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索 引 号:    013033581/2018-00040 信息分类:    综合政务 / 财政决算 / 通知
发布机构:    孝陵卫办事处 生成日期:    2018-09-28
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信息名称:    南京市玄武区孝陵卫办事处2017年度部门决算公开
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南京市玄武区孝陵卫办事处2017年度部门决算公开

     

    

  第一部分 部门概况 

  一、        主要职能 

  二、        部门机构设置及决算单位构成情况 

  三、        2017年度主要工作完成情况 

  第二部分 2017年度部门决算表 

  一、 收入支出决算总表 

  二、 收入决算表 

  三、 支出决算表 

  四、 财政拨款收入支出决算总表 

  五、 财政拨款支出决算表 

  六、 财政拨款基本支出决算表 

  七、 一般公共预算财政拨款支出决算表 

  八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 

  十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  十一、         机关运行经费支出决算表 

  十二、         政府采购支出决算表 

  第三部分 2017年度部门决算情况说明 

  第四部分 名词解释 


  第一部分 部门概况 

  一、部门主要职能 

  孝陵卫办事处是玄武区人民政府的派出机关,受区政府直接领导,行使区政府赋予的权力,对辖区内民生服务、经济发展、城市管理、社会管理和综合治理等实施扁平化、网络化管理。其主要职能是: 

  1、在街道工委领导下,贯彻上级党委、人民政府的决议、决定,对街道辖区内社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社会服务和监督检查的职责。 

  2、以居民工作为基础,以社区建设和城市管理为重点,组织协调落实街道辖区内社会管理和服务工作;协同有关职能部门开展城市管理和综合执法工作,积极为街道辖区内创造良好的工作和生活环境。 

  3、促进街道区域经济发展,参与城市建设,做好辖区内防空、防汛、防震、抢险救灾及突发应急事件处置等工作。 

  4、承办上级交办的其它事项。 

    

  二、部门机构设置及决算单位构成情况 

  1. 根据部门职责分工,本部门内设5个机构:党政工作办公室(挂“区域党建中心”牌子)、民生服务办公室(挂“民生服务中心”牌子)、经济发展服务办公室(挂“经济服务中心”牌子)、城市建设管理办公室(挂“城市建设管理中心”牌子)、社会管理综合治理办公室(挂“政法综治工作中心”牌子)。本部门无下属单位。 

  2. 从决算单位构成看,纳入孝陵卫办事处2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括: 孝陵卫办事处本级 

  三、2017年度主要工作完成情况 

    

  (一)聚焦转型提升,推动区域经济稳步发展 

  一是加强城市统筹规划。围绕“一城两街三片区”发展规划,谋化总休发展,助推双拜巷西侧地块项目,与三家部队达成土地置换协议,现土地规划设计方案初稿已完成。立足现有条件,不等不靠主动作为,现已报土地储备中心正在给市规划局申请规划要点,拟上市规划局用地规划例会准备。10月底小顾家营征收拆迁已做最后收尾工作。年初党工委部署规划孝陵卫地区产业,在全面挖掘区域资源特色、梳理产业结构的同时,借助第三方设计力量,对区域产业布局进行了系统的规划设计,并进一步修改完善。 

  二是着力推动项目建设。2017年街道共承担市、区重点产业项目8个,其中在建项目6个(含市重点产业项目1个),前期项目2个。截止10月底7个市、区重点产业项目均按进度有序推进。紫金华府商业配套项目B区中小学配套、社区配套主体建设已完成;卫岗奶业西区健康产业园主体建筑、室外景观、道路绿化施工全部完成,招商工作正紧锣密鼓展开,已初步达成意向承租协议约40%。 

  三是力促经济指标稳步增长。加速培育税收增量企业,填补房地产企业下滑的税收缺口。截止9月底,公共财政收入完成2.27亿元,完成67.9%;固定资产投资额完成26.9亿元,占全年计划数的93.7%。引进注册资金亿元以上规模企业2家,5000万以上企业4家,3000万以上企业3家,1000万元以上企业12家,共申报专利申请总量2300件,发明专利申请总量1800件。 

  (二)聚焦重点工作,确保目标任务高效推进 

  一是统筹抓增梯工作。紧扣目标任务,把握时间节点,全员参与,倒排工作计划,每周召开例会,明确责任分工,增梯工作始终保持全区第一方阵。截止10月30日,已完成签委托数188个,其中完成规划初审183个,规划同意公示 176个,已公示170个,已报规划许可113个,已取得规划许可证108个,已通过图审106个,已取得施工许可证89个,已施工60个,已竣工6个,这些成绩得益街道所属人员的日日夜夜的付出,得益一次一次上门做工作,得益上下左右的协调沟通。 

