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索 引 号:    012965803/2018-00015 信息分类:    商贸、海关 / 财政决算 / 其他
发布机构:    玄武区人民政府 生成日期:    2018-01-15
生效日期:    2018-01-15 废止日期:    2018-01-15
信息名称:    2016年度玄武区旅游局决算公开
文  号:     关 键 词:    2016年度玄武区旅游局决算公开
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2016年度玄武区旅游局决算公开

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、        主要职能

二、        部门决算单位构成情况

三、        2016年度主要工作完成情况

第二部分 玄武区旅游局2016年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、         机关运行经费支出决算表

十二、         政府采购支出决算表

第三部分 玄武区旅游局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一)负责贯彻实施国家、省、市有关旅游的法律、法规、规章和相应的标准;起草相应法规、规章,制定全区旅游发展管理政策并组织实施。

    (二)负责研究和制定全区旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施;协调推动本区旅游产业发展,促进旅游产业与其他相关产业融合;协调解决旅游产业发展的重大问题。

(三)负责编制旅游发展中、长期规划和年度计划,组织全区旅游资源的普查和相关保护工作;统筹全区旅游资源的规划、开发、整合、利用;指导全区重点景区、旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发和管理工作。

(四)负责全区重大旅游项目的协调、服务工作,重点推进长江路历史文化大街建设工作;监测旅游产业经济运行,负责旅游统计、分析和信息发布工作。

(五)负责制定全区旅游市场开发战略并组织实施;组织本区旅游整体形象的宣传和重大推广活动,组织协调重大旅游节庆和会展活动,培育全区特色旅游品牌;负责旅游对外交流与合作,推动旅游区域合作,健全跨区域旅游合作体系,促进商务会奖旅游、休闲度假旅游等新型旅游业态发展。

(六)承担本区旅游公共服务体系建设和协调管理的责任;建立健全旅游集散和咨询服务体系;组织推进旅游产业信息化建设;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

(七)负责全区各类旅游景区、旅游住宿业、旅行社的行业管理;承担规范全区旅游市场秩序、监督旅游管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;依法负责区内旅行社分社、网点的备案工作。

(八)负责全区旅游行业旅游安全的综合协调和监督管理;制定旅游行业突发事件应急预案,并组织实施;组织协调旅游应急救援工作。

(九)负责指导全区旅游行业人才培训工作,制定旅游行业人才培训规划、相关政策并指导实施;组织全区旅游从业人员职业资格和等级考试。

(十)负责旅游系统干部队伍和人才队伍建设的宏观管理;负责局机关干部管理工作,负责局机关的人事、劳资和离退休干部等工作。

(十一)承办区委、区政府及南京市旅游委会员交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

玄武区旅游局为2016年2月新成立行政单位,新设全额拨款行政单位1个,内设3个科室:综合科、旅游促进科、行业监管科。公务员编制数为10人,年底决算时实有公务员10人。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年,在区委区政府的正确领导下,全区旅游工作按照“十三五”规划的要求,围绕“一城两街三片区”的产业布局,以优化全区旅游结构、提质增效为主线,促进旅游业与项目建设良性互动、协调发展。2016年,区旅游局主要完成了以下重点工作。

