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索 引 号:    012965803/2019-10446 信息分类:    综合政务 / 公示公告 / 公告
发布机构:    玄武区商务局 生成日期:    2019-02-01
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信息名称:    南京市玄武区商务局2019年度部门预算公开
文  号:     关 键 词:    公共预算;财政
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南京市玄武区商务局2019年度部门预算公开

 

南京市玄武区商务局2019年度部门

预算公开

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家有关内外贸易、国际经济合作的方针、政策和法律、法规;研究制定全区相应的发展规划、年度目标和意见措施;

2、负责协调指导全区现代服务业发展;推进相关服务业集聚区、电子商务集聚区和服务业重点项目建设,做好指导和服务重点项目的相关工作;

3、研究、提出全区商贸流通体制改革意见,推进商贸流通结构调整,推进全区各类重点商贸设施、市场项目建设,规范全区商贸流通领域市场经济秩序,指导管理全区蔬菜、副食品流通工作,加强蔬菜、副食品放心工程的管理,负责全区蔬菜批发、零售环节检测网络的建设及对检测工作的监督管理

4、组织指导本区商贸流通业行风建设;

5、协助有关部门指导、监督本系统重点商务企业和农贸市场的安全生产工作;

6、负责管理动物防疫、检疫工作;组织指导实施本区农业管理工作

7、承办区委、区政府、市商务局交办的其他事项。

、部门机构设置及预算单位构成情况

1根据部门职责分工,玄武区商务局全额拨款行政单位;内设10个科室:综合科、工委办、产业经济科、现代服务业科、市场管理科(含农业科)、外贸外包科、投资推广科、项目推进科、投资服务科、外资管理科。下属个事业单位:玄武区动物卫生监督所

2从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:玄武区商务局本级

2019年部门主要工作任务及目标

1、完成市、区经济指标:主要经济指标包括社会消费品零售总额,实际利用外资和外贸出口增长,服务外包执行额、离岸服务外包执行额,电子商务交易额等。

2、推进国家电子商务示范基地建设,培育发展国际知名品牌,继续放大徐庄软件园的示范引领作用,全力扶持品牌电商企业发展;大力发展紫金科创(玄武)、铁北电子商务创新园区;推动珠江路电子商务街区转型升级;支持街道发展特色电子商务园区。

3、举办特色节庆活动:举办金洽会软博会、第10届中国国际服务外包合作大会.完善招商平台,建立维护招商渠道拓展工作,加强招商工作培训。做好全区产业情况分析。扎实做好全区低效楼宇的转型升级。

4、扶持商贸企业发展:对辖区内的外贸企业进行摸底排查,对有前景有条件的企业进行重点培育和指导;引进国内外知名服务外包企业1-3家;调整商贸流通业统计信息平台和再生资源备案系统。

5、提升商务管理水平:实现农贸市场升级改造,峨眉路等农贸市场提档升级,做好内贸流通体制改革试点;运行维护肉菜流通追溯系统;创建市级绿色市场,做好全区农林工作,加强外来有害物种的监测,扎实做好行政执法和投诉处理工作。



第二部分 2019年度部门预算表

公开01

收支预算总表

南京市玄武区商务局        单位:万

收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额




一、财政拨款

2375.24

一、一般公共服务支出

1809.98

一、基本支出

1641.44

1.一般公共预算

2375.24

二、外交国防


二、项目支出

733.8

2.政府性基金管理


三、国防支出


三、单位预留机动费用


二、财政专户管理资金


四、公共安全支出




三、其他资金


五、教育支出






六、科学技术支出






七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出

55.86





九、医疗卫生与计划生育支出

53.71





十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出

11





十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、国土海洋气象等支出






十八、住房保障等支出

444.69





十九、粮油物资储备等支出






二十、其他支出




当年收入小计

2375.24

当年支出小计

2375.24

上年结转资金


结转下年资金


收入合计

2375.24

支出合计

2375.24

公开02

收入预算总表

南京市玄武区商务局        单位:万

项目名称

金额

收入总计

2375.24

一般公共预算资金

小计

2375.24

公共财政拨款(补助)资金

2375.24

专项收入


政府性基金

小计


财政专户管理资金

小计


专户管理的教育收费


其他非税收入


其他资金

小计


事业收入


经营收入


其他收入


债务资金(银行贷款)