  二是狠抓城市建设。完成童卫路七号等10个小区环境综合整治,其中示范小区1个,非示范小区9个,立项投入资金2400万元,整治面积共计11.15万平方米。完成东苑路等4条主次干道排水改造整治工作并顺利通过验收,并对胜利村路等6条道路进行环境整治。成功完成友谊河等5条河道整治,预计年底前完成所有6条河道的整治任务,已完成的所有河沟实现水质达标。截止十月底,街道共受理各类电子工单3882件,按时办结率100%,办结提速率为93.42%,及时联系率92.84%及作风满意率78.78%,结果满意率72.68%。目前,得分792.08 ,全区七个街道排名第三。 

  三是力保区域安全稳定。以十九大为切入点扎实做好社会矛盾和安全隐患大排查大整治,紧紧围绕“三个不发生”目标要求,不断细化工作任务,落实各项工作要求,保证各项工作有效推进。实行“五包一”工作制,采取“谈、堵、看、打”等多种手段,在信访维稳压力巨大的情况下,综合施策,组合发力,确保十九大等重大会议期间安全稳定。以信访化解年为契机,多措并举,协调职能部门推进积案化解,有效遏制了信访人员进京越级访和非访势头,确保十九大期间没有出现一例进京访现象,孝陵卫信访维稳取得了阶段性成效,为十九大安全稳定交上一份满意的答卷。 

  (三)聚焦民生幸福,促进服务水平有效提升 

  一是提升区域综合城市面貌。打赢拆违控违持久战,全年共拆违章建筑46260.13平米;认真落实区委区政府雷霆行动方案,全年出动4968人次,车辆334台次,机动车违停和占道经营整治取得了阶段性胜利,获得雷霆行动担当有为奖1次,先进集体奖2次,6名同志获得有功个人奖;在9月25日防汛工作中,预储沙包3万只,主要领导坐镇指挥,反应迅速,全天动用人员650人次,车辆25台次,2000余只沙包,有力打赢银城东苑友谊河防汛战。 

  二是抓实各项惠民富民措施。截止2017年10月,累计发放低保金312.0283万元,发放残疾人两项补贴246.878万元。晏公庙社区引入的嵌入式养老服务项目,打造4A级居家养老护理中心,硬件建设接近尾声。盛和家园居家养老服务中心打造已落实方案、签合同。完成了10个助餐点和1个中心厨房的申报建设。在森林摩尔街区建成了约5平米“母婴工作室”,相应设施配备基本到位,学习兄弟街道的创建经验,为争创省级“建设创业型街道及社区”的工作创造条件。 

  三是打响“钟山先锋”区域化党建服务品牌。今年以来,街道全面展开“钟山先锋”党建品牌工作,设立100万“钟山先锋基金”,通过四区联动(即社区、校区、园区、街区)的模式,深度挖掘、整合和利用各级党组织领导下的群团组织资源,全面提升孝陵卫党建工作水平党员志愿者积分制度,“身边的先锋”评比项目,“老匠人”志愿维修服务项目,以及“钟山红色专线”项目等运行良好,为民服务取得实效。 

  四是发挥资源优势提升群众幸福指数。今年南京迎来国家文明城市创建大考,街道领导带领所属班子成员和干部到各自分管社区指导工作,进一步强化科室责任意识。人大代表、政协委员视察调研,纪检、人武、统战、妇联等务实作为。街道关工委被评为《江苏省省级示范校外辅导站》,《谁是最可爱的人》、《乐享家庭阳台“农田”》专题微视频分别获得“全省校外教育辅导站优秀活动推广项目和特色活动品牌”特等奖、二等奖。妇联召开街道第六次代表大会,完成换届选举。人武部组织干部职工开展“国防万映、家书载梦”,并做好辖区内3106个人防急救包的摇号、申领、发放工作。 


  

第二部分 孝陵卫办事处2017年度部门决算表 

收入支出决算总表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开01表 

编制单位:南京市玄武区人民政府孝陵卫办事处 

2017年度 

金额单位:万元 

  

收入 

支出 

  

项目 

行次 

决算数 

项目(按功能分类) 

行次 

决算数 

按支出性质 

行次 

决算数 

  

栏次 

  

1 

栏次 

  

2 

栏次 

  

3 

  

一、财政拨款收入 

1 

5,254.52 

一、一般公共服务支出 

29 

2,010.14 

一、基本支出 

52 

3,477.59 

  

  其中:政府性基金 

2 

  

二、外交支出 

30 

  

二、项目支出 

53 

2,826.44 

  

二、上级补助收入 

3 

  

三、国防支出 

31 

  

三、上缴上级支出 

54 

  

  

三、事业收入 

4 

  

四、公共安全支出 

32 

12.00 

四、经营支出 

55 

  

  

四、经营收入 

5 

  

五、教育支出 

33 

2.82 

五、对附属单位补助支出 

56 

  

  

五、附属单位上缴收入 

6 

  

六、科学技术支出 

34 

226.40 

  

  

  

  

六、其他收入 

7 

385.79 

七、文化体育与传媒支出 

35 

356.52 

  

  

  

  

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

36 

2,161.85 

  

  

  

  

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

37 

121.44 

  

  

  

  

  