(一)强化组织,深入推进学习教育活动抓好队伍建设

一是完善组织机构。自区委区政府发文单独设置区旅游局以来,区旅游局第一时间积极主动对接区编办、区财政局等有关部门,及时完成机构调整的各项过渡工作,完善领导班子,明确职责分工,调配科室力量,建立规章制度。极短时间内各项工作走上正轨。二是加强党风廉政建设。紧抓党风廉政工作,从严管理干部队伍,深入开展谈心谈话,切实严明党员队伍纪律。组织党员学习党课、开展业务培训,着力培养一批业务精、素质硬、标准高、履职尽责的党员先锋队。结合“四解四促”深入开展调查研究,解决群众关心的实际问题。三是深化“两学一做”活动。召开学习教育动员部署会, 详细解读玄武区开展“两学一做”具体方案。制定活动方案和学习计划表,以集体讨论、座谈会、个人自学等形式有序安排全员学习。组织开展立家规正家风严家教活动,引导全体党员围绕家规和家风问题进行讨论和落实。要求党员立足岗位实际,比党性争先进,比作为争贡献,比业绩争一流,突出争先创优。认真对照“五查摆五解决五强化”“七查摆七解决七强化”的要求,开展问题查摆和整改工作。运用微信公众账号、QQ平台不定期推送“两学一做”最新指导文件。四是推进党建相关工作在区旅游局独立之初,认真研习建立基层党组织的必备条件和要求,按照党的规章制度,做好区旅游局支部委员会成立申请、按批复筹备委员选举、组织学习等工作,及时足额收缴补缴党费。五是帮扶社区困难群众。深入社区走访慰问困难群众,上门看望困难家庭,解决困难群众的需求问题,把党组织的关怀送入基层。参观北门桥社区服务中心,了解社区资源现状,学习特色管理模式。

(二)外塑品牌,有序推进“长江路历史文化大街”打造系列工作

一是做实做精各类规划策划。以挖掘文化内涵、梳理在手资源、摸排重点项目、完善功能配套为手段,编制《南京市玄武区全域旅游发展战略规划》、《南京卷烟厂开发利用可行性研究》、《碑亭巷建设与业态引导》、《石婆婆庵喇叭口整体提升方案》、《长江路历史文化大街文化挖掘及提升研究》,配合市规划局完成《长江路地下空间综合利用规划研究》,配合区发改局编制《长江路地下空间商业利用可行性研究》。二是努力推进项目建设。在区领导带领下,与南京卷烟厂领导层对接,深入研究碑亭巷厂区项目定位、功能布局和合作模式,双方并成立工作领导小组,明确工作任务,目前已完成征收项目立项报告。启动碑亭巷石婆婆庵喇叭口中段改造,通过垃圾站物理隔离、沿街116号、112号居民楼立面出新与功能性改造、周边业态引导、空间载体储备等方式,打造碑亭巷文化创意区,目前碑亭巷112、116号居民楼出新主体工程已完工,垃圾站提档升级也已全部结束。110号民国建筑10家居住户,已有4家与新街口街道签订了租赁协议,3家基本同意签订,还有3家正在做工作。在市场监管局的帮助下,我们通过上门协调,积极推进周边业态调整,大部分商户表示在整体完工后,均将自己业态提档升级到符合街区的定位,曼度沿石婆婆庵沿街一楼商户已调整土豆先生、Talking、云朵烘焙、怕辣吗四家商户,共计142积极服务SOLO ONE 1913街区,协助招商和整体形象推广,推进街区开街运营。三是成立项目运作平台。5月份,成立了钟山集团下属的全资子公司——南京长江路文化旅游发展有限公司(简称“长旅公司”),在区政府的支持下,长旅公司稳步推进街区规划、建设的组织领导和协调指导工作。同时,积极以平台争取上级支持,碑亭巷创意街区项目获得市委宣传部80万元扶持资金。四是构建长江路历史文化大街标识引导系统。为完善长江路历史文化大街公共服务体系功能,年初,我们沿线建设汉府雅苑、1912街区、520广场为核心的围墙背景式标识和以10个知名景点为题材的立式景点介绍牌,利用九中、毗卢寺沿街围墙建设18块墙面标识,方便游客“按图索骥”式游览。五是提升重点支巷文化功能品位。以碑亭巷南外围墙为载体,邀请专业团队完成碑亭巷百米文化长卷《碑亭印记》,引起市民和游客的广泛好评,9月29日,全市宣传部长现场会集体观摩了该项目。

六是开展系列宣传推广工作。与龙虎网开展面向社会征集长江路历史文化大街LOGO、形象推广语及摄影作品等活动。开通“长江路历史文化大街”微信公众账号。在禄口机场安装了长江路形象推广宣传牌,启动长江路历史文化大街宣传片(第二季)的制作工作,更新长江路历史文化大街手绘地图,各类媒体刊登长江路相关工作信息与形象宣传200多篇,进一步提升大街的知名度和影响力

