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索 引 号:    012965803/2019-10935 信息分类:    财政、金融、审计 / 财政预算 / 其他
发布机构:    玄武区审计局 生成日期:    2019-02-01
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信息名称:    南京市玄武区审计局2019年度部门预算公开
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南京市玄武区审计局2019年度部门预算公开


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第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分2019年度部门预算情况说明

第四部分名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 完成上级审计机关及区委、区政府交办事项及授权开展的“一条鞭”审计项目。

2.负责全区审计工作。参与起草审计、财政经济方面的规章性文件,提出相关政策建议。负责对区财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全区经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

3.贯彻落实国家、省、市、相关规定。参与制定审计、财经方面的其他规范性文件。制定全区审计制度规范并监督执行。

4. 向区人民政府、市审计局报告以及向区有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策规章、宏观调控措施的建议。

5. 依据《中华人民共和国审计法》等法律法规,直接进行下列审计:

1)区级财政预算执行情况和其他财政收支。

2)区级各部门、事业单位及下属单位的财政财务收支以及预算外资金管理和使用情况。

3)党政领导干部任期经济责任。

4)区属国有企业、国有控股企业或国有资产占主导地位的企业资产、负债和损益及企业领导人员的任期经济责任。

5)区级政府投资和以区级政府投资为主的建设项目的预算执行情况及决算。

6)区人民政府部门管理的和社会团体受区人民政府委托管理的社会保障资金、社会捐助资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

7)根据上级审计机关授权,对国际组织、外国政府在我区的援助、贷款项目的财务收支。

8)对与区级财政收支有关的特定事项,向有关地方、部门、单位进行专项审计和审计调查。

9)其他法律法规规定的审计事项。

6. 向区人民政府提交区财政预算执行情况的审计结果报告;受区人民政府委托向区人大常委会提出区财政预算执行和其他财政收支审计工作报告。

7. 指导和监督内部审计;检查监督社会审计组织的审计业务质量;组织审计专业培训。

8. 组织和开展计算机审计,指导和推广信息技术在全区审计领域的发展。

9. 协助查办经济案件。

10.负责本部门应急管理及安全工作,协调处理群众来信、来访和群体性上访事件;承担法治建设及文明创建工作;负责本部门干部队伍和人才队伍建设;负责本部门离退休干部的服务工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合科、行政事业审计科、固定资产投资审计科、经济责任审计科、法规科、计算机审计科。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位1家,为:南京市玄武区审计局本级。

三、2019年部门主要工作任务及目标

2019年,我局上报省厅、市局自定计划项目9项,计划本级开展重点工程审计项目9项,委托中介机构方式开展经济责任审计项目32项,目前审计项目计划已报省厅、市局。

2019年,我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚持问题导向,坚持对标找差,坚持创新实干,为审计工作的高质发展提供政治、思想和人才的强大支撑。

一是充分发挥审计监督职能。认真落实审计改革的各项任务,优化审计职能,明确岗位责任,根据要求切实做好改革相关工作。全力保障上级审计机关交办事项,高质量完成统一部署的“一条鞭”审计项目,确保各项任务落实到位。协助区纪委等部门开展巡察,配合区财政等部门开展联合专项检查。

二是努力强化纪律作风建设。全面深化从严治党,坚持挺纪在前,加强班子建设,全面落实“一岗双责”和主体责任,严格落实述职述廉制度,进一步完善内部管理,全力以赴做好2016-2018年市、区两级文明单位创建的迎查工作。

三是不断提高信息化建设水平。积极落实市区信息系统“一体化”建设任务,逐步扩大区级数据纳入全市审计数据中心范围,开展审计数据资源调查,推动审计公共资源数据库建设;全面推进数字化审计模式应用,推广数据分析结果运用,探索完善方法体系;完善数字化审计平台多维分析、预警分析、智能分析功能,探索动态监控、问题预警、智能化数据分析方法。