10 

  

十、节能环保支出 

38 

  

  

  

  

  

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

39 

636.33 

  

  

  

  

  

12 

  

十二、农林水支出 

40 

  

  

  

  

  

  

13 

  

十三、交通运输支出 

41 

  

  

  

  

  

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

42 

54.50 

  

  

  

  

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

43 

71.90 

  

  

  

  

  

16 

  

十六、金融支出 

44 

  

  

  

  

  

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

45 

  

  

  

  

  

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

46 

  

  

  

  

  

  

19 

  

十九、住房保障支出 

47 

549.39 

  

  

  

  

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

48 

  

  

  

  

  

  

21 

  

二十一、其他支出 

49 

100.73 

  

  

  

  

  

22 

  

二十二、债务还本支出 

50 

  

  

  

  

  

  

23 

  

二十三、债务付息支出 

51 

  

  

  

  

  

本年收入合计 

24 

5,640.31 

本年支出合计 

57 

6,304.02 

  

用事业基金弥补收支差额 

25 

  

    结余分配 

58 

  

  

    年初结转和结余 

26 

1,349.12 

    年末结转和结余 

59 

685.41 

  

  

27 

  

  

60 

  

  

总计 

28 

6,989.43 

总计 

61 

6,989.43 

  


收入决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

公开02表 

  

编制单位:南京市玄武区人民政府孝陵卫办事处     2017年度                                                  金额单位:万元 

项目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

功能分类科目编码 

科目名称 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

合计 

5,640.31 

5,254.52 

  

  

  

  

385.79 

201 

一般公共服务支出 

1,608.87 

1,223.31 

  

  

  

  

385.57 

20101 

人大事务 

5.00 

5.00 

  

  

  

  

  

2010199 

其他人大事务支出 

5.00 

5.00 

  

  

  

  

  

20102 

政协事务 

5.00 

5.00 

  

  

  

  

  

2010299 

 其他政协事务支出 

5.00 

5.00 

  

  

  

  

  

20103 

政府办公厅(室)及相关机构事务 

1,452.40 

1,087.25 

  

  

  

  

365.16 

2010301 

行政运行 

989.12 

986.74 

  

  

  

  

2.38 

2010302 

一般行政管理事务 

100.51 

100.51 

  

  

  

  

  

2010303 

 机关服务 

362.77 

  

  

  

  

  

362.77 

20110 

人力资源事务 

5.00 

5.00 

  

  

  

  

  

2011008 

引进人才费用 

5.00 

5.00 

  

  

  

  

  

20111 

纪检监察事务 

22.41 

2.00 

  

  

  

  

20.41 

2011199 

其他纪检监察事务支出 

22.41 

2.00 

  

  

  

  

20.41 

20113 

商贸事务 

10.00 

10.00 

  

  

  

  

  

2011399 

其他商贸事务支出 

10.00 

10.00 

  

  

  

  

  

20123 

民族事务 

7.00 

7.00 

  

  

  

  

  

2012399 

 其他民族事务支出 

7.00 

7.00 

  

  

  

  

  

20129 

群众团体事务 

5.00 

5.00 

  

  

  

  

  

2012999 

 其他群众团体事务支出 

5.00 

5.00 

  

  

  

  

  

20136 

其他共产党事务支出 

44.00 

44.00 

  

  

  

  

  

2013699 

其他共产党事务支出 

44.00 

44.00 

  

  

  

  

  

20199 

其他一般公共服务支出 

53.06 

53.06 

  

  

  

  

  

2019999 

其他一般公共服务支出 

53.06 

53.06 

  

  

  

  

  

204 

公共安全支出 

12.00 

12.00 

  

  

  

  

  

20406 

司法 

12.00 

12.00 

  

  

  

  

  

2040604 

  基层司法业务 

12.00 

12.00 

  

  

  

  

  

205 

教育支出 

2.82 

2.82 

  

  

  

  

  

20599 

其他教育支出 

2.82 

2.82 

  

  

  

  

  

2059999 

其他教育支出 

2.82 

2.82 

  

  

  

  

  

206 

科学技术支出 

418.90 

418.90 

  

  

  

  

  

20607 

科学技术普及 

16.90 

16.90 

  

  

  

  

  

2060799 

其他科学技术普及支出 

16.90 

16.90 

  

  

  

  

  

20699 

其他科学技术支出 

402.00 

402.00 

  

  

  

  

  

2069999 

 其他科学技术支出 

402.00 

402.00 

  

  

  

  

  

207 

文化体育与传媒支出 

15.52 

15.52 

  

  

  

  

  

20701 

文化 

8.76 

8.76 

  

  

  

  

  

2070109 

群众文化 

6.76 

6.76 

  

  

  

  

  

2070199 

其他文化支出 

2.00 

2.00 

  

  

  

  

  

20703 

体育 

6.76 

6.76 

  

  

  

  

  

2070308 

群众体育 

6.76 

6.76 

  

  

  

  

  