(三)内重监管,深化旅游市场秩序规范和旅游基础设施建设

一是强化文明旅游引导,提升游客文明旅游素质。积极倡导A级景区开展核心价值观教育、完善文明监督队伍、开展文明游览劝导等工作,开展《旅游法》、《中国公民国内旅游文明行为公约》等知识广场宣传活动。与总统府等景区开展文明旅游进景区广场活动,免费发放提醒游客文明游览的宣传册,加强文明旅游宣传;与红山森林动物园联合举办文明旅游夏令营活动;与中山陵园管理局在风景区设置带有景区元素的文明旅游宣传品400余幅,在3个游客中心和主入口设置“中国公民国内旅游文明行为公约”展板。二是推进景区旅游厕所建设,完善旅游基础设施。年初,我局走访区域相关景区,初步确定新建、改扩建的目标数23座,分别为中山陵18座、玄武湖4座、明故宫遗址公园1座。按照分步实施、整体推进的原则,定期跟踪检查,每月将推进情况及时上报市旅委,确保了质量和进度,该项任务在10月中旬提前全部完成三是推动旅游行业标准化品质建设,提升服务保障水平。开展旅行社星级评定、复核工作。全年通过2家三星级旅行社、1家四星级旅行社、1家五星级旅行社的终评工作。完成全区13家三星及三星级以下旅游星级饭店复核。开展行业培训工作,协同市旅游委管理处,组织区内28家星级饭店总经理和饭店经理岗位的管理人员约60余人开展技能培训。完成全区7家A级景区年度“平安景区”创建工作。做好全区120余家旅游单位各类报表的审核上报工作。推荐中山陵园管理局评为全国文明旅游先进单位、南京途牛科技有限公司为江苏省先进集体,指导南京博物院创建首批省级研学旅游示范基地。四是加强区内旅游单位安全监管,杜绝人为事故发生。采取与上级主管部门联动、区政府相关职能部门联合、企业自查相结合的方式,全年开展各类安全检查21次,有效预防和杜绝各类旅游责任事故发生。对7家A 级景区、90余家旅行社开展为期三个月的夏季安全生产检查。针对重大旅游活动、“黄金周”节日假期,结合本级安全应急预案,严格落实假日值班制度并做好全程迎查和检查工作。选派专人对接安监网络培训及安监平台应用,强化安全管理,适时掌控动向。 五是提升旅游行政执法手段,优化企业服务质量。严格落实备案管理及申报材料的审核,把好现场检查关,经营场所各项设备、设施到位。充分利用各种旅游平台系统快速有效的优势,确保各类旅游信息传达、反馈快捷顺畅,及时把握企业运行动向,强化监管服务。建立旅游投诉平台受理机制,充分发挥途牛旅游投诉工作站及企业自身主体作用,做到有诉必理、受理必答,提高办结效率和群众满意度。全年办理旅行社分社及服务网点备案21家。全年共受理各类旅游投诉340余起,其中 “12345”转办件140余件,全区考评排名前五位;市旅游行政执法支队转办200余件,办结率100%。

 

 

第二部分 玄武区旅游局2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:南京市玄武区旅游局(本级)

2016年度

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

栏次

 

3

一、财政拨款收入

1

197.98

一、一般公共服务支出

29

150.78

一、基本支出

52

165.82

  其中:政府性基金

2

 

二、外交支出

30

 

二、项目支出

53

16.08

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

31

 

三、上缴上级支出

54

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

四、经营支出

55

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

33

 

五、对附属单位补助支出

56

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

4.12

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

27.00

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

 

本年收入合计

24

197.98

本年支出合计

57

181.90

        用事业基金弥补收支差额

25

 

        结余分配

58

 

        年初结转和结余

26

 

        年末结转和结余

59

16.09

 

27

 

 

60

 

总计

28

197.98

总计

61

197.98

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、 收入决算表

 

编制单位:南京市玄武区旅游局(本级)

 

2016年度

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

197.98

197.98

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

155.37

155.37

 

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

155.37

155.37

 

 

 

 

 

 

2011301

  行政运行

138.83

138.83

 

 

 

 

 

 

