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索 引 号:    012965803/2018-00041 信息分类:    国民经济管理、国有资产监管 / 财政预算 / 其他
发布机构:    玄武区人民政府 生成日期:    2018-01-16
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信息名称:    2017年度玄武区国资办预算公开
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2017年度玄武区国资办预算公开

  

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、2017年度部门主要工作任务及目标 

三、部门机构设置和所属单位情况 

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况 

第二部分 国资办2017年度部门预算表

  涉及国家秘密的事项,按《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016143号)第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。 

一、收支预算总表 

二、收入预算总表 

三、支出预算总表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、财政拨款支出预算表 

六、财政拨款基本支出预算表 

七、政府性基金支出预算表 

八、一般公共预算支出预算表 

九、一般公共预算基本支出预算表 

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表 

十一、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表 

十二、政府采购支出预算表 

第三部分 国资办2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:包括工资福利支出、商品和服务支出(定额)、对个人和家庭的补助和不可预见费。

四、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目。

五、三公经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。

六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

                               

第一部分 部门概况

一、 主要职能

    1根据区政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规,履行出资人职责,贯彻执行国有资产管理的法律和法规,结合实际拟订全区国有资产监督管理规章制度;负责全区企业国有资产和区政府委托管理的行政事业单位国有资产的监督管理工作,维护国有资产权益。

    2承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任;通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,建立和完善企业绩效评价体系,负责监督所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业领导人收入分配政策并组织实施。

     3指导和推进国有企业改革和重组,研究制订国有企业改革改制相关政策,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司法人治理结构,指导国有资本运营,推动国有经济布局和结构的战略性调整,强化国有资本引领带动作用,发展混合所有制经济,促进国有资本有序流转。

     4指导国有资产授权经营公司开展资产经营工作,对政府投资实行资本化管理的项目和收益分配提出意见和建议,加强国有建设资金投资监管。

     5通过法定程序,按照干部管理权限对所监管企业的领导人进行考核评价与任免,并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度,建立健全企业资产损失责任追究制度。

     6负责组织所监管企业上缴国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。

     7指导监管企业董事会和监事会建设,向所监管企业委派董事、监事,负责其日常管理工作。

     8负责行政事业单位、区属企业国有资产基础管理,负责国有资产产权纠纷调处、产权登记、资产评估、清产核资及办法制定、公有房屋及公有房屋出租出借等基础管理工作。

     9负责国有资产产权交易的管理和监督工作;组织实施对区属企业集体资产的监管工作;参与全区国有企事业单位产权制度改革,负责国有企业资产评估、产权交易监管工作。

10根据有关规定,指导企业思想政治工作、企业文化建设工作和精神文明建设工作,并负责指导和协调有关信访维稳工作。

11负责区属国资平台债务监管,牵头全区债权债务管理工作。

12承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标 

1继续深化国资国企改革与监管

一是按照产业相近,业务相关、管理协同资产、人员、债务同步调整的原则,促进已划转国有企业与5大功能版块的资产融合,进一步盘活资产;二是继续做好国资管理相关文件的修改完善工作,建立健全以企业负责人管理、法人治理、业绩考核及预算管理为主要内容的国资监管制度体系,并严格执行,使国有资产监管的每个方面、每个环节都做到有章可循。

2持续加强国有资产监督与管理

一是根据此次清查中存在和暴露的突出问题,全面做好总结、认真分析原因,研究制定切实可行的措施和办法,建章立制,继续做好全区债权债务和公有房屋清理清查后续工作;二是不断规范工作流程,进一步做好全区国有资产处置工作,防止国有资产流失。

3规范推进全区公房公开招租

一是统一公房规范出租,租期满后的所有公房原则上均需通过指定平台,严格按照文件规定执行,公开招租;二是探索建立奖惩通报制度,对在公房出租过程中发现的超低价或违规操作现象进行通报,按程序减损并追责;三是加大宣传,通过网络媒体、自媒体、第三方机构等多个渠道进行宣传,提高溢价,实现国有资产收益最大化。

4全力做好全区债权清收追讨工作

对债权逐项、逐笔进行分析,加大追讨力度,制定追讨方案,责任到人,层层落实,限定收回时间,对尚未收回的债权进行确认,实行还款承诺,全力追讨债权,防止国有资产流失。

5从严抓好干部队伍建设

    以全办党建工作为抓手,加强学习,定期开展单位交流互动,学习借鉴中央、江苏省、南京市及其他地区国资管理先进工作经验,紧抓干部队伍建设,调动全员积极性,不断提升国资队伍业务素质和技能水平。