208 

社会保障和就业支出 

2,121.06 

2,121.06 

  

  

  

  

  

20801 

人力资源和社会保障管理事 

248.08 

248.08 

  

  

  

  

  

2080104 

综合业务管理 

236.81 

236.81 

  

  

  

  

  

2080199 

其他人力资源和社会保障管理事务支出 

11.27 

11.27 

  

  

  

  

  

20802 

民政管理事务 

820.67 

820.67 

  

  

  

  

  

2080205 

 老龄事务 

4.40 

4.40 

  

  

  

  

  

2080208 

基层政权和社区建设 

405.50 

405.50 

  

  

  

  

  

2080299 

 其他民政管理事务支出 

410.77 

410.77 

  

  

  

  

  

20805 

行政事业单位离退休 

418.43 

418.43 

  

  

  

  

  

2080501 

归口管理的行政单位离退休 

418.43 

418.43 

  

  

  

  

  

20809 

退役安置 

604.65 

604.65 

  

  

  

  

  

2080902 

军队移交政府的离退休人员安置 

525.88 

525.88 

  

  

  

  

  

2080999 

其他退役安置支出 

78.77 

78.77 

  

  

  

  

  

20820 

临时救助 

24.67 

24.67 

  

  

  

  

  

2082001 

临时救助支出 

24.67 

24.67 

  

  

  

  

  

20825 

其他生活救助 

4.56 

4.56 

  

  

  

  

  

2082501 

其他城市生活救助 

4.56 

4.56 

  

  

  

  

  

210 

医疗卫生与计划生育支出 

120.19 

120.19 

  

  

  

  

  

21007 

计划生育事务 

56.33 

56.33 

  

  

  

  

  

2100799 

其他计划生育事务支出 

56.33 

56.33 

  

  

  

  

  

21011 

行政事业单位医疗 

63.86 

63.86 

  

  

  

  

  

2101101 

行政单位医疗★ 

63.86 

63.86 

  

  

  

  

  

212 

城乡社区支出 

636.33 

636.33 

  

  

  

  

  

21201 

城乡社区管理事务 

636.33 

636.33 

  

  

  

  

  

2120199 

其他城乡社区管理事务支出 

636.33 

636.33 

  

  

  

  

  

215 

资源勘探信息等支出 

54.50 

54.50 

  

  

  

  

  

21506 

安全生产监管 

10.00 

10.00 

  

  

  

  

  

2150699 

其他安全生产监管支出 

10.00 

10.00 

  

  

  

  

  

21508 

支持中小企业发展和管理支出 

44.50 

44.50 

  

  

  

  

  

2150899 

其他支持中小企业发展和管理支出 

44.50 

44.50 

  

  

  

  

  

221 

住房保障支出 

549.39 

549.39 

  

  

  

  

  

22102 

住房改革支出 

549.39 

549.39 

  

  

  

  

  

2210201 

住房公积金 

162.56 

162.56 

  

  

  

  

  

2210202 

提租补贴 

386.82 

386.82 

  

  

  

  

  

229 

其他支出 

100.73 

100.51 

  

  

  

  

0.22 

22999 

其他支出 

100.73 

100.51 

  

  

  

  

0.22 

2299901 

其他支出 

100.73 

100.51 

  

  

  

  

0.22 

支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

公开03表 

编制单位:南京市玄武区人民政府孝陵卫办事处 

2017年度 

  

  

金额单位:万元 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

功能分类科目编码 

科目名称 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

合计 

6,304.02 

3,477.59 

2,826.44 

  

  

  

201 

一般公共服务支出 

2,010.14 

989.12 

1,021.02 

  

  

  

20101 

人大事务 

5.00 

  

5.00 

  

  

  

2010199 

  其他人大事务支出 

5.00 

  

5.00 

  

  

  

20102 

政协事务 

5.00 

  

5.00 

  

  

  

2010299 

  其他政协事务支出 

5.00 

  

5.00 

  

  

  

20103 

政府办公厅(室)及相关机构事务 

1,852.67 

989.12 

863.55 

  

  

  

2010301 

  行政运行 

989.12 

989.12 

  

  

  

  

2010302 

  一般行政管理事务 

200.51 

  

200.51 

  

  

  

2010303 

  机关服务 

662.76 

  

662.76 

  

  

  

2010399 

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 

0.28 

  

0.28 

  

  

  

20110 

人力资源事务 

5.00 

  

5.00 

  

  

  

2011008 

  引进人才费用 

5.00 

  

5.00 

  

  

  

20111 

纪检监察事务 

22.41 

  

22.41 

  

  

  

2011199 

  其他纪检监察事务支出 

22.41 

  

22.41 

  

  

  

20113 

商贸事务 

10.00 

  

10.00 

  

  

  

2011399 

  其他商贸事务支出 

10.00 

  

10.00 

  

  

  

20123 

民族事务 

7.00 

  

7.00 

  

  

  

2012399 

  其他民族事务支出 

7.00 

  

7.00 

  