2011399

  其他商贸事务支出

16.54

16.54

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.12

4.12

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

4.12

4.12

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

4.12

4.12

 

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

11.50

11.50

 

 

 

 

 

 

21605

旅游业管理与服务支出

11.50

11.50

 

 

 

 

 

 

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

11.50

11.50

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

27.00

27.00

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

27.00

27.00

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

11.55

11.55

 

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

15.44

15.44

 

 

 

 

 

 

 

三、 支出决算表

 

编制单位:南京市玄武区旅游局(本级)

2016年度

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

181.90

165.82

16.08

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

150.78

134.70

16.08

 

 

 

 

20113

商贸事务

150.78

134.70

16.08

 

 

 

 

2011301

  行政运行

134.70

134.70

0.00

 

 

 

 

2011399

  其他商贸事务支出

16.08

 

16.08

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.12

4.12

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

4.12

4.12

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

4.12

4.12

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

27.00

27.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

27.00

27.00

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

11.55

11.55

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

15.44

15.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、 财政拨款收入支出决算总表

 

编制单位:南京市玄武区旅游局(本级)

2016年度

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

197.98

一、一般公共服务支出

31

150.78

150.78

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

4.12

4.12

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

27.00

27.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

197.98

本年支出合计

54

181.90

181.90

 

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

56

16.09

16.09

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

基本支出结转

57

4.13

4.13

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

项目支出结转和结余

58

11.96

11.96

 

 

29

 

 

59

 

 

 

收入总计

30

197.98

支出总计

60

197.98

197.98

 

 

 

 

 

 

 

五、 财政拨款支出决算表

 

编制单位:南京市玄武区旅游局(本级)

2016

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

181.90

165.82

16.08

 

201

一般公共服务支出

150.78

134.70

16.08

 

20113

商贸事务

150.78

134.70

16.08

 

2011301

  行政运行

134.70

134.70

 

 

2011399

  其他商贸事务支出

16.08

 

16.08

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.12

4.12

 

 

21005

医疗保障

4.12

4.12

 

 

2100501

  行政单位医疗

4.12

4.12

 

 

221

住房保障支出

27.00

27.00

 

 

22102

住房改革支出

27.00

27.00

 

 

2210201

  住房公积金

11.55

11.55

 

 

2210202

  提租补贴

15.44

15.44

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

 

六、财政拨款基本支出决算表

 

编制单位:南京市玄武区旅游局(本级)

 

2016

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

113.03

302

商品和服务支出

25.03

310

其他资本性支出

 

 

30101

  基本工资

26.32

30201

  办公费

6.18

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

53.31

30202

  印刷费

1.55

31002

  办公设备购置

 

 

30103

  奖金

28.96

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

  其他社会保障缴费

4.44

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

0.95

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

27.76

30211

  差旅费

0.14

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

 

30213

  维修(护)费

1.47

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

0.30

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

2.61

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

0.51

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

2.86

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

1.63

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

2.26

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

11.55

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

15.44

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.76

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

4.58

 

 

 

 

人员经费合计

140.79

公用经费合计

25.03

 

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 
          

 

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

编制单位:南京市玄武区旅游局(本级)

2016年度

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

181.90

165.82

16.08

 

201

一般公共服务支出

150.78

134.70

16.08

 

20113

商贸事务

150.78

134.70

16.08

 

2011301

  行政运行

134.70

134.70

 

 

2011399

  其他商贸事务支出

16.08

 

16.08

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.12

4.12

 

 

21005

医疗保障

4.12

4.12

 

 

2100501

  行政单位医疗

4.12

4.12

 

 

221

住房保障支出

27.00

27.00

 

 

22102

住房改革支出

27.00

27.00

 

 

2210201

  住房公积金

11.55

11.55

 

 

2210202

  提租补贴

15.44

15.44

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

编制单位:南京市玄武区旅游局(本级)

 

 

2016

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

113.03

302

商品和服务支出

25.03

310

其他资本性支出

 

 

30101

  基本工资

26.32

30201

  办公费

6.18

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

53.31

30202

  印刷费

1.55

31002

  办公设备购置

 

 