    此外,还将一如既往地做好全区人才引进、债权债务清理与追讨、历史遗留问题处理和国有资产监督管理系统升级改造等工作。

  三、部门机构设置和所属单位情况

    南京市玄武区政府国有资产监督管理办公室(以下简称:国资办)为全额拨款行政单位,无下属事业单位。内设3个科室:综合科、企业管理科、资产管理科。编制人数11人、实有在职公务员9人、离退休人员无。车改后没有车辆编制,实际车辆无。 

  四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

  (一)认真执行中央、省市和区委、区政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。 

(二)按照部门预算安排意见,人员经费按编制内实有人数按照国家规定的工资和省、市规定的规范津补贴发放的标准测算编制;退休和其他人员按照编报预算时的实际人数核定;公用经费定额部分按照统一定额标准编制,单项核定部分按规定编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,考虑上一年度支出预算执行情况和本年度支出预算变化因素,个别新增或新减的支出预算项目外,按连续性原则,以上一年度支出预算执行情况为基础,结合财力情况编制。 

 

第二部分 国资办2017年度部门预算表

  一、收支预算总表 

  二、收入预算总表 

  三、支出预算总表 

  四、财政拨款收支预算总表 

  五、财政拨款支出预算表 

  六、财政拨款基本支出预算表 

  七、政府性基金支出预算表 

  八、一般公共预算支出预算表 

  九、一般公共预算基本支出预算表 

  十、一般公共预算机关运行经费支出预算表 

  十一、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表 

十二、政府采购支出预算表

 

第三部分  国资办2017年度部门预算情况说明

 

  一、部门预算收支总表情况说明(表一) 

  国资办2017年度收入、支出预算总计378.09万元,与上年相比收、支预算总计各增加227.92万元,增长151.77%主要原因是1、政策性增资;22016年机构改革新增单位。 

  (一)收入预算总计378.09万元。包括: 

  1.财政拨款收入预算总计 328.09万元。 

1)一般公共预算收入预算328.09万元,与上年相比增加 177.92万元,增长118.48%。主要原因是去年新成立单位,去年预算不足全年。

  (2)政府性基金收入预算万元,与上年一致。 

  2.财政专户管理资金收入预算总计0万元,与上年一致。 

  3.其他资金收入预算总计 0万元,与上年一致。 

4.上年结余资金预算数为50万元。与上年相比增加50万元,增长100 %。主要原因是去年新成立单位,此前无结余。

  (二)支出预算总计378.09万元。包括: 

1.一般公共服务(类)支出378.09万元,主要用于人员经济、机构运转经费和履职经费支出。与上年相比增加 227.92万元,增长151.77%。主要原因是去年新成立单位,去年预算不足全年。

  2.社会保障和就业支出0万元,与上年一致。

3. 住房保障支出36.75万元,主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金,按房改政策规定向职工发放的提租补贴、购房补贴支出。与上年相比增加24.70万元,增长204.98%。主要原因是提高了在职人员的住房公积金和提租补贴,作为去年新成立单位,去年预算不足全年以及人员逐步到位。

  此外,基本支出预算数为244.79万元。与上年相比增加130.19万元,增长113.60%。主要原因是在职人员工资调标,以及去年新成立单位,去年预算不足全年。 

项目支出预算数为126.30万元。与上年相比增加95.63万元,增长311.80%。主要原因是去年新成立单位,去年预算不足全年。

  其他支出预算数为7.00万元主要是不可预见经费。  二、收入预算总表情况说明(表二) 

  国资办本年收入预算合计378.09万元,其中: 

  一般公共预算收入328.09万元,占86.78 % 

  政府性预算收入0万元; 

  财政专户管理资金0万元; 

  其他资金0万元; 

  上年结余资金50万元,占13.22% 

  三、部门支出预算总表情况说明(表三)

  国资办本年支出预算合计378.09万元,其中: 

  基本支出244.79万元,占64.74% 

  项目支出126.30万元,占33.40%,主要项目如下

       1.工会慰问经费1.30万元; 

2.专项业务项目125.00万元;项目支出主要用于国有资产监督管理、审计评估、国资改革统计调查等相关费用。

其他支出7.00万元,占1.86%,主要是不可预见经费。

  四、财政拨款收支预算总表情况说明(表四)

国资办2017年度财政拨款收、支总预算328.09万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加177.92万元,增长118.48%。主要原因是在职人员工资调标,以及去年新成立单位,去年预算不足全年。

  五、财政拨款支出预算表情况说明(表五)

  国资办2017年财政拨款预算支出328.09万元,占本年支出合计的86.78%。与上年相比,财政拨款支出增加177.92万元,增长118.48%。主要原因是去年新成立单位,预算不足全年。 