  

  

20129 

群众团体事务 

5.00 

  

5.00 

  

  

  

2012999 

  其他群众团体事务支出 

5.00 

  

5.00 

  

  

  

20136 

其他共产党事务支出 

45.00 

  

45.00 

  

  

  

2013699 

  其他共产党事务支出 

45.00 

  

45.00 

  

  

  

20199 

其他一般公共服务支出 

53.06 

  

53.06 

  

  

  

2019999 

  其他一般公共服务支出 

53.06 

  

53.06 

  

  

  

204 

公共安全支出 

12.00 

  

12.00 

  

  

  

20406 

司法 

12.00 

  

12.00 

  

  

  

2040604 

  基层司法业务 

12.00 

  

12.00 

  

  

  

205 

教育支出 

2.82 

  

2.82 

  

  

  

20599 

其他教育支出 

2.82 

  

2.82 

  

  

  

2059999 

  其他教育支出 

2.82 

  

2.82 

  

  

  

206 

科学技术支出 

226.40 

  

226.40 

  

  

  

20604 

技术研究与开发 

130.00 

  

130.00 

  

  

  

2060499 

  其他技术研究与开发支出 

130.00 

  

130.00 

  

  

  

20607 

科学技术普及 

16.90 

  

16.90 

  

  

  

2060799 

  其他科学技术普及支出 

16.90 

  

16.90 

  

  

  

20699 

其他科学技术支出 

79.50 

  

79.50 

  

  

  

2069999 

  其他科学技术支出 

79.50 

  

79.50 

  

  

  

207 

文化体育与传媒支出 

356.52 

  

356.52 

  

  

  

20701 

文化 

349.76 

  

349.76 

  

  

  

2070109 

  群众文化 

106.76 

  

106.76 

  

  

  

2070199 

  其他文化支出 

243.00 

  

243.00 

  

  

  

20703 

体育 

6.76 

  

6.76 

  

  

  

2070308 

  群众体育 

6.76 

  

6.76 

  

  

  

208 

社会保障和就业支出 

2,161.85 

1,675.22 

486.63 

  

  

  

20801 

人力资源和社会保障管理事务 

248.08 

236.81 

11.27 

  

  

  

2080104 

  综合业务管理 

236.81 

236.81 

  

  

  

  

2080199 

  其他人力资源和社会保障管理事务支出 

11.27 

  

11.27 

  

  

  

20802 

民政管理事务 

745.37 

410.77 

334.60 

  

  

  

2080205 

  老龄事务 

4.40 

  

4.40 

  

  

  

2080208 

  基层政权和社区建设 

330.20 

  

330.20 

  

  

  

2080299 

  其他民政管理事务支出 

410.77 

410.77 

  

  

  

  

20805 

行政事业单位离退休 

418.43 

418.43 

  

  

  

  

2080501 

  归口管理的行政单位离退休 

418.43 

418.43 

  

  

  

  

20809 

退役安置 

604.65 

604.65 

  

  

  

  

2080902 

  军队移交政府的离退休人员安置 

525.88 

525.88 

  

  

  

  

2080999 

  其他退役安置支出 

78.77 

78.77 

  

  

  

  

20820 

临时救助 

24.67 

  

24.67 

  

  

  

2082001 

  临时救助支出 

24.67 

  

24.67 

  

  

  

20825 

其他生活救助 

4.56 

4.56 

  

  

  

  

2082501 

  其他城市生活救助 

4.56 

4.56 

  

  

  

  

20899 

其他社会保障和就业支出 

116.10 

  

116.10 

  

  

  

2089901 

  其他社会保障和就业支出 

116.10 

  

116.10 

  

  

  

210 

医疗卫生与计划生育支出 

121.44 

63.86 

57.58 

  

  

  

21007 

计划生育事务 

57.58 

  

57.58 

  

  

  

2100799 

  其他计划生育事务支出 

57.58 

  

57.58 

  

  

  

21011 

行政事业单位医疗 

63.86 

63.86 

  

  

  

  

2101101 

  行政单位医疗★ 

63.86 

63.86 

  

  

  

  

212 

城乡社区支出 

636.33 

200.00 

436.33 

  

  

  

21201 

城乡社区管理事务 

636.33 

200.00 

436.33 

  

  

  

2120199 

  其他城乡社区管理事务支出 

636.33 

200.00 

436.33 

  

  

  

215 

资源勘探信息等支出 

54.50 

  

54.50 

  

  

  

21506 

安全生产监管 

10.00 

  

10.00 

  

  

  

2150699 

  其他安全生产监管支出 

10.00 

  

10.00 

  

  

  

21508 

支持中小企业发展和管理支出 

44.50 

  

44.50 

  

  

  

2150899 

  其他支持中小企业发展和管理支出 

44.50 

  

44.50 

  

  

  

216 

商业服务业等支出 

71.90 

  

71.90 

  

  

  

21699 

其他商业服务业等支出 

71.90 

  

71.90 

  

  

