平台对接工作,依托平台做好企业投融资服务。线上线下相结合,为我区企业提供定制化投融资服务。

2、不断提升,加大多层次资本市场利用效率。完善利用多层次资本市场的推进梯队。进一步完善培育企业库数据,对在库企业做好统计、走访和服务工作。建立区拟上市挂牌培育企业分析报告常态化分析报告,组织全区资本市场工作推进会。提升企业挂牌上市过程中政务服务的力度。针对企业在挂牌上市过程中办理信用证明、税收协调等系列问题,开通绿色通道,提高效率,及时帮助企业解决挂牌上市过程中遇到的困难。

3、大力推进金融招商工作。补齐招商政策短板,通过开办补贴、投资奖励、高管奖励等方式重点招引中外资金融机构总部和新兴金融机构。积极开展机构招商,依托同上海银行、北京银行等金融机构良好合作关系,由机构对接资源开展招商工作。选派金融招商考察团队,赴金融发达地区进行实地考察,学习借鉴当地先进招商经验,同区域优质金融机构建立沟通机制,通过实地考察,向相关机构进行政策宣讲和招商讲解,吸引金融机构落户玄武。

4、精益求精,打赢防范和处置非法集资攻坚战深入总结集中整治行动的经验,建立常态化运行的处非机制。增强监测,形成常态。为全面摸清涉嫌非法集资企业风险底数,有效防范风险。多管齐下,积极处置,继续采取“扫楼行动”等多种合法手段,减少存量,化解风险。深入宣传,扩大影响。建立经常性防范和处置非法集资宣传教育工作机制,加强对辖区群众的金融知识和风险警示教育,增强群众非法集资防范意识和风险辨别能力。全面落实区委、区政府关于防范和处置非法集资工作及互联网金融风险整治的“三个责任”(属地责任、工作责任、监管责任),提升处置能力水平,提高工作成效。

下一步,区金融办将切实落实区委区政府的各项工作部署,勇于担当、敢于作为,有效推动玄武经济高质量发展。

第二部分 2019年度部门预算表

公开01

收支预算总表

南京市玄武区金融发展办公室单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

527.29

一、一般公共服务支出

一、基本支出

327.29

1.一般公共预算

527.29

二、外交国防

二、项目支出

200

2.政府性基金管理

三、国防支出

三、单位预留机动费用

二、财政专户管理资金

四、公共安全支出

三、其他资金

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

11.76

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

441.51

十七、国土海洋气象等支出

十八、住房保障等支出

74.02

十九、粮油物资储备等支出

二十、其他支出

当年收入小计

527.29

当年支出小计

527.29

上年结转资金

结转下年资金

收入合计

527.29

支出合计

527.29

公开02

收入预算总表

南京市玄武区金融发展办公室单位:万元

项目名称

金额

收入总计

527.29

一般公共预算资金

小计

527.29

公共财政拨款(补助)资金

527.29

专项收入

政府性基金

小计

财政专户管理资金

小计

专户管理的教育收费

其他非税收入

其他资金

小计

事业收入

经营收入

其他收入

债务资金(银行贷款)

上年结转和结余资金

小计

其中:动用上年结转和结余资金

公开03

支出预算总表

南京市玄武区金融发展办公室单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动费用

结转下年资金

527.29

327.29

200

公开04

财政拨款收支预算总表

南京市玄武区金融发展办公室单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

527.29

一、基本支出

327.29

二、政府性基金预算

二、项目支出

200

三、单位预留机动经费

收入合计

527.29

支出合计

527.29

公开05

财政拨款支出预算表(功能科目)

南京市玄武区金融发展办公室单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计

527.29

210

卫生健康支出

11.76

21011

行政事业单位医疗

11.76

2101101

行政单位医疗

11.76

217

金融支出

441.51

21701

金融部门行政支出

246.51

2170101

行政运行

241.51

2170199

金融部门其他行政支出

5

21702

金融部门监管支出

120

2170299

金融部门其他监管支出

120

21703

金融发展支出

75

2170399

其他金融发展支出

75

221

住房保障支出

74.02

22102

住房改革支出

74.02

2210201

住房公积金

23.54

2210202

提租补贴

50.48

公开06

财政拨款基本支出表(经济科目)

南京市玄武区金融发展办公室单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

327.29

301

工资福利支出

299.39

30101

基本工资

36.92

30102

津贴补贴

120.26

30103

奖金

73.06

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

24.01

30109

职业年金缴费

9.6

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

10.8

30112

其他社会保障缴费

1.2

30113

住房公积金

23.54

302

商品和服务支出

17.9

30201

办公费

4.2

30203

咨询费

1.7

30207

邮电费

1

30211

差旅费

3

30212

因公出国(境)费用

1

30215

会议费

0.6

30216

培训费

0.6

30217

公务接待费

0.6

30228

工会经费

2.2

30229

福利费

3

399

其他支出

10

39999

其他支出

10

公开07

一般公共预算支出表(功能分类)

