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索 引 号:    012965803/2018-00046 信息分类:    综合政务 / 财政预算 / 其他
发布机构:    玄武区人民政府 生成日期:    2018-01-16
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信息名称:    2017年区政务办预算公开
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2017年区政务办预算公开


 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、2017年度部门主要工作任务及目标 

三、部门机构设置和所属单位情况 

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况 

第二部分 南京市玄武区政务服务管理办公室2017年度部门预算表

一、收支预算总表 

二、收入预算总表 

三、支出预算总表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、财政拨款支出预算表 

六、财政拨款基本支出预算表 

七、政府性基金支出预算表 

八、一般公共预算支出预算表 

九、一般公共预算基本支出预算表 

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表 

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 

十二、政府采购支出预算表 

第三部分 南京市玄武区政务服务管理办公室2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:包括工资福利支出、商品和服务支出(定额)、对个人和家庭的补助和不可预见费。

四、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目。

五、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。

六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

                               

第一部分 部门概况

一、 主要职能

1、协助区有关部门拟订和实施行政审批制度改革相关政策、制度以及改革方案。

2、负责综合协调、监督管理和指导服务进驻区政务服务中心的区级各部门行政审批事项和公共服务事项的集中办理,并负责办理情况的督查、督办、统计和考核等工作。

3、承担区“12345政务服务热线的日常管理、协调、督办和绩效考核等有关工作。

4、承担区行政权力网上公开透明运行工作领导小组办公室的日常工作,负责区行政权力网上公开透明运行系统建设及日常维护工作。

5、负责对中心各窗口、进驻机构及其工作人员进行日常管理和监督考核;负责受理政务服务相关诉求,并按有关规定进行处理。

6、协调处理中心运作中存在的问题,协调进驻中心各部门之间的工作关系;协调提供进驻中心的部门和工作人员所需的相关服务。

7、指导全区各街道(园区)便民服务中心以及区级部门在政务服务中心之外设立的其他办事大厅的规范化建设;负责对便民服务中心和办事大厅日常政务服务工作情况进行监督、检查和考核。

8、辅导投资方准备各种申报资料、代理投资方在必需的环节申报材料并协调各审批环节按时限办结审批。

9、承担区委、区政府交办的其他事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

1、加强区、街政务服务中心建设。升级改造区政务服务中心排队叫号系统,实现市民卡和二代身份证兼容使用,相关信息自动对接市政务服务综合管理系统。进一步规范、完善政务大厅便民服务设施,营造整洁、有序、优美、舒适的办事环境。进一步规范制度管理,履行首问负责、一次性告知、限时办结等制度,切实提高窗口服务水平和效率。指导全区各街道便民服务中心规范化开展便民服务,对政务服务综合管理系统的软件运行提供技术保障,定期对窗口工作人员开展业务培训,并通过系统开展相关考评和监督工作。

2、提升12345政务热线工作水平。严格落实工作例会和情况通报制度,及时总结经验、发现问题、解决问题。加强业务培训,特别是重点单位专项培训,切实提高承办人员工单办理水平和工作技巧,确保工单办理高效有序。进一步厘清部门、街道间职能分工,完善首接责任制,以制度明确责任,杜绝推诿扯皮。建设智能化的12345政务热线考核分析系统,实现区、街数据的及时提取、统计和分析,为区委区政府和相关部门的决策提供依据。强化考核监督,使12345政务热线办理工作成为区现代化考核和作风建设考核的重点内容,成为区督查工作的重要内容。

3、深入推进“互联网+政务服务”工作。按照省、市“互联网+政务服务”总体方案和政务服务公开“一张网”的要求,运用全市统一的政务服务数据共享平台和综合管理平台,逐步实现区、街有关事项一网办理。坚持“让信息多跑路,群众少跑腿”的理念,按照“先易后难,先服务事项后行政事项、区街并进”的原则,深化智慧玄武建设,推动信息惠民。

三、部门机构设置和所属单位情况

南京市玄武区政务服务管理办公室设行政单位1个(挂区政务服务中心牌子,为区政府派出机构)、全额拨款事业单位1个。其中:全额拨款行政单位1个,内设机构3个,分别为综合科、政务热线管理科、政务服务监督管理科。编制8人,在职9人,退休0人。全额拨款事业单位1个,编制5人,在职人员0人,退休0人。

车辆编制数为零,实有数为零。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

(一)认真执行中央、省市和区委、区政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。 

(二)按照部门预算安排意见,人员经费按编制内实有人数按照国家规定的工资和省、市规定的规范津补贴发放的标准测算编制;退休和其他人员按照编报预算时的实际人数核定;公用经费定额部分按照统一定额标准编制,单项核定部分按规定编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,考虑上一年度支出预算执行情况和本年度支出预算变化因素,个别新增或新减的支出预算项目外,按连续性原则,以上一年度支出预算执行情况为基础,结合财力情况编制。

 

第二部分 南京市玄武区政务服务管理办公室

2017年度部门预算表

  一、收支预算总表 

  二、收入预算总表 

  三、支出预算总表 

  四、财政拨款收支预算总表 

  五、财政拨款支出预算表 

  六、财政拨款基本支出预算表 

  七、政府性基金支出预算表 

  八、一般公共预算支出预算表 

  九、一般公共预算基本支出预算表 

  十、一般公共预算机关运行经费支出预算表 

  十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 

十二、政府采购支出预算表

 