  

2169999 

  其他商业服务业等支出 

71.90 

  

71.90 

  

  

  

221 

住房保障支出 

549.39 

549.39 

  

  

  

  

22102 

住房改革支出 

549.39 

549.39 

  

  

  

  

2210201 

  住房公积金 

162.56 

162.56 

  

  

  

  

2210202 

  提租补贴 

386.82 

386.82 

  

  

  

  

229 

其他支出 

100.73 

  

100.73 

  

  

  

22999 

其他支出 

100.73 

  

100.73 

  

  

  

2299901 

  其他支出 

100.73 

  

100.73 

  

  

  


  

  

  第三部分  2017年度决算情况说明 

  一、收入支出总体情况说明 

  孝陵卫办事处2017年度收入、支出总计 6989.43   万元,与上年相比收、支总计各减少    1783.12万元,减少 20.33   %。主要原因是因税收完成情况欠佳,财力减少,节约开支。 

  (一)收入总计 6989.43   万元。包括: 

  1.财政拨款收入 5254.52     万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少  3316.31  万元,减少 38.70  %。主要原因是因税收完成情况欠佳,财力减少。 

  2.上级补助收入 0     万元。与上年相比持平。 

  3.事业收入  0    万元。与上年相比持平。 

  4.经营收入  0    万元。与上年相比持平。 

  5.附属单位上缴收入  0    万元。与上年相比持平。 

  6.其他收入 385.79    万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,与上年相比增加 380.30   万元。主要原因是以往年度暂存结余补助收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额  0    万元。 

  8.年初结转和结余 1349.12     万元,主要为孝陵卫办事处结转下年的项目支出结转和结余。主要为本单位本年度和以前年度预算安排的社区为民服务项目、设备购置等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。 

  (二)支出总计 6989.43   万元。包括: 

  1.一般公共服务(类)支出 2010.14   万元,主要用于人员工资、机关办公运行、人大政协等党务口子业务经费。与上年相比增加 254.01   万元,增长  15.00  %。主要原因是人员工资提高。 

  2.公共安全(类)支出 12 .00  万元,主要用于基层司法所工作开展费用。与上年相比持平。 

  3.教育支出(类)支出2.82万元,主要用于社区教育项目课题、全民终身学习活动及社区教育工作日常办公及宣传等。与上年相比没有增减。 

  4.科学技术支出(类)支出226.40万元,主要用于主要用于科普知识宣传、科普活动开展、科普示范社区创建等。与上年相比增加209.50万元,新增领军性人才扶持奖励、2017年度高层次创业人才奖励等项目。 

  5.文化体育与传媒支出(类)支出356.52万元,主要用于群众文化体育活动开展工作费用。与上年相比增加304.20万元,增加主要原因是项目调整。 

  6.社会保障和就业支出(类)支出2161.85万元,主要用于社区工作者人员经费、退役人员安置经费、临时求助经费、老龄服务、为民服务经费等。与上年相比减少2548.52万元,减少54.10%。主要原因是减少项目。 

  7.医疗卫生与计划生育支出(类)支出121.44万元,主要用于行政单位医疗保险经费、卫生与计划生育工作经费等。与上年相比增加15.80万元,增长14.96%。主要原因是保险基数增加,保险金增长。 

  8.城乡社区支出(类)支出636.33万元,主要用于城市建设管理、城市环境整治、市容监督工作等。与上年相比增加234.32万元,增加58.29%。主要原因是项目调整。 

  9.资源勘探信息等支出(类)支出54.50万元,主要用于安全生产监管工作开展、辖区内招商引资、税源经济项目的跟踪服务工作等。与上年相比增加29.5万元,增加118%。主要原因是增加企业服务项目经费。 

  10.商业服务业等支出(类)支出71.90万元,主要用于经济目标的分解、落实、辖区内招商引资、税源经济项目的跟踪服务工作等。与上年相比增加47.1万元,增加189.92%。主要原因是项目增加。 

  11.住房保障支出(类)支出549.39万元,主要用于缴纳职工公积金、新职工住房补贴、发放老职工住房补贴。与上年相比增加270.44万元,增加97%。主要原因是公积金、住房补贴基数上调。 

  12.其他支出(类)支出100.73万元,主要用于人武、双拥、统计、统战工作。与上年相比增加64.24万元,增加176%。主要原因项目增加。 

  13.结余分配 0   万元。与上年相比无增减。 

    

  14.年末结转和结余685.41万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为孝陵卫办事处本年度(或以前年度)预算安排的社区为民服务项目、设备购置等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。 

    

  二、收入决算情况说明 

  孝陵卫办事处本年收入合计 5640.31 万元,其中:财政拨款收入 5254.52万元,占 94.00%;上级补助收入 0 万元;事业收入0 万元;经营收入 0万元;附属单位上缴收入 0 万元;其他收入 385.79 万元,占 7.00  %。 