四是全力打造专业化审计队伍。今年是“全面提升干部队伍素质三年行动计划”的全面提升年,我局将着力培育全体审计干部的政治意识、学习意识、争先创优意识、职业责任意识、问题导向意识,激励审计人员求新、求进、求突破。






第二部分 2019年度部门预算表

公开01

收支预算总表

南京市玄武区审计局 单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

836.61

一、一般公共服务支出

811.06

一、基本支出

621.61

  1.一般公共预算

836.61

二、外交国防


二、项目支出

383

  2.政府性基金管理


三、国防支出


三、单位预留机动费用


二、财政专户管理资金


四、公共安全支出




三、其他资金


五、教育支出






六、科学技术支出






七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出

13.35





九、医疗卫生与计划生育支出

21.61





十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、国土海洋气象等支出






十八、住房保障等支出

158.59





十九、粮油物资储备等支出






二十、其他支出




当年收入小计

836.61

当年支出小计

1004.61

上年结转资金

168

结转下年资金


收入合计

1004.61

支出合计

1004.61


公开02

收入预算总表

南京市玄武区审计局 单位:万元

项目名称

金额

收入总计

1004.61

一般公共预算资金

小计

836.61

公共财政拨款(补助)资金

836.61

专项收入


政府性基金

小计


财政专户管理资金

小计


专户管理的教育收费


其他非税收入


其他资金

小计


事业收入


经营收入


其他收入


债务资金(银行贷款)


上年结转和结余资金

小计

168

其中:动用上年结转和结余资金

168





公开03

支出预算总表

南京市玄武区审计局 单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动费用

结转下年资金

1004.61

621.61

383




公开04

财政拨款收支预算总表

南京市玄武区审计局 单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

836.61

一、基本支出

621.61

二、政府性基金预算


二、项目支出

215



三、单位预留机动经费


收入合计

836.61

支出合计

836.61


公开05

财政拨款支出预算表(功能科目)

南京市玄武区审计局 单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计


836.61

201

一般公共服务支出

643.06

20108

审计事务

643.06

2010801

行政运行

428.06

2010804

审计业务

98

2010805

审计管理

117

208

社会保障和就业支出

13.35

20805

行政事业单位离退休

13.35

2080501

  归口管理的行政单位离退休

13.35

210

卫生健康支出

21.61

21011

行政事业单位医疗

21.61

2101101

行政单位医疗

21.61

221

住房保障支出

158.59

22102

住房改革支出

158.59

2210201

住房公积金

41.74

2210202

提租补贴

116.85


公开06

财政拨款基本支出表(经济科目)

南京市玄武区审计局 单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计


621.61

301

工资福利支出

534.42

30101

基本工资

69.04

30102

津贴补贴

215.13

30103

奖金

124.7

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

44.11

30109

职业年金缴费

17.64

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

19.85

30112

其他社会保障缴费

2.21

30113

住房公积金

41.74

302

商品和服务支出

30.43

30201

办公费

12.89

30207

邮电费

0.8

30217

公务接待费

1

30228

工会经费

3.74

30229

福利费

5

30299

其他商品和服务支出

7

303

对个人和家庭的补助

39.75

30302

退休费

39.75

399

其他支出

17

39999

其他支出

17






公开07

一般公共预算支出表(功能分类)

南京市玄武区审计局 单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计


836.61

201

一般公共服务支出

643.06

20108

审计事务

643.06

2010801

行政运行

428.06

2010804

审计业务

98

2010805

审计管理

117

208

社会保障和就业支出

13.35

20805

行政事业单位离退休

13.35

2080501

  归口管理的行政单位离退休

13.35

210

卫生健康支出

21.61

21011

行政事业单位医疗

21.61

2101101

行政单位医疗

21.61

221

住房保障支出

158.59

22102

住房改革支出

158.59

2210201

住房公积金

41.74

2210202

提租补贴

116.85


公开08

一般公共预算基本支出预算表(经济分类)