上年结转和结余资金

小计


其中:动用上年结转和结余资金


公开03

支出预算总表

南京市玄武区商务局        单位:万

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动费用

结转下年资金

2375.24

1641.44

733.8



公开04

财政拨款收支预算总表

南京市玄武区商务局        单位:万

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额




一、一般公共预算

2375.24

一、基本支出

1641.44

二、政府性基金预算


二、项目支出

733.8



三、单位预留机动经费


收入合计

2375.24

支出合计

2375.24

公开05

财政拨款支出预算表(功能科目)

南京市玄武区商务局        单位:万

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计


2375.24

201

一般公共服务支出

1809.98

20113

商贸事务

1809.98

2011301

行政运行

1087.18

2011302

一般行政管理事务

222.8

2011304

对外贸易管理

12

2011308

招商引资

60

2011399

其他商贸事务支出

428

208

社会保障和就业支出

55.86

20805

行政事业单位离退休

55.86

2080501

归口管理的行政单位离退休

55.86

210

卫生健康支出

53.71

21011

行政事业单位医疗

53.71

2101101

行政单位医疗

53.71

213

农林水支出

11

21301

农业

8

2130108

病虫害控制

8

21399

其他农林水支出

3

2139999

其他农林水支出

3

221

住房保障支出

444.69

22102

住房改革支出

444.69

2210201

住房公积金

104.89

2210202

提租补贴

339.8

公开06

财政拨款基本支出表(经济科目)

南京市玄武区商务局        单位:万

科目编码

科目名称

金额

合计


1641.44

301

工资福利支出

1341.19

30101

基本工资

184.8

30102

津贴补贴

533.84

30103

奖金

309.39

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

109.61

30109

职业年金缴费

43.84

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

49.33

30112

其他社会保障缴费

5.48

30113

住房公积金

104.89

302

商品和服务支出

89.88

30201

办公费

10

30205

水费

0.4

30206

电费

5.3

30207

邮电费

8

30217

公务接待费

2

30228

工会经费

9.24

30299

其他商品和服务支出

54.94

303

对个人和家庭的补助

168.37

30302

退休费

168.37

399

其他支出

42

39999

其他支出

42

公开07

一般公共预算支出表(功能分类)

南京市玄武区商务局        单位:万

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计


2375.24

201

一般公共服务支出

1809.98

20113

商贸事务

1809.98

2011301

行政运行

1087.18

2011302

一般行政管理事务

222.8

2011304

对外贸易管理

12

2011308

招商引资

60

2011399

其他商贸事务支出

428

208

社会保障和就业支出

55.86

20805

行政事业单位离退休

55.86

2080501

归口管理的行政单位离退休

55.86

210

卫生健康支出

53.71

21011

行政事业单位医疗

53.71

2101101

行政单位医疗

53.71

213

农林水支出

11

21301

农业

8

2130108

病虫害控制

8

21399

其他农林水支出

3

2139999

其他农林水支出

3

221

住房保障支出

444.69

22102

住房改革支出

444.69

2210201

住房公积金

104.89

2210202

提租补贴

339.8

公开08

一般公共预算基本支出预算表(经济分类)