  三、支出决算情况说明 

  孝陵卫办事处本年支出合计 6304.02 万元,其中:基本支出 3477.59  万元,占 56.00  %;项目支出 2826.44   万元,占 45.00 %;经营支出 0 万元;对附属单位补助支出 0万元。 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  孝陵卫办事处2017年度财政拨款收、支总决算6603.64  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少2163.42万元,减少25.00%。主要原因是税收完成情况欠佳、财才减少,节约开支。 

  五、财政拨款支出决算情况说明 

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。孝陵卫办事处2017年财政拨款支出 5918.23  万元,占本年支出合计的 94.00 %。与上年相比,财政拨款支出减少  1499.70 万元,减少 21.00  %。主要原因是人员减少、财才减少、节约开支。 

  孝陵卫办事处2017年度财政拨款支出年初预算为  6418.21  万元,支出决算为 5918.23 万元,完成年初预算的 93.00 %。决算数小于年初预算的主要原因是人员减少、财才减少、节约开支。其中: 

  (一)一般公共服务(类) 

  1.人大事务(款)其他人大事务(项)。年初预算为5.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。 

  2.政协事务(款)其他政协事务(项)。年初预算为5.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。 

  3.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为1364.54万元,支出决算为986.74万元,完成年初预算的72.31%。决算数小于预算数的主要原因人员调动。 

  4.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为120.51万元,支出决算为200.51万元,完成年初预算的167.00%。决算数小于预算数的主要原因项目减少。 

  5.政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 机关服务(项)年初预算为736.66万元,支出决算为299.99万元,完成年初预算的40%。决算数小于预算数的主要原因事业人员变动。 

  6.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为500万元,支出决算为0.28万元。决算数小于预算数的主要原因减少项目。 

  7.人力资源事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为205万元,支出决算为5万元,完成年初预算的2.44%。决算数小于预算数的主要原因项目调整。 

  8.纪检监察事务(款) 其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。 

  9.商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为60万元,支出决算为10万元,完成年初预算的16.66%。决算数小于预算数的主要原因项目调整。 

  10.民族事务(款)其他民族事务支出(项)。年初预算为6.48万元,支出决算为7.00万元。决算数大于预算数的主要原因人员增加。 

  11.群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。 

  12.其他共产党事务支出(款) 其他共产党事务支出(项)。年初预算为44万元,支出决算为45万元,完成年初预算的102.27%。决算数大于预算数的主要原因增加项目。  

   13.其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项)。年初预算为92.48万元,支出决算为53.06万元,完成年初预算的57%。决算数小于预算数的主要原因项目减少。 

  (二)公共安全(类) 

  1.司法(款)基层司法业务(项)。年初预算为12万元,支出决算为12万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。 

  (三)教育支出(类) 

  1.其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为2.82万元,支出决算为2.82万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。 

  (四)科学技术支出(类) 

  1、技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为130万元,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。 

  2、科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算为16.9万元,支出决算为16.9万元。决算数与预算数一致。 

  3、其他科学技术支出(款)其他科学技术(项)。年初预算为0万元,支出决算为79.5万元。决算数大于预算的主要原因是项目增加。 

    

  (五)文化体育与传媒支出(类) 

  1.文化(款)群众文化(项)。年初预算为6.76万元,支出决算为106.76万元。决算数大于预算数主要原因是项目增加。 

  2.文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为243万元。决算数大于预算主要原因是项目增加。 

  3.体育(款) 群众体育(项)。年初预算为6.76万元,支出决算为6.76万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。 

    (六)社会保障和就业支出(类) 

  1.人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)。年初预算为236.81万元,支出决算为236.81万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。 

  2.人力资源和社会保障管理事务(款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为11.27万元,支出决算为11.27万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。。 

  3.民政管理事务(款) 老龄事务(项)。年初预算为4.4万元,支出决算为4.4万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。 

  4.民政管理事务(款) 基层政权和社区建设(项)。年初预算为449.5万元,支出决算为330.20万元,完成年初预算的73%。决算数小于预算数的主要原因项目减少。 

  5.民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为410.77万元,支出决算为410.77万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。 

  6.行政事业单位离退休(款)  归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为353.99万元,支出决算为418.43万元,完成年初预算的84%。决算数大于预算数的主要原因人员变动。 

  7.退役安置(款) 军队移交政府的离退休人员安置(项)。年初预算为12.52万元,支出决算为525.88万元。决算数大于预算数的主要原因功能科目调整。 

  9.退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为562.80万元,支出决算为78.77万元,完成年初预算的13%。决算数小于预算数,主要原因是功能科目调整。 

  10.临时救助(款) 临时救助支出(项)。年初预算为24.67万元,支出决算为24.67万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。 

  11.其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。年初预算为4.9万元,支出决算为4.56万元,完成年初预算的93.00%。决算数大于预算数的主要原因人员调整。 

  12.其他社会保障和就业支出(款)  其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为116.1万元。决算数大于预算数的主要原因项目增加。 

   (七)医疗卫生与计划生育支出(类) 