南京市玄武区审计局 单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计


621.61

301

工资福利支出

534.42

30101

基本工资

69.04

30102

津贴补贴

215.13

30103

奖金

124.7

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

44.11

30109

职业年金缴费

17.64

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

19.85

30112

其他社会保障缴费

2.21

30113

住房公积金

41.74

302

商品和服务支出

30.43

30201

办公费

12.89

30207

邮电费

0.8

30217

公务接待费

1

30228

工会经费

3.74

30229

福利费

5

30299

其他商品和服务支出

7

303

对个人和家庭的补助

39.75

30302

退休费

39.75

399

其他支出

17

39999

其他支出

17


公开09

一般公共预算“三公”经费支出预算表

南京市玄武区审计局 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1





1




公开10

政府性基金支出表

南京市玄武区审计局 单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计




注:本单位无政府性基金预算

公开11

一般公共预算机关运行经费支出

南京市玄武区审计局 单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计


30.43

302

商品和服务支出

30.43

30201

办公费

12.89

30207

邮电费

0.8

30217

公务接待费

1

30228

工会经费

3.74

30229

福利费

5

30299

其他商品和服务支出

7


公开12

部门预算政府采购预算表

南京市玄武区审计局 单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计





15

一、货物A




集中采购

15


[审计工作管理服务费][审计管理][办公设备购置][办公硬件购置]

办公设备购置

便携式计算机

集中采购

9.6


[审计工作管理服务费][审计管理][办公设备购置][办公硬件购置]

办公设备购置

多功能一体机

集中采购

1.4


[审计工作管理服务费][审计管理][办公设备购置][办公硬件购置]

办公设备购置

台式计算机

集中采购

4

二、工程B




集中采购

0

三、服务C




集中采购

0




第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明(01表)

南京市玄武区审计局2019年度收入、支出预算总计1004.61万元,与上年相比收、支预算总计各增加43.63万元,增长4.54%。主要原因是人员工资增加。其中:

(一)收入预算总计1004.61万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计836.61万元。

1)一般公共预算收入预算836.61万元,与上年相比减少83.37万元,减少9.06%。主要原因是往年结转增加。

2)政府性基金收入预算0.00万元,与上年相比相同。主要原因是我单位无政府性基金。

2.财政专户管理资金收入预算总计0.00万元。与上年相比相同。主要原因是我单位无财政专户管理资金。

3.其他资金收入预算总计0.00万元。与上年相比减少36万元,减少100.00%。主要原因是我单位今年无其他资金收入。

4.上年结转资金预算数为168.00万元。与上年相比增加163万元,增长3260.00%。主要原因是部分项目结转至2019年开展。

(二)支出预算总计1004.61万元。包括:

1. 一般公共服务支出()支出811.06万元,主要用于人员工资与审计项目支出。与上年相比减少18.44万元,减少2.22%。主要原因是节约了项目经费。

2. 社会保障和就业支出()支出13.35万元,主要用于人员各类保障性支出。与上年相比增加4.96万元,增长59.12%。主要原因是保障性支出标准增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出()支出21.61万元,主要用于人员医疗保险支出。与上年相比减少1.38万元,减少6.00%。主要原因是调出1人。

4. 住房保障等支出()支出158.59万元,主要用于人员公积金及提租补贴缴纳。与上年相比增加58.48万元,增长58.42%。主要原因是缴费基数提高。

3.结转下年资金预算数为0.00万元,与上年相比相同,主要原因是无结转下年资金。

此外,基本支出预算数为621.61万元。与上年相比增加30.63万元,增长5.18%。主要原因是人员支出增加。

项目支出预算数为383.00万元。与上年相比增加13万元,增长3.51%。主要原因是开展项目增多。

单位预留机动经费预算数为0.00万元。与上年相比相同。主要原因是无预留机动经费。

二、收入预算情况说明(02表)