南京市玄武区金融发展办公室单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计

527.29

210

卫生健康支出

11.76

21011

行政事业单位医疗

11.76

2101101

行政单位医疗

11.76

217

金融支出

441.51

21701

金融部门行政支出

246.51

2170101

行政运行

241.51

2170199

金融部门其他行政支出

5

21702

金融部门监管支出

120

2170299

金融部门其他监管支出

120

21703

金融发展支出

75

2170399

其他金融发展支出

75

221

住房保障支出

74.02

22102

住房改革支出

74.02

2210201

住房公积金

23.54

2210202

提租补贴

50.48

公开08

一般公共预算基本支出预算表(经济分类)

南京市玄武区金融发展办公室单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

327.29

301

工资福利支出

299.39

30101

基本工资

36.92

30102

津贴补贴

120.26

30103

奖金

73.06

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

24.01

30109

职业年金缴费

9.6

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

10.8

30112

其他社会保障缴费

1.2

30113

住房公积金

23.54

302

商品和服务支出

17.9

30201

办公费

4.2

30203

咨询费

1.7

30207

邮电费

1

30211

差旅费

3

30212

因公出国(境)费用

1

30215

会议费

0.6

30216

培训费

0.6

30217

公务接待费

0.6

30228

工会经费

2.2

30229

福利费

3

399

其他支出

10

39999

其他支出

10

公开09

一般公共预算“三公”经费支出预算表

南京市玄武区金融发展办公室单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

2.8

1

0.6

0.6

0.6

公开10

政府性基金支出表

南京市玄武区金融发展办公室单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计

注:本单位无政府性基金预算

公开11

一般公共预算机关运行经费支出

南京市玄武区金融发展办公室单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

17.9

302

商品和服务支出

17.9

30201

办公费

4.2

30203

咨询费

1.7

30207

邮电费

1

30211

差旅费

3

30212

因公出国(境)费用

1

30215

会议费

0.6

30216

培训费

0.6

30217

公务接待费

0.6

30228

工会经费

2.2

30229

福利费

3

公开12

部门预算政府采购预算表

南京市玄武区金融发展办公室单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

0

一、货物A

集中采购

二、工程B

集中采购

三、服务C

集中采购

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明(01表)

南京市玄武区金融发展办公室2019年度收入、支出预算总计527.29万元,与上年相比收、支预算总计各增加128.41万元,增长32.19%。主要原因是在职人员增加、工资基数调整、公积金提租补贴调整等。其中:

(一)收入预算总计527.29万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计527.29万元。

(1)一般公共预算收入预算527.29万元,与上年相比增加144.41万元,增长37.72%。主要原因是为打好防范金融风险攻坚战优化我区金融环境,加大工作力度、增加人员配置。

(2)政府性基金收入预算0.00万元,与上年相比相同。主要原因是我单位无政府性基金预算。

2.财政专户管理资金收入预算总计0.00万元。与上年相比相同。主要原因是我单位无财政专户管理资金收入预算。

3.其他资金收入预算总计0.00万元。与上年相比减少16万元,减少100.00%。主要原因是缩减开支、节俭办公。

4.上年结转资金预算数为0.00万元。与上年相比相同。主要原因是本年无结转。

(二)支出预算总计527.29万元。包括:

1.医疗卫生与计划生育支出()支出11.76万元,主要用于按国家规定统一缴纳的医疗保险、生育保险、养老保险费用的支出。与上年相比增加2.12万元,增长21.99%。主要原因是在职人员人数增加、工资调整。

2.金融支出()支出441.51万元,主要用于金融产业服务发展与招商工作、培育企业上市(挂牌)工作、中小企业融资服务工作以及防范金融风险工作等。与上年相比增加441.51万元,增长100.00%。主要原因是为了促进玄武区高质量发展、打好防范金融风险攻坚战加大工作力度。

3.住房保障等支出()支出74.02万元,主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金,按房改政策规定向职工发放的提租补贴支出。与上年相比增加35.28万元,增长91.07%。主要原因是在职人员人数增加、住房公积金和提租补贴基数的调整。

3.结转下年资金预算数为0.00万元,与上年相同,主要原因是本年无此结转。

此外,基本支出预算数为327.29万元。与上年相比增加78.41万元,增长31.51%。主要原因是在职人员工资基数调整及预留不可预见政策性增支经费。

项目支出预算数为200.00万元。与上年相比增加50万元,增长33.33%。主要原因是为了促进玄武区高质量发展、打好防范金融风险攻坚战加大工作力度。

单位预留机动经费预算数为0.00万元。与上年相比相同。主要原因是本单位无此预留经费。

二、收入预算情况说明(02表)