  1行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为56.37万元,支出决算为63.86万元,完成年初预算的113.00%。决算数大于预算数的主要原因人员变动。 

  2.计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为56.33万元,支出决算为57.58万元,完成年初预算的102.00%。决算数大于预算数的主要原因项目结余。 

  (八)城乡社区支出(类) 

  1.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为636.33万元,支出决算为636.33万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。 

  (九)资源勘探信息等支出(类) 

  1.安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。 

  2. 支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为44.5万元。决算数大于预算数的主要原因项目增加。 

  (十)商业服务业等支出(类) 

  1.其他商业服务业等支出(款) 其他商业服务业等支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为71.90万元。决算数大于预算数的主要原因项目增加。 

  (十一)住房保障支出(类) 

  1.住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为99.75万元,支出决算为162.56万元,完成年初预算的162.00%。决算数大于预算数的主要原因公积金调整、补缴。 

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为180.89万元,支出决算为386.82万元,完成年初预算的213%。决算数大于预算数的主要原因住房补贴调整、补缴。 

  (九)其他支出(类) 

  1.其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为115万元,支出决算为100.51万元,完成年初预算的87.00%。决算数小于预算数的主要原因项目调整。 

  六、财政拨款基本支出决算情况说明 

  孝陵卫办事处2017年度财政拨款基本支出3475.20万元,其中: 

  (一)人员经费3370.38万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  (二)公用经费104.82万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

    

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。孝陵卫办事处2017年一般公共预算财政拨款支出5918.23万元,与上年相比减少1499.70万元,减少21.00%。主要原因是人员工资、公积金、住房补贴、保险调整;财力减少,节约开支。孝陵卫办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6418.21万元,支出决算为5918.23万元,完成年初预算的93.00%。决算数小于年初预算的主要原因是人员工资、公积金、住房补贴、保险调整;财才减少、节约开支。 

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  孝陵卫办事处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 3475.2  万元,其中: 

  (一)人员经费3370.38万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  (二)公用经费104.82万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

    

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明: 

  孝陵卫办事处2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出3.80万元,占“三公”经费的22.00%;公务用车购置及运行费支出3.52万元,占“三公”经费的21.00%;公务接待费支出9.30万元,占“三公”经费的   55.00%。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费决算支出3.8万元.比上年决算减少4.20万元,主要原因为参加上级组织考察;决算数大于预算数的主要原因参加上级组织考察节约开支。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。 

  2.公务用车购置及运行费支出3.52万元。其中: 

  1)公务用车购置决算支出万元。与上年相比持平。 

  (2)公务用车运行维护费决算支出3.52万元,完成预算的57.00%,比上年决算减少0.18万元,主要原因为车辆维修费用减少;决算数小于大于预算数的主要原因车辆报废、维修费用减少。公务用车运行维护费主要用于市容执法车辆保险与维修。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。 

  3、公务接待费9.3万元。其中: 

  (1)外事接待支出万元,年初无该项预算。与上年相比持平。 

    

  (2)国内公务接待支出9.3万元,完成预算的95.29%,比上年决算减少0.41万元,与上年支出基本持平;决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定,不超标。国内公务接待主要为接待其他单位参观学习、协调项目运行、招商引资等,2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待231批次,924人次。主要为接待其他单位参观学习、协调项目运行、招商引资等。 

  孝陵卫办事处2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出8.51万元,完成预算的93.00%,比上年决算增加6.79万元,主要原因为自觉遵守规定,减少会议经费支出;决算数小于预算数的主要原因自觉遵守规定,减少会议经费支出。2017年度全年召开会议3个,参加会议172人次。主要为召开人大代表座谈、项目洽谈等。 

  孝陵卫办事处2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出6.54万元,比上年决算减少0.93万元,主要原因为加强了对人员的培训;决算数大于预算数的主要原因参加上级部门组织的培训。2017 年度全年组织培训11个,组织培训92人次。主要为培训培训领导干部进高校、公务员培训、纪检干部培训、民兵训练培训等。 

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  孝陵卫办事处2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。 

  十一、机关运行经费支出决算情况说明 

  2017年本部门机关运行经费支出104.82万元,比上年减少15.73万元,减少13.05%。主要原因是:税收欠佳,财力减少,节约开支。 

  十二、政府采购支出决算情况说明 

  2017年度政府采购支出总额21.04万元,其中:政府采购货物支出21.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予小微企业合同金额21.04万元,占政府采购支出总额的100%。 

  十三、其他重要事项说明 

  (一)国有资产占用情况 

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0(套);单位价值100万元以上(含)以上的专用设备0(套) 

  (二)预算绩效评价工作开展情况 

  本部门2017年度共个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计  0 万元。 

  (三)国有资本预算收支决算情况 

  本部门2017年度无国有资本经营预算收支。与上年持平。 

  第四部分 名词解释 

  一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。 

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

  六、其他收入指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。 

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

  十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

  十三、上缴上级支出指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

  十六、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

    

    

    

    

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