南京市玄武区审计局本年收入预算合计1004.61万元,其中:

一般公共预算收入836.61万元,占83.28%

政府性基金预算收入0.00万元,占0.00%

财政专户管理资金0.00万元,占0.00%

其他资金0.00万元,占0.00%

上年结转资金168.00万元,占16.72%

三、支出预算情况说明(03表)

南京市玄武区审计局本年支出预算合计1004.61万元,其中:

基本支出621.61万元,占61.88%

项目支出383.00万元,占38.12%

单位预留机动经费0.00万元,占0.00%

结转下年资金0.00万元,占0.00%

四、财政拨款收支预算总体情况说明(04表)

南京市玄武区审计局2019年度财政拨款收、支总预算836.61万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少83.37万元,减少9.06%。主要原因是部分支出动用往年结余。

五、财政拨款支出预算情况说明(05表)

南京市玄武区审计局2019年财政拨款预算支出836.61万元,占本年支出合计的83.28%。与上年相比,财政拨款支出减少83.37万元,减少9.06%。主要原因是部分支出动用往年结余。

其中:

(一)一般公共服务支出(类)

1. 审计事务(款)行政运行(项)支出428.06万元,与上年相比增加4.56万元,增长1.08%。主要原因是人员工资增加。

2. 审计事务(款)审计业务(项)支出98万元,与上年相比减少162万元,减少62.31%。主要原因是部分支出动用往年结余。

3. 审计事务(款)审计管理(项)支出117万元,与上年相比增加12万元,增长11.43%。主要原因是聘用人员工资增加。

(二)社会保障和就业支出(类)

1. 行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出13.35万元,与上年相比增加4.96万元,增长59.12%。主要原因是缴费基数增加。

(三)卫生健康支出(类)

1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出21.61万元,与上年相比减少1.38万元,减少6.00%。主要原因是调出1人。

(四)住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出41.74万元,与上年相比增加6.13万元,增长17.21%。主要原因是缴费基数增加。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出116.85万元,与上年相比增加52.35万元,增长81.16%。主要原因是缴费基数增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明(06表)

南京市玄武区审计局2019年度财政拨款基本支出预算621.61万元,其中:

(一)人员经费591.18万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

(二)公用经费30.43万元。主要包括:办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明(07表)

南京市玄武区审计局2019年一般公共预算财政拨款支出预算836.61万元,与上年相比减少83.37万元,减少9.06%。主要原因是部分支出动用往年结余。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明(08表)

南京市玄武区审计局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算621.61万元,其中:

(一)人员经费591.18万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

(二)公用经费30.43万元。主要包括:办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明(09表)

南京市玄武区审计局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0.00万元,占“三公”经费的0.00%;公务用车购置及运行费支出0.00万元,占“三公”经费的0.00%;公务接待费支出1.00万元,占“三公”经费的100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0.00万元,比上年预算减少4.5万元,主要原因今年无因公出国计划。

2.公务用车购置及运行费预算支出0.00万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0.00万元,比上年预算相同,主要原因我单位无公车。

2)公务用车运行维护费预算支出0.00万元,比上年预算相同,主要原因我单位无公车。

3.公务接待费预算支出1.00万元,比上年预算减少0.5万元,主要原因接待人员减少,标准降低。

南京市玄武区审计局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.00万元,比上年预算相同,主要原因无召开会议计划。

南京市玄武区审计局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.00万元,比上年预算相同,主要原因无组织开展培训计划。

十、政府性基金预算支出预算情况说明(10表)

本部门无政府性基金预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明(11表)

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出30.43万元,与上年相比减少1.25万元,减少3.95%。主要原因是:调出1人。

十二、政府采购支出预算情况说明(12表)

2019年度政府采购支出预算总额15.00万元,其中:拟采购货物支出15万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共1个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计199

元。






















第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。



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