30103

  奖金

28.96

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

  其他社会保障缴费

4.44

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

0.95

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

27.76

30211

  差旅费

0.14

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

 

30213

  维修(护)费

1.47

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

0.30

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

2.61

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

0.51

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

2.86

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

1.63

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

2.26

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

11.55

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

15.44

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.76

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

4.58

 

 

 

 

人员经费合计

140.79

公用经费合计

25.03

 

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

 

编制单位:南京市玄武区旅游局(本级)

 

2016年度

 

 

单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费
           
           合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

2.86

 

 

 

 

2.86

2.61

4.24

相关统计数

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数(个)

 

因公出国(境)人次数(人)

 

公务用车购置数(辆)

 

公务用车保有量(辆)

 

国内公务接待批次(个)

26

国内公务接待人次(人)

257

国(境)外公务接待批次(个)

 

国(境)外公务接待人次(人)

 

召开会议次数(个)

39

参加会议人次(人)

312

组织培训次数(个)

9

参加培训人次(人)

76

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 

 

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

编制单位:南京市玄武区旅游局(本级)

2016年度

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。(我单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出,本表为空表)

 

 

 

 

 

十一、 机关运行经费支出决算表

 

编制单位:南京市玄武区旅游局(本级)

2016

金额单位:万元

项    目

行次

机关运行经费支出决算

经济分类编码

经济分类名称

栏     次

 

1

                合     计

1

25.03

302

商品和服务支出

2

25.03

30201

  办公费

3

6.18

30202

  印刷费

4

1.55

30203

  咨询费

5

 

30204

  手续费

6

 

30205

  水费

7

 

30206

  电费

8

 

30207

  邮电费

9

0.95

30208

  取暖费

10

 

30209

  物业管理费

11

 

30211

  差旅费

12

0.14

30212

  因公出国(境)费用

13

 

30213

  维修(护)费

14

1.47

30214

  租赁费

15

0.30

30215

  会议费

16

2.61

30216

  培训费

17

0.51

30217

  公务接待费

18

2.86

30218

  专用材料费

19

1.63

30224

  被装购置费

20

 

30225

  专用燃料费

21

 

30226

  劳务费

22

2.26

30227

  委托业务费

23

 

30228

  工会经费

24

 

30229

  福利费

25

 

30231

  公务用车运行维护费

26

 

30239

  其他交通费用

27

 

30240

  税金及附加费用

28

 

30299

  其他商品和服务支出

29

4.58

304

对企事业单位的补贴

30

 

307

债务利息支出

31

 

310

其他资本性支出

32

 

399

其他支出

33

 

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

 

 

 

 

十二、 政府采购支出决算表

 

编制单位:南京市玄武区旅游局(本级)

2016

 

金额单位:万元

 

项目

行次

采购决算

 

总计

财政性资金

其他资金

 

栏次

1

2

3

 

合     计

1

1.54

1.54

 

 

货物

2

1.54

1.54

 

 

工程

3

 

 

 

 

服务

4

 

 

 

 

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

 
 

 

 

 

 

第三部分  玄武区旅游局2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

玄武区旅游局2016年度收入、支出总计  197.98  万元,与上年相比收、支总计各增加 197.98 万元。主要原因是:玄武区旅游局为2016年2月新成立行政单位,2015年没有预决算数据,没有比较数据。其中:

(一)收入总计 197.98 万元。包括:

1.财政拨款收入 197.98 万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款。

2.上级补助收入万元。

3.事业收入 0 万元。

4.经营收入  0  万元。

5.附属单位上缴收入  0 万元。

6.其他收入  0  万元。

7.用事业基金弥补收支差额  0  万元。

8.年初结转和结余 0 万元。

(二)支出总计  197.98  万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 150.78 万元,主要用于人员工资和旅游工作经费支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)支出 4.12  万元,主要用于人员医保费用。

3. 住房保障支出(类)支出  27 万元,主要用于住房公积金和提租补贴。

4.年末结转和结余 16.09  万元,其中基本支出结转和结余4.13万元,为单位年底预留电话费用支出剩余;项目支出结转和结余11.96万元,其中11.5万元为市旅委拨付星级饭店安全标准化建设创建奖励经费,目前市旅委此项工作尚未推进,因此尚未拨付,0.46万元为政府采购项目结转和结余。