南京市玄武区金融发展办公室本年收入预算合计527.29万元,其中:

一般公共预算收入527.29万元,占100.00%;

政府性基金预算收入0.00万元,占0.00%;

财政专户管理资金0.00万元,占0.00%;

其他资金0.00万元,占0.00%;

上年结转资金0.00万元,占0.00%

三、支出预算情况说明(03表)

南京市玄武区金融发展办公室本年支出预算合计527.29万元,其中:

基本支出327.29万元,占62.07%;

项目支出200.00万元,占37.93%;

单位预留机动经费0.00万元,占0.00%;

结转下年资金0.00万元,占0.00%

四、财政拨款收支预算总体情况说明(04表)

南京市玄武区金融发展办公室2019年度财政拨款收、支总预算527.29万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加144.41万元,增长37.72%。主要原因是在职人员增加、工资基数调整、公积金提租补贴调整等。

五、财政拨款支出预算情况说明(05表)

南京市玄武区金融发展办公室2019年财政拨款预算支出527.29万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比,财政拨款支出增加144.41万元,增长37.72%。主要原因是在职人员增加、工资基数调整、公积金提租补贴调整等。

其中:

(一)卫生健康支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出11.76万元,与上年相比增加2.12万元,增长21.99%。主要原因是在职人员增加、工资基数调整。

(二)金融支出(类)

1.金融部门行政支出(款)行政运行(项)支出241.51万元,与上年相比增加241.51万元,增长100.00%。主要原因是为了促进玄武区高质量发展、打好防范金融风险攻坚战加大工作力度。

2.金融部门行政支出(款)金融部门其他行政支出(项)支出5万元,与上年相比增加5万元,增长100.00%。主要原因是为了促进玄武区高质量发展、打好防范金融风险攻坚战加大工作力度。

3.金融部门监管支出(款)金融部门其他监管支出(项)支出120万元,与上年相比增加120万元,增长100.00%。主要原因是为了促进玄武区高质量发展、打好防范金融风险攻坚战加大工作力度。

4.金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)支出75万元,与上年相比增加75万元,增长100.00%。主要原因是为了促进玄武区高质量发展、打好防范金融风险攻坚战加大工作力度。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出23.54万元,与上年相比增加8.15万元,增长52.96%。主要原因是在职人员增加、住房公积金基数调整。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出50.48万元,与上年相比增加27.13万元,增长116.19%。主要原因是在职人员增加、提租补贴基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明(06表)

南京市玄武区金融发展办公室2019年度财政拨款基本支出预算327.29万元,其中:

(一)人员经费309.39万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二)公用经费17.90万元。主要包括:办公费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算支出预算情况说明(07表)

南京市玄武区金融发展办公室2019年一般公共预算财政拨款支出预算527.29万元,与上年相比增加144.41万元,增长37.72%。主要原因是在职人员增加、工资基数调整、公积金提租补贴调整等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明(08表)

南京市玄武区金融发展办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算327.29万元,其中:

(一)人员经费309.39万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二)公用经费17.90万元。主要包括:办公费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明(09表)

南京市玄武区金融发展办公室2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出1.00万元,占“三公”经费的62.50%;公务用车购置及运行费支出0.00万元,占“三公”经费的0.00%;公务接待费支出0.60万元,占“三公”经费的37.50%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出1.00万元,比上年预算减少6万元,减少85.71%。主要原因严格执行中央八项规定精神,厉行节约。

2.公务用车购置及运行费预算支出0.00万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0.00万元,与上年预算相同,主要原因我单位无公务用车。

(2)公务用车运行维护费预算支出0.00万元,与上年预算相同,主要原因我单位无公务用车。

3.公务接待费预算支出0.60万元,比上年预算减少5.0万元,减少89.29%。主要原因压缩公务接待次数和标准。

南京市玄武区金融发展办公室2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.60万元,比上年预算减少20.0万元,减少97.09%。主要原因是严格执行中央八项规定精神,节俭办会。

南京市玄武区金融发展办公室2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.60万元,比上年预算减少8.0万元,减少93.02%。主要原因严格执行中央八项规定精神,缩减培训费用支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明(10表)

本部门无政府性基金预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明(11表)

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出17.90万元,与上年相比增加3.82万元,增长27.13%。主要原因是:在职人员增加。

十二、政府采购支出预算情况说明(12表)

2019年度政府采购支出预算总额0.00万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共1个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计100万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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