南京市玄武区商务局        单位:万

科目编码

科目名称

基本支出

合计


1641.44

301

工资福利支出

1341.19

30101

基本工资

184.8

30102

津贴补贴

533.84

30103

奖金

309.39

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

109.61

30109

职业年金缴费

43.84

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

49.33

30112

其他社会保障缴费

5.48

30113

住房公积金

104.89

302

商品和服务支出

89.88

30201

办公费

10

30205

水费

0.4

30206

电费

5.3

30207

邮电费

8

30217

公务接待费

2

30228

工会经费

9.24

30299

其他商品和服务支出

54.94

303

对个人和家庭的补助

168.37

30302

退休费

168.37

399

其他支出

42

39999

其他支出

42

公开09

一般公共预算“三公”经费支出预算表

南京市玄武区商务局        单位:万

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费




小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费




25

3




22

0

0

公开10

政府性基金支出表

南京市玄武区商务局        单位:万

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计



本单位无政府性基金预算

公开11

一般公共预算机关运行经费支出

南京市玄武区商务局        单位:万

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计


89.88

302

商品和服务支出

89.88

30201

办公费

10

30205

水费

0.4

30206

电费

5.3

30207

邮电费

8

30217

公务接待费

2

30228

工会经费

9.24

30299

其他商品和服务支出

54.94

公开12

部门预算政府采购预算表

南京市玄武区商务局        单位:万

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计





10

一、货物A




集中采购

10


[商务局日常经费][一般行政管理事务][办公设备购置][购买电脑等设备]

办公设备购置

台式计算机

集中采购

10

二、工程B




集中采购

0

三、服务C




集中采购

0


第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总情况说明01表)

南京市玄武区商务局2019年度收入、支出预算总计2375.24万元,与上年相比收、支预算总计各减少1521.69万元 ,减少39.05%。主要原因是压缩行政开支。其中:减少会务十余次。

(一)收入预算总计2375.24万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计2375.24万元。

1)一般公共预算收入预算2375.24万元,与上年相比减少1435.69万元 ,减少37.67%。主要原因是压缩行政开支,厉行勤俭节约

2)政府性基金收入预算0.00万元,与上年相比相同。主要原因是政府性基金收入

2.财政专户管理资金收入预算总计0.00万元。与上年相比相同。主要原因是财政专户管理资金收入

3.其他资金收入预算总计0.00万元。与上年相比减少86万元 ,减少100.00%。主要原因是上级专项资金拨款减少

4.上年结转资金预算数为0.00万元。与上年相比相同。主要原因是上年结转资金

(二)支出预算总计2375.24万元。包括:    1. 一般公共服务支出()支出1809.98万元,主要用于行政运行等日常开支。与上年相比减少1712.37万元 ,减少48.61%。主要原因是压缩行政开支,厉行勤俭节约    2. 社会保障和就业支出()支出55.86万元,主要用于按照国家有关规定为职工缴纳职工医疗保险费支出。与上年相比增加22.32万元 ,增长66.55%。主要原因是社保基数有所增加     3. 医疗卫生与计划生育支出()支出53.71万元,主要用于按照国家有关规定为职工缴纳职工医疗保险费支出。与上年相比减少3.26万元 ,减少5.72%。主要原因是人员有所减少    4. 农林水支出()支出11万元,主要用于农业病虫害控制和其他农业支出。与上年相比减少12.00万元 ,减少52.17%。主要原因是上级拨款有所减少    5. 住房保障等支出()支出444.69万元,主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金,按房改政策规定向职工发放的提租补贴、购房补贴支出。与上年相比增加183.63万元 ,增长70.34%。主要原因是提高了在职人员的住房公积金和提租补贴和退休人员的提租补贴

3.结转下年资金预算数为0.00万元,与上年相比相同,主要原因是资金使用得当

此外,基本支出预算数为1641.44万元。与上年相比增加144.35万元 ,增长9.64%。主要原因是在职人员工资调标和退休人员退休费增加

项目支出预算数为733.80万元。与上年相比减少1666.04万元 ,减少69.42%。主要原因是主要原因是本年度的上级转移支付资金有所减少

单位预留机动经费预算数为0.00万元。与上年相比相同单位预留机动经费

二、收入预算情况说明02表)

南京市玄武区商务局本年收入预算合计2375.24万元,其中:

一般公共预算收入2375.24万元,占100.00%

政府性基金预算收入0.00万元,占0.00%

财政专户管理资金0.00万元,占0.00%

其他资金0.00万元,占0.00%

上年结转资金0.00万元,占0.00%

1:收入算图

三、支出预算情况说明03表)

南京市玄武区商务局本年支出预算合计2375.24万元,其中:

基本支出1641.44万元,占69.11%

项目支出733.80万元,占30.89%

单位预留机动经费0.00万元,占0.00%

结转下年资金0.00万元,占0.00%

2:支出算图

四、财政拨款收支预算总情况说明04表)