二、收入决算情况说明

玄武区旅游局本年收入合计 197.98 万元,其中:财政拨款收入 197.98万元,占100 %。玄武区旅游局为2016年2月新成立行政单位,2015年没有预决算数据,没有比较数据

图1:收入决算图

三、支出决算情况说明

玄武区旅游局本年支出合计 181.9 万元,其中:基本支出 165.82  万元,占 91.16 %;项目支出  16.08  万元,占 8.84 %。玄武区旅游局为2016年2月新成立行政单位,2015年没有预决算数据,没有比较数据

图2:支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

玄武区旅游局2016年度财政拨款收、支总决算 197.98  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加197.98万元。主要原因是:玄武区旅游局为2016年2月新成立行政单位,2015年没有预决算数据,没有比较数据

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。玄武区旅游局2016年财政拨款支出 181.9  万元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,财政拨款支出增加  181.9 万元。主要原因:玄武区旅游局为2016年2月新成立行政单位,2015年没有预决算数据,没有比较数据

玄武区旅游局2016年度财政拨款支出年初预算为 203.91   万元,支出决算为  181.9 万元,完成年初预算的 89.21 %。决算数小于年初预算的主要原因是:2016年2月区旅游局从区商务局分离出来时,编制为10人,人员经费按照编制数预算。实际情况是2016年2月实际人数为7人,5月实际人数9人,7月实际人数才达到10人,人员工资等经费实际支出数小于预算数。

(一)一般公共服务(类)

1.商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 163.3 万元,支出决算为 134.7 万元,完成年初预算的 82.49 %。决算数小于预算数的主要原因:2016年2月区旅游局从区商务局分离出来时,编制为10人,人员经费按照编制数预算。实际情况是2016年2月实际人数为7人,5月实际人数9人,7月实际人数才达到10人,人员工资等经费实际支出数小于预算数。

2.商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为 16.54 万元,支出决算为 16.08 万元,完成年初预算的 97.22  %。决算数小于预算数的主要原因:剩余的0.46万元为政府采购项目结转和结余。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)

1. 医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 8 万元,支出决算为 4.12 万元,完成年初预算的  51.50 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因:2016年2月区旅游局从区商务局分离出来时,编制为10人,人员经费按照编制数预算。实际情况是2016年2月实际人数为7人,5月实际人数9人,7月实际人数才达到10人,人员医疗保障经费实际支出数小于预算数。

(三)住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 11.07 万元,支出决算为 11.55 万元,完成年初预算的 104.34 %。决算数大于预算数的主要原因是:按照政策,职工的住房公积金标准提高。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 5 万元,支出决算为 15.44万元,完成年初预算的 308.8 %。决算数大于预算数的主要原因是:按照政策,职工的提租补贴标准提高。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

玄武区旅游局为2016年2月新成立行政单位,2015年没有预决算数据,没有比较数据

玄武区旅游局2016年度财政拨款基本支出 165.82  万元,其中:

(一)人员经费 140.79  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 25.03  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

玄武区旅游局为2016年2月新成立行政单位,2015年没有预决算数据,没有比较数据

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。玄武区旅游局2016年一般公共预算财政拨款支出   181.90万元。玄武区旅游局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 203.91 万元,支出决算为 181.90 万元,完成年初预算的 89.21 %。决算数小于年初预算的主要原因是:2016年2月区旅游局从区商务局分离出来时,编制为10人,人员经费按照编制数预算。实际情况是2016年2月实际人数为7人,5月实际人数9人,7月实际人数才达到10人,人员工资等经费实际支出数小于预算数。

其中:

(一)一般公共服务支出(类)

1.商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 163.3 万元,支出决算为 134.7 万元,完成年初预算的 82.49 %。决算数小于预算数的主要原因:2016年2月区旅游局从区商务局分离出来时,编制为10人,人员经费按照编制数预算。实际情况是2016年2月实际人数为7人,5月实际人数9人,7月实际人数才达到10人,人员工资等经费实际支出数小于预算数。