  其中:  

(一)资源勘探信息等支出(类) 

12150701(款)行政运行(项)支出206.60万元,与上年相比增加116.80万元,增长130.07%。主要原因是去年新成立单位,去年预算不足全年。

22150702(款)一般行政管理事务(项)支出1.30万元,与上年相比增加0.76万元,增长140.74%。主要原因是去年新成立单位,去年预算不足全年。

32150799(款)其他国有资产监管支出(项)支出75.00万元,与上年相比增加45.00万元,增长150.00%。主要原因是去年新成立单位,去年预算不足全年。

  (二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出15.28万元,与上年相比增加6.79万元,增长79.98%。主要原因是提高在职人员的住房公积金,以及去年新成立单位,人员逐步到位。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出21.47万元,与上年相比增加17.73万元,增长474.06%。主要原因是提高在职人员的提租补贴,以及去年新成立单位,人员逐步到位。 

)医疗卫生与计划生育支出(类)

21011行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)8.44万元,与上年相比增加5.46万元,增长183.22%主要原因是去年新成立单位,去年预算不足全年。

  六、财政拨款基本支出预算表情况说明(表六)

  国资办2017年度财政拨款基本支出预算244.79万元,其中: 

(一)工资福利支出192.58万元。主要包括:基本工资32.94万元、津贴补贴83.11万元、奖金32.63万元、社会保障缴费35.16万元、车改补贴8.74万元。

(二)商品和服务支出15.46万元。主要包括:办公费4.00万元及印刷费0.60万元、邮电费1.70万元、差旅费2.40万元、维修(护)费1.10万元、会议费1.50万元、公务接待1.40万元、专用材料0.60万元、福利费0.36万元、党员活动经费0.60万元、职工教育经费0.50万元,其他商品和服务支出0.70万元。

(三)对个人和家庭补助支出36.75万元。主要包括:住房公积金15.28万元、提租补贴21.47万元。 

  七、政府性基金支出预算表情况说明 (表七)

  国资办2017年政府性基金支出预算支出0万元,与上年一致。 

  八、一般公共预算支出预算表情况说明(表八)

  区国资办2017年一般公共预算支出预算328.09万元,与上年相比增加177.92万元,增长118.48%。主要原因是去年新成立单位,去年预算不足全年。 

  九、一般公共预算基本支出预算表情况说明 (表九)

   国资办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算244.79万元,其中: 

(一)工资福利支出192.58万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、车改补贴。 

(二)商品和服务支出15.46万元。主要包括:办公费4.00万元及印刷费0.60万元、邮电费1.70万元、差旅费2.40万元、维修(护)费1.10万元、会议费1.50万元、公务接待1.40万元、专用材料0.60万元、福利费0.36万元、党员活动经费0.60万元、职工教育经费0.50万元,其他商品和服务支出0.70万元。

    (三)对个人和家庭补助36.75万元。主要包括:住房公积金、提租补助。

    (四)其他支出0万元。

  十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明(表十)

  2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出15.46万元。其中:办公费占4万元、印刷费占0.60万元、邮电费占1.70万元、差旅费占2.40万元、维修(护)费占1.10万元、会议费占1.50万元、公务接待费占1.40万元、专用材料费占0.60万元、福利费占0.36万元、党员活动经费占0.60万元、职工教育经费占0.50万元、其他商品和服务支出占0.70万元,比2016年增加5.32万元,增长52.47%。主要原因是:去年新成立单位,去年预算不足全年。 

  十一、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表情况说明(表十一)

   国资办2017 年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出0.5万元,占三公经费的7.81 %;公务用车购置及运行费支出0万元,占三公经费的0%;公务接待费支出2.40万元,占三公经费的37.50 %。会议费2.50万元,培训费1.00万元。具体情况如下: 

1.因公出国(境)费预算支出0.5万元。与上年保持一致。

    2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中: 

  (1)公务用车购置预算支出0万元,与上年一致。 

  (2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年一致。 

  3.公务接待费预算支出2.40万元,较上年减少0.42万元,本年数小于上年预算数的主要原因去年新成立单位,压缩接待费用。  

  4.国资办2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.50万元,较上年增加2.50万元,本年数于上年预算数的主要原因去年新成立单位,去年预算不足全年  

  5.国资办2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.00万元,较上年增加1.00万元,本年数于上年预算数的主要原因去年新成立单位,去年预算不足全年  

十二、政府采购预算表情况说明(表十二)

2017年政府采购预算金额3万元,具体是:办公台式电脑的采购。

 

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