南京市玄武区商务局2019年度财政拨款收、支总预算2375.24万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少1435.69万元 ,减少37.67%。主要原因是压缩行政开支,厉行勤俭节约

五、财政拨款支出预算情况说明05表)

南京市玄武区商务局2019年财政拨款预算支出2375.24万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比,财政拨款支出减少1435.69万元 ,减少37.67%。主要原因是压缩行政开支,厉行勤俭节约

(一)一般公共服务支出(类)    1. 商贸事务(款)行政运行(项)支出1087.18万元,与上年相比增加27.67万元 ,增长2.61%。主要原因是在职人员工资调标和退休人员退休费增加    2. 商贸事务(款)一般行政管理事务(项)支出222.8万元,与上年相比增加222.8万元 。主要原因是在职人员工资调标    3. 商贸事务(款)对外贸易管理(项)支出12万元,与上年相比增加12万元 。主要原因是为减少预决算的差异,年初参照上年市专项下达情况,安排预下市专项资金,主要为拨付企事业单位的补贴    4. 商贸事务(款)招商引资(项)支出60万元,与上年相比减少2136.84万元 ,减少97.27%。主要原因是减少招商引资项目经费    5. 商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)支出428万元,与上年相比增加248万元 ,增长137.78%。主要原因是主要原因是结合往年上级转移支付的情况,对本年度的上级转移支付情况做的预测。     (二)社会保障和就业支出(类)    1. 行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出55.86万元,与上年相比增加22.32万元 ,增长66.55%。主要原因是提高退休人员的提租补贴    (三)卫生健康支出(类)    1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出53.71万元,与上年相比减少3.26万元 ,减少5.72%。主要原因是有人员调出    (四)农林水支出(类)    1. 农业(款)病虫害控制(项)支出8万元,与上年相比减少15万元 ,减少65.22%。主要原因是上级转移支付减少    2. 其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)支出3万元,与上年相比增加3万元 。主要原因是上级转移支付减少    (五)住房保障支出(类)    1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出104.89万元,与上年相比增加14.08万元 ,增长15.50%。主要原因是提高在职人员的住房公积金。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出339.8万元,与上年相比增加169.56万元 ,增长99.60%。主要原因是提高在职和退休人员的提租补贴

六、财政拨款基本支出预算情况说明06表)

南京市玄武区商务局2019年度财政拨款基本支出预算1641.44万元,其中:

(一)人员经费1551.56万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

(二)公用经费89.88万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明07表)

南京市玄武区商务局2019年一般公共预算财政拨款支出预算2375.24万元,与上年相比减少1435.69万元 ,减少37.67%。主要原因是厉行勤俭节约

八、一般公共预算基本支出预算情况说明08表)

南京市玄武区商务局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1641.44万元,其中:

(一)人员经费1551.56万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

(二)公用经费89.88万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明09表)

南京市玄武区商务局2019年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出3.00万元,占三公经费的11.11%;公务用车购置及运行费支出0.00万元,占三公经费的0.00%;公务接待费支出24.00万元,占三公经费的88.89%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出3.00万元,上年预算增加3万元主要原因赴外招商有所增加

2.公务用车购置及运行费预算支出0.00万元。

1)公务用车购置预算支出0.00万元,上年预算相同主要原因公务用车。

2)公务用车运行维护费预算支出0.00万元,上年预算相同主要原因公务用车。

3.公务接待费预算支出24.00万元,上年预算增加2.16万元主要原因招待客商有所增加

南京市玄武区商务局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出20.00万元,上年预算减少43万元主要原因压缩不必要的会议

南京市玄武区商务局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出7.00万元,上年预算增加2万元主要原因新增楼宇增效学习培训工作

十、政府性基金预算支出预算情况说明10表)

本部门无政府性基金预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明11表)

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出89.88万元,与上年相比减少0.85万元 ,减少0.94%。主要原因是:提倡节俭过日子

十二、政府采购支出预算情况说明12表)

2019年度政府采购支出预算总额10.00万元,其中:拟采购货物支出10万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0等。50万元(含)以上的设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共 1  个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计 60  万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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