2.商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为 16.54 万元,支出决算为 16.08 万元,完成年初预算的 97.22  %。决算数小于预算数的主要原因:剩余的0.46万元为政府采购项目结转和结余。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)

1. 医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 8 万元,支出决算为 4.12 万元,完成年初预算的  51.50 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因:2016年2月区旅游局从区商务局分离出来时,编制为10人,人员经费按照编制数预算。实际情况是2016年2月实际人数为7人,5月实际人数9人,7月实际人数才达到10人,人员医疗保障经费实际支出数小于预算数。

(三)住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 11.07 万元,支出决算为 11.55 万元,完成年初预算的 104.34 %。决算数大于预算数的主要原因是:按照政策,职工的住房公积金标准提高。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 5 万元,支出决算为 15.44万元,完成年初预算的 308.8 %。决算数大于预算数的主要原因是:按照政策,职工的提租补贴标准提高。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

玄武区旅游局为2016年2月新成立行政单位,2015年没有预决算数据,没有比较数据

玄武区旅游局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 165.82  万元,其中:

(一)人员经费 140.79   万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 25.03  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

玄武区旅游局为2016年2月新成立行政单位,2015年没有预决算数据,没有比较数据

玄武区旅游局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0  万元,占“三公”经费的  0 %;公务用车购置及运行费支出  0 万元,占“三公”经费的  0  %;公务接待费支出   2.86    万元,占“三公”经费的  100 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出万元,完成预算的  0  %。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组  0 个,累计人次。

2.公务用车购置及运行费支出万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出万元,完成预算的  0  %。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车辆。

(2)公务用车运行维护费决算支出 0 万元,完成预算的  0  %。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量辆。

3.公务接待费万元。其中:

(1)外事接待支出万元,完成预算的 0   %。

(2)国内公务接待支出 2.86  万元,完成预算的 95.33   %,国内公务接待主要为接待旅游业务工作外地来访参观考察人员用餐和旅游业务联盟工作等误餐的工作餐费等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 26  批次,  257 人次。主要为接待国内公务接待,主要为接待旅游业务工作外地来访参观考察人员用餐和旅游业务联盟工作等误餐的工作餐费等。

玄武区旅游局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 2.61  万元,完成预算的 74.57   %,决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定和省委十项规定精神,缩减会议频次节约开支。2016 年度全年召开会议   39个,参加会议 312  人次。主要为召开旅游工作联盟、全域旅游等项目设计规划等较大会议和平时每周3至4次的工作召集等小会议。

玄武区旅游局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 4.24  万元,完成预算的  121.14  %,决算数大于预算数的主要原因:区旅游局2016年培训费预算为35000元,实际支出为42350元,超出预算7350元,原因是局长参加市委党校为期3月的培训支出18720元,副局长参加市委党校为期1月的培训支出5050元。其他为旅游条例等工作培训支出为18580元。2016 年度全年组织培训个,组织培训 76  人次。主要为:局长参加市委党校为期3月的培训、副局长参加市委党校为期1月的培训和其他旅游条例等工作培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

玄武区旅游局为2016年2月新成立行政单位,2015年没有预决算数据,没有比较数据

玄武区旅游局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元,本年收入决算   0万元,本年支出决算万元,年末结转和结余万元。

十一、其他重要事项的情况说明

玄武区旅游局为2016年2月新成立行政单位,2015年没有预决算数据,没有比较数据

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出 25.03  万元。其中办公费6.18万元,印刷费1.55万元,邮电费0.95万元,差旅费0.14万元,维修(护)费1.47万元,租赁费0.3万元,会议费2.61万元,培训费0.51万元,公务接待费2.86万元,专用材料费1.63万元,劳务费2.26万元,其他商品和服务支出4.58万元。玄武区旅游局为2016年2月新成立行政单位,2015年没有预决算数据,没有比较数据

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额 1.54  万元,其中:政府采购货物支出  1.54 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额 1.54  万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 1.54  万元,占政府采购支出总额的 100 %。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指反映上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 “机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。

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