 

第三部分  南京市玄武区政务服务管理办公室

2017年度部门预算情况说明

 

一、部门预算收支总表情况说明(表一)

南京市玄武区政务服务管理办公室2017年收入、支出预算301.13万元。

(一)收入预算总计301.13万元。包括:

1、财政拨款收入预算总计257.96万元。

1)一般公共预算收入257.96万元。

2、上年结余预算数为43.17万元。主要原因是上年度安排政务大厅运行项目、12345项目及权力阳光项目等跨年度执行。

(二)支出预算总计301.13万元。包括:

1、一般公共服务支出264.88万元,主要用于人员经济、机构运转经费和履职经费。

2、医疗卫生与计划生育支出6.85万元,主要用于医疗保险支出。

3、住房保障支出29.40万元,主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金,按房改政策规定向职工发放的提租补贴、购房补贴支出。

此外,基本支出预算数为197.26万元。

项目支出预算数为98.27万元。

其他支出预算数为5.6万元。为不可预见支出,主要为增人增资支出。

二、收入预算总表情况说明(表二) 

南京市玄武区政务服务管理办公室本年收入预算合计301.13万元,其中: 

  一般公共预算收入257.96万元,占85.66% 

  上年结余资金43.17 万元,占14.34 % 

三、部门支出预算总表情况说明(表三)

南京市玄武区政务服务管理办公室本年支出预算合计301.13万元,其中: 

基本支出197.26万元,占65.51% 

项目支出98.27万元,占32.63 %,主要项目如下:

1、政策性项目经费 1.17万元, 项目支出主要用于工会慰问;

2、奋斗目标项目25万元, 项目支出主要用于政务大厅排队叫号系统升级改造、12345政务热线考核分析系统建设;

3、专项业务项目72.10万元,项目支出主要用于全区政务服务监督管理、“12345政务服务热线管理、协调、督办和绩效考核以及行政权力网上公开透明运行等日常工作。

其他支出5.6万元,占1.86%为不可预见支出,主要为增人增资支出。

  四、财政拨款收支预算总表情况说明(表四)

南京市玄武区政务服务管理办公室2017年度财政拨款收、支总预算257.96万元。

五、财政拨款支出预算表情况说明(表五)

南京市玄武区政务服务管理办公室2017年财政拨款预算支出257.96万元,占本年支出合计的85.66%

其中:  

  (一)一般公共服务(类) 

12010301行政运行166.61万元  

22010302一般行政管理事务支出55.10万元。

二)社会保障和就业支出(类) 

行政单位医疗支出6.85万元。

  (三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出12.36万元,。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出17.04万元。

  六、财政拨款基本支出预算表情况说明(表六)

  南京市玄武区政务服务管理办公室2017年度财政拨款基本支出预算197.26万元,其中: 

  (一)工资福利支出155.49万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

(二)商品和服务支出12.37万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料费、福利费、党员活动经费、职工教育经费、其他商品和服务支出。

(三)对个人和家庭补助支出29.40万元。主要包括:住房公积金、提租补贴。

  七、政府性基金支出预算表情况说明 (表七)

  南京市玄武区政务服务管理办公室2017年政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加(减少) 0  万元,增长(减少) 0  % 

  八、一般公共预算支出预算表情况说明(表八)

南京市玄武区政务服务管理办公室2017年一般公共预算支出预算257.96万元

  九、一般公共预算基本支出预算表情况说明 (表九)

  南京市玄武区政务服务管理办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算197.26万元,其中: 

(一)工资福利支出155.49万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、车改补贴。

(二)商品和服务支出12.37万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料费、福利费、党员活动经费、职工教育经费、其他商品和服务支出。

(三)对个人和家庭补助29.40万元。主要包括:住房公积金、提租补助。

    (四)其他支出0万元。

  十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明(表十)

  南京市玄武区政务服务管理办公室2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出12.37 万元。 

  十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明(表十一)

  南京市玄武区政务服务管理办公室2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0 万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出2.79万元,占“三公”经费的 100 %。会议费1.2万元,培训费1.5万元。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费预算支出0万元。与上年相比无增加。原因是2017年新成立单位,上年无预算。

  2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中: 

  (1)公务用车购置预算支出0万元。

2)公务用车运行维护费预算支出0万元。 

与上年相比无增加,原因是2017年新成立单位,上年无预算。

3.公务接待费预算支出2.79万元。与上年相比增加2.79万元,主要原因是2017年新成立单位,上年无预算。

4.会议费预算支出1.2万元。与上年相比增加1.2万元,主要原因是2017年新成立单位,上年无预算。

5.培训费预算支出1.5万元。与上年相比增加1.5万元,主要原因是2017年新成立单位,上年无预算。

十二、政府采购预算表情况说明(表十二)

2017年政府采购预算金额5万元,具体是:采购台式电脑等办公设备。

 

南京市玄武区政务服务管理办公室预算安排与去年相比无增减原因是单位是2016年新成立的,去年无预算安